项目管理细则.docx

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项目管理细则

****项目

管

理

细

则

编制单位：

编制日期：

一、技术管理细则…………………………………………………………4

1、施工组织设计编制管理细则………………………………………….4

2、专项施工方案、季节性施工方案编制管理细则…………………….4

3、作业指导书编制程序…………………………………………………5

4、技术交底管理细则……………………………………………………6

5、工程变更、洽商管理细则……………………………………………6

6、见证取样试验管理细则………………………………………………7

7、技术资料编制管理细则………………………………………………8

8、技术资料移交管理细则………………………………………………8

9、图纸会审管理细则……………………………………………………9

10、施工图纸管理管理细则……………………………………………9

11、测量放线管理细则…………………………………………………10

二、质量管理细则………………………………………………………10

1、隐蔽工程验收管理细则………………………………………………10

2、工程质量验收管理细则……………………………………………10

3、质量问题整改管理细则………………………………………………11

三、经济管理细则………………………………………………………11

1、月报量管理细则………………………………………………………11

2、工程结算单管理细则…………………………………………………12

3、人工费付款管理细则…………………………………………………12

4、合同管理管理细则……………………………………………………12.

四、材料管理细则………………………………………………………13

1、材料计划管理细则……………………………………………………13

2、材料采购管理细则……………………………………………………13

3、材料租赁管理细则……………………………………………………14..

4、材料入库管理细则……………………………………………………14.

5、材料出库管理细则……………………………………………………14..

6、材料调拨管理细则……………………………………………………15

7、材料退租管理细则……………………………………………………15

8、废品处理管理细则……………………………………………………15

9、材料核算管理细则……………………………………………………15

10、材料对帐管理细则……………………………………………………16

11、材料资金计划管理细则………………………………………………16

12、材料款支付管理细则…………………………………………………16

五、施工进度计划管理细则……………………………………………16

六、文明施工管理细则…………………………………………………17

七、安全生产管理细则…………………………………………………18

八、综合办公室管理细则………………………………………………18

1、新刻印章及启用………………………………………………………19

2、办公用品采购…………………………………………………………19

3、文件档案管理………………………………………………………..19

4、考勤管理………………………………………………………………19

5、项目部食堂管理………………………………………………………19

九、请假管理细则………………………………………………………20

十、任务回复……………………………………………………………..20

一、技术管理细则

（1）施工组织设计编制管理细则

1、施工组织设计实行编制、审核、审批三级审核签字制度。

2、施工组织设计在工程开工前（中标后立即进场的，进场后15日内）编制完成并报公司审核、审批。

3、建筑面积10000m2以上（含10000m2）的工程，报公司工程技术部审核，主管经理审批。

建筑面积小于10000m2的工程，项目经理审核，工程技术部审批。

4、施工组织设计由项目负责人组织项目技术负责人、各专业技术人员、技术员编制，材料部、计划部等部门配合提供有关数据。

施工组织设计由项目技术负责人主持具体编制工作。

5、施工组织设计应包括编制依据、工程概况、总体部署、主要的施工方案、质量目标及保证措施、工期目标及保证措施、安全生产文明施工、环境保护目标及保证措施、施工进度计划、施工总平面布置图等主要内容。

6、施工组织设计编制完成后，项目技术负责人上报公司工程技术部对技术性、安全性、可行性等进行审核，同时上报计划部对经济性进行审核。

7、工程技术部、计划部收到施工组织设计后3日内审核完毕,如有问题返回项目部修改，修改完成后由公司工程技术部报主管经理审批。

8、主管领导在收到施工组织设计后2日内审批完毕并签字后，交由工程技术部下发项目部。

9、当施工条件发生变化，施工方案、施工方法有重大变更时，项目负责人组织编制人员对施工组织设计进行修改、补充，并按原程序进行审核、审批。

（2）专项施工方案、季节性施工方案编制管理细则

1、模板工程、脚手架工程、土方开挖工程、基坑支护及降水工程、幕墙工程、预应力工程等重要的施工过程必须编制专项施工方案。

2、季节性施工方案包括冬季施工方案和雨季施工方案。

3、专项施工方案包括工程概况、编制依据、施工计划、施工工艺参数、施工技术、质量保证措施、安全生产文明施工保证措施、应急预案、监测监控措施、计算书及相关图纸等主要内容。

