第一部分单位概况.docx

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第一部分单位概况

根据《齐齐哈尔市昂昂溪区机构编制委员会关于印发<齐齐哈尔市昂昂溪区审计局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（齐昂编发[2011]16号），设置昂昂溪区审计局,区审计局是负责全区审计工作的区政府工作部门。

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关审计工作的方针政策，制定并组织实施全区审计规划、年度审计计划。

提出审计工作重点，提出完善有关政策法规的建议。

（二）负责对审计监督范围内的财政收支和财务收支的真实、合法和效益依法进行审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益。

对审计、专项审计调查相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

（三）向区政府和市审计局提交年度区级预算执行和其他财政收支情况审计结果报告。

受区政府委托向区人大常委会提出区级预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。

（四）依据《中华人民共和国审计法》和《中华人民共和国审计法实施条例》，直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：

1、区级预算执行情况和其他财政收支，区直各部门（含直属单位）的预算执行情况、决算和其他财政收支。

2、区级事业组织和使用财政资金的其他事业组织的财务收支。

3、区级投资或以区级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

4、区级国有企业和区级国有资本占控股地位或主导地位的企业的资产、负债和损益情况。

5、区政府部门管理的和受区政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

6、法律、法规、规章规定应由区审计局审计的其他事项。

（五）组织实施对贯彻执行国家和政府财经政策和调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查。

（六）按规定对科级领导干部和依法属于审计监督对象的其他单位负责人实施经济责任审计。

（七）指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告，组织审计专业培训。

（八）指导和推广信息技术在审计领域的应用，组织建设全区审计信息系统。

（九）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，昂昂溪区审计局设1个内设机构。

（综合办公室）

三、人员构成：

本单位为行政单位，行政编制数为4人，实有4人；退休4人。

第二部分2017年审计局预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表（功能分类）

三、一般公共预算支出表（经济分类）

四、一般公共预算“三公”经费支出情况表

五、政府性基金预算支出表（5-1功能分类）（5-2经济分类）

六、审计收支总表

七、审计收入总表

八、审计支出总表

附表1

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算拨款

78.87

一、一般公共服务支出

46.45

二、政府性基金预算拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

20.96

九、医疗卫生与计划生育支出

2.80

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

8.66

二十、粮油物资储备支出

二十一、预备费

二十二、其他支出

二十三、转移性支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、债务发行费用支出

收入总计

78.87

支出总计

78.87

附表2

部门公开表2

一般公共预算支出表

单位：

万元

功能分类科目

2017年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

46.45

39.45

20108

审计事务

46.45

39.45

2010801

行政运行

46.45

39.45

208

社会保障和就业支出

20.96

20805

行政事业单位离退休

20.96

2080504

未归口管理的行政单位离退休

20.96

210

医疗卫生与计划生育支出

2.80

21011

医疗保障

2.80

2101101

行政单位医疗

2.80

221

住房保障支出

8.66

22102

住房改革支出

8.66

2210201

住房公积金

4.12

2210202

提租补贴

4.54

合计

78.87

71.87

附表3

部门公开表3

一般公共预算基本支出表

单位：

万元

经济分类科目

2017年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

35.33

30101

基本工资

12.96

30102

津贴补贴

15.01

30103

奖金

4.56

30104

其他社会保障缴费

2.80

302

商品和服务支出

6.92

30201

办公费

1.11

30202

印刷费

0.3

30207

邮电费

0.13

30208

取暖费

1.84

30239

其他交通费

3.54

303

个人和家庭补助支出

29.62

30302

退休费

20.96

30311

住房公积金

4.12

30312

提租补贴

4.54

合计

71.87

64.95

6.92

附表4

部门公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：

万元

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.10

附表5-1

部门公开表5-1

政府性基金预算支出表（功能分类）

单位：

万元

功能分类科目

2017年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

……

212

城乡社区支出

21207

政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出

2120701

管理费用支出

2120702

廉租住房支出

2120704

公共租赁住房支出

2120705

公共租赁住房维护和管理支出

2120706

保障性住房租金补贴

2120799

其他政府住房基金支出

……

合计

附表5-2

部门公开表5-2

政府性基金预算支出表（经济分类）

单位：

万元

经济分类科目

2017年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

301

工资福利支出

30101

基本工资

30102

津贴补贴

30103

奖金

30104

其他社会保障缴费

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30199

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

30201

办公费

……

合计

附表6

部门公开表6

部门收支总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

78.87

一、一般公共服务支出

46.45