4、季节性施工方案应包括工程概况、编制依据、施工技术措施、质量保证措施、安全生产文明施工保证措施、劳力计划、材料计划、冬季施工热工计算、雨季排水平面图等主要内容。

5、重要的、需要专家论证的专项施工方案编制完成后，上报公司工程技术部、安全环境部审核、主管经理审批；一般的专项施工方案、季节性施工方案项目经理审核、工程技术部审批。

6、超过一定规模的分部分项工程专项施工方案根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（住房和城乡建设部建质【2009】87号）的要求由项目负责人部组织专家论证。

7、专项施工方案论证后做重大修改的，应当按照论证报告修改，并重新组织专家论证。

8、项目部应当严格按照专项方案施工，不得擅自修改、调整专项方案。

如因设计、结构、外部环境等因素发生变化确需修改的，修改后的专项方案应当按原程序重新进行审核、审批。

对于超过一定规模的危险性较大工程的专项方案，应当重新组织专家进行论证。

9、专项方案实施前，项目技术负责人向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底。

10、项目技术负责人组织主管施工员、质检员、安全员经常检查专项方案的实施情况，每道工序完成后进行验收，验收合格后进行下道工序施工。

（3）作业指导书编制管理细则

1、作业指导书以施工难度较大、技术复杂的分部分项工程或新技术项目为对象编制，是具体指导分部分项工程施工的技术文件。

2、作业指导书以单位工程施工组织设计中确定的施工方案和施工方法为编制依据，按不同的分部分项工程编制技术先进、管理科学和经济合理的施工方案和方法，是对施工组织设计的进一步细化。

3、作业指导书由项目技术负责人组织各专业施工员编制。

4、作业指导书编制完成后项目技术负责人审核修改，经项目经理审批，由主管施工员组织实施。

5、经批准后的作业指导书，由技术员登记发放并存档保存。

发放范围包括：

项目技术负责人、工长、质检员、班组长、技术员。

（4）技术交底管理细则

1、技术交底分三级：

项目技术负责人向项目部全体管理人员进行施工组织设计交底；项目技术负责人向主管施工员、质检员、技术员进行分部分项工程交底；主管施工员向班组长、工人进行分项工程交底。

2、技术交底由项目技术负责人根据施工组织设计编制。

3、工程开工前，由项目负责人主持，项目技术负责人向项目部全体管理人员就批准后的施工组织设计进行交底，介绍工程概况、工程特点、施工部署、施工方法、技术措施、进度计划、平面布置、各项管理措施等事项。