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、事业单位经营收入

四、公共安全支出

五、其他收入

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

20.96

九、医疗卫生与计划生育支出

2.80

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

8.66

二十、粮油物资储备支出

二十一、预备费

二十二、其他支出

二十三、转移性支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、债务发行费用支出

收入总计

78.87

支出总计

78.87

附表7

部门公开表7

部门收入总表

单位：

万元

科目

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

46.45

20108

审计事务

46.45

201801

行政运行

46.45

208

社会保障和就业支出

20.96

20805

行政事业单位离退休

20.96

2080504

未归口管理的行政单位离退休

20.96

210

医疗卫生与计划生育支出

2.80

21011

医疗保障

2.80

2101101

行政单位医疗

2.80

221

住房保障支出

8.66

22102

住房改革支出

8.66

2210201

住房公积金

4.12

2210202

提租补贴

4.54

合计

78.87

附表8

部门公开表8

部门支出总表

单位：

万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

201

一般公共服务支出

46.45

39.45

20108

审计事务

46.45

39.45

2010801

行政运行

46.45

39.45

208

社会保障和就业支出

20.96

20805

行政事业单位离退休

20.96

2080504

未归口管理的行政单位离退休

20.96

210

医疗卫生与计划生育支出

2.80

21011

医疗保障

2.80

2101101

行政单位医疗

2.80

221

住房保障支出

8.66

22102

住房改革支出

8.66

2210201

住房公积金

4.12

2210202

提租补贴

4.54

合计

78.87

第三部分2017年审计预算情况说明

一、审计局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

审计局2017年财政拨款收支总预算合计78.87万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入78.87万元；支出包括：

一般公共服务支出46.45万元，社会保障和就业支出20.96万元，医疗卫生与计划生育支出2.80万元，住房保障支出8.66万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

审计局2017年一般公共预算当年拨款78.87万元，比2016年执行数减少8.13万元，主要是缩减公用支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出46.45万元，占58.89%；社会保障和就业（类）支出20.96万元，占26.58%；医疗卫生与计划生育（类）支出2.80万元，占3.56%；住房保障（类）支出8.66万元，占10.98%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）2017年预算数为13.92万元，比2016年执行数增加0.69万元，增加5.22%。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）2017年预算数为20.96万元，比2016年执行数增加7.69万元，增加57.95%。

主要是工资增加。

3、住房保障（类）住房保障支出（款）公积金（项）2017年预算数为4.12万元，，比2016年执行数增加1.34万元，主要是工资增加公积金基数增加。

三、审计局2017年一般公共预算基本支出情况说明

审计局2017年一般公共预算基本支出71.87万元，其中：

人员经费35.33万元，主要包括：

工资福利支出、基本工资、津贴补贴、年终一次性资金、社会保障缴费对个人和家庭的补助，住房公积金、提租补贴，奖励、采暖费。

公用经费6.92万元，主要包括：

办公费、取暖费、工会经费、福利费。

四、审计局2017年“三公”经费预算情况说明

2017年“三公”经费预算数0.10万元，其中，公务接待费预算支出0.10万元。

与2016年执行数为0.10万元，无变化。

2017年“三公经费”支出分别是：

1.公务接待费0.1万元，用于公务接待，预计接待批次5次，接待人数30人。

2.因公出国（境）经费0元。

3.公务用车购置和运行费0万元。

五、政府性基金预算支出情况

审计局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、审计局2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：

一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入。

支出包括：

一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

审计局2017年收支总预算78.87万元。

七、审计局2017年收入预算情况说明

审计局2017年收入预算78.87万元，其中：

一般公共预算拨款收入46.45万元，占58.89%；社会保障和就业预算收入20.96万元，占26.58%；医疗卫生与计划生育预算收入2.80万元，占3.56%；住房保障预算收入8.66万元，占10.98%。

八、审计局2017年支出预算情况说明

审计局2017年支出预算78.87万元，其中：

基本支出71.87万元，占91.12%；项目支出7万元，占8.88%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年机关运行经费预算数0万元，与2016年机关运行经费执行数为0万元，无变化。

（二）政府采购情况

2017年政府采购为0万元，与2016年政府采购执行数为0万元，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

2017年预算未安排单位价值200万元以上大型设备。

（4）绩效目标设置情况

2017年昂昂溪区审计局有项目支出2个，涉及金额7万元。

第四部分名词解释

根据《2017年政府收支分类科目》对龙沙区审计局2017年部门预算中相关名词解释如下：

　　　一、财政拨款收入：

指财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：

指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：

指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

五、公共预算审计事务（类）一般公共预算（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休：

反映未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

七、医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：

反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金和住房提租补贴。

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