4、分部分项工程施工前，由项目技术负责人向主管施工员、质检员、技术员进行施工方案交底，交底内容包括：

分部分项工程特点、施工工艺、施工方法、技术措施、质量验收标准、质量通病的预防措施、节约材料措施、安全措施等事项。

5、分项工程施工前，由项目技术负责人主持，主管施工员向班组长、工人进行分项工程交底，交底内容包括：

施工任务、施工工艺、操作要点、质量要求、分工及配合、安全注意事项等事项。

6、整个施工过程包括各分部分项工程的施工均须进行技术交底，对一些特殊的关键部位、技术难度大的部位，更应认真反复细致的进行交底。

7、对易发生质量事故和安全事故的部位，在进行技术交底时，应强调对各种事故的预防措施。

8、交底会议应由技术员（资料员）进行记录，形成会议记录，参加交底人员签字。

9、技术交底必须采用书面形式，交底内容字迹清楚、完整，注明交底日期，要有交底人、接交人签字，并按规定存档。

10、重要的分部分项工程、关键工序的技术交底，包括：

防水工程、回填土工程、经专家论证的专项施工方案等关键工序，报公司工程技术部参加交底。

（5）设计变更、洽商管理细则

1、项目部收到设计变更后，由技术员（资料员）列表登记，立即向项目部管理人员发放，发放范围包括：

项目负责人、项目技术负责人、主管施工员、质检员、预算员，同时转交监理单位、建设单位。

2、项目部管理人员收到设计变更后，如有疑问，由项目技术负责人汇总后及时与设计人员进行沟通，理解变更意图。

3、现场发生的变更、洽商由项目技术负责人汇总后，编写工程洽商，联系建设单位、监理单位、设计单位签字、盖章。

4、对于一些引起费用变化的变更、洽商，应提前和预算部沟通，注意洽商语言的技巧性。

5、重要的、费用变化大的变更、洽商，应由项目经理和建设单位、监理单位、设计单位进行联系和沟通，以便及时签署。

6、设计变更、洽商应签字、盖章齐全，注明日期，对于重要变更，如结构重大变更、节能材料变更等必须督促加盖原图纸审查单位的签章。

7、技术员将设计变更标注在施工图纸上。

8、项目部收到变更后，项目技术负责人及时向项目部管理人员进行交底，并督促主管施工员向班组交底，履行签字手续。

9、项目负责人必须对变更、签证工作进行督促，签署后保留原件。

（6）见证取样试验管理细则

1、试块、试件、材料的见证取样试验、送检工作由试验员（资料员）负责实施，项目技术负责人负责检查和监督。

2、工程开工前，试验员（资料员）根据工程特点，制定《见证取样试验检验计划》，并报项目技术负责人审核。

3、材料进场后，材料员通知专业施工员对材料进行现场验货，检查和设计要求是否相符，并提供材料的检测报告、合格证（节能材料必须提供备案证、进市证）等资料，并验证资料的真实性。

4、试验员（资料员）根据工程进度和《见证取样试验检验计划》进行材料、钢筋接头等试件的取样，填写《见证取样试验委托单》，报监理工程师签字，送指定试验室检测。

试验员负责提出试件的制作要求，主管施工员负责监督按时按要求作试件。

5、试验员（资料员）根据工程进度和《见证取样试验检验计划》制作留置砼试块和砂浆试块，试块的制作必须符合规范要求，并按养护条件进行养护，保证养护的质量。

试块达到规定的龄期，试验员（技术员）填写《见证取样试验委托单》，报监理工程师签字，送指定试验室检测。

6、试验员（资料员）应分类建立见证取样试验台账，注明材料的名称、使用部位、试块强度等级、委托编号、送样日期、取报告日期等信息，防止遗漏。

7、试验员（资料员）对送样材料、试件、试块有疑问时，应立即通知项目技术负责人进行解决。

8、试验员（资料员）经常联系试验室，及时取回报告，经技术负责人同意后按规定向监理工程师报验，按规定分类归档。

9、试验员（资料员）对试验结果有疑问时，应立即通知项目技术负责人和项目负责人进行处理，不留遗留问题。

（7）技术资料编制管理细则

1、技术资料由技术员负责编制和整理，项目技术负责人负责检查和监督。

2、技术资料的编制应按照河北省《建筑工程技术资料管理规程》和有关规定的要求进行编制。

3、技术资料应和工程施工进度同步，杜绝后补、编造资料。

4、检验批、分项工程、分部工程、单位工程、隐蔽工程等验收资料整理完毕，经项目技术负责人审核后，报验监理工程师。

5、地基与基础分部、主体结构分部、竣工验收资料验收前报公司工程技术部审核后，按规定加盖公司公章。

6、资料中签字应为本人签字，不能代签、复写、复印，验收结论根据当地主管部门的要求手写或打印。

7、编制资料时按规定留足份数，并按规定留存电子档案。

8、施工日志由主管工长负责记录，每周打印后交技术员保存。

9、给排水、采暖、电气等安装工程的技术资料由各专业施工员负责编制整理。

10、工程竣工后，经公司工程技术部审核后，按要求分别交由档案馆、建设单位存档，同时提交一份交公司档案室存档。

（8）技术资料移交

1、为保证技术资料的完整性和连续性，资料员调离时，应进行技术资料的移交。

2、技术资料移交由项目技术负责人负责监督进行。

3、技术资料清点移交完成后，移交人、接交人、项目技术负责人分别在移交证明和移交清单上签字，注明移交日期。

（9）图纸会审管理细则

1、图纸会审前应进行图纸自审，接到图纸后，由项目负责人组织项目技术负责人、各专业负责人、技术员、预算员认真仔细查看图纸，并将各自发现的问题进行记录。

2、查看图纸完毕后，由项目技术负责人汇总发现的图纸问题及计划部和工程技术部提出的问题，项目负责人召集有关人员对发现的问题进行讨论，确定图纸会审时提交的问题。

3、项目负责人应积极督促建设单位及时召开图纸会审会议，并组织项目技术负责人、各专业负责人、技术员参加图纸会审会议，并做好会议记录。

4、图纸会审结束后，项目技术负责人将会议记录进行整理，会议中未解决的问题，积极主动和设计人员联系沟通进行解决，记入图纸会审记录。

图纸会审记录整理完毕后，交计划部一份进行审核。

5、图纸会审记录审核完毕后，项目技术负责人积极联系参加会审的单位及负责人盖章、签字生效。

6、资料员将生效的图纸会审记录发放至项目负责人、项目技术负责人、主管施工员、质检员、各专业负责人、预算员，并按规定将原件存档。

7、施工过程中项目技术负责人、主管施工员、质检员应经常翻阅查看图纸会审记录，防止遗漏。

（10）施工图纸管理管理细则

1、施工图纸管理工作由技术员负责，项目技术负责人负责检查和监督。

2、收到建设单位发放的施工图纸后，应检查图纸的页数是否完整，签字、盖章是否齐全、有效，列表登记。

3、首先留存三套完整、签字、盖章齐全、有效的施工图纸作为竣工图纸，无项目技术负责人批准任何人不得动用。

4、技术员根据工作需要将图纸发放到项目负责人、项目技术负责人、各专业施工员、施工班组，并列表签字登记。

5、技术员建立借阅台账，其他人员借阅时签字登记。

6、作废的图纸应及时收回并加盖作废图章。

7、竣工图纸由项目技术负责人组织各专业负责人、技术员编制，并按规定存档。

（11）测量放线管理细则

1、测量放线前由项目技术负责人编制测量放线施工方案，主管施工员、技术员根据方案进行测量放线工作，完成后由项目技术负责人进行复测，质检员验收合格后报监理工程师验收。

2、对于规划局现场给定的水准点、坐标点，主管施工员必须采取有效措施进行保护，并经常检查。

3、项目技术负责人应经常检查测量仪器，发现有误差时，及时送专业机构进行校对。

4、土方工程的测量放线应绘制土方开挖的平面图、剖面图，并标注开挖尺寸、放坡系数、基底标高、自然地坪标高。

二、质量管理细则

（1）隐蔽工程验收管理细则

1、隐蔽工程施工完毕，自检合格后，由项目技术负责人组织主管施工员、质检员进行验收。

2、验收合格后由项目技术负责人在隐蔽工程验收记录上签字，报监理工程师进行验收。

（2）工程质量验收管理细则

1、所有检验批、分项、分部工程必须按照施工质量验收规范的标准进行施工和验收，实行“三检”（自检、互检、交接检）和专职质量检查相结合的制度。

2、所有工序施工前应先进行样板工程的施工，样板工程验收合格后再进行大面积施工。

3、所有工序工作的施工由主管施工员安排、监督施工班组按照技术交底和施工质量验收规范施工，进行过程控制，发现问题及时制止、改正。

4、所有的检验批、分项工程、分部工程的验收必须在自检合格后进行。

5、所有的检验批、分项分项、分部工程项目经理部验收合格并且资料齐全，报监理工程师进行验收。

6、地基与基础、主体结构分部先进行实体检测，合格后再进行验收。

7、地基与基础、主体结构分部报监理工程师验收前先报公司工程技术部进行验收，监理工程师验收合格后报建设单位联系勘察单位、设计单位参加验收，质量监督单位监督验收。

节能工程分部应报节能主管部门验收。

8、单位工程施工完毕，由项目负责人组织项目技术负责人、主管施工员、专职质检员对单位工程进行初验，并报公司工程技术部进行验收，验收合格后项目经理报总监理工程师验收，总监理工程师验收合格后报建设单位组织勘察单位、设计单位、监理单位、施工单位、图纸审查单位进行验收，质量监督机构监督验收。

（3）质量问题整改管理细则

1、施工过程中必须进行过程控制，加强检查，发现问题立即整改。

2、质检员在日常巡检中发现的质量问题，随时通知操作工人进行改正或通知主管施工员组织班组进行整改。

如整改不力，质检员或主管施工员报项目负责人，项目负责人布置整改工作，并组织项目技术负责人、主管施工员、质检员进行整改工作的落实和检查。

严格按照公司质量管理制度实施奖罚措施。

3、对于监理工程师在检查验收、主管部门检查、公司检查中发现的质量问题，项目技术负责人制定整改方案，并报监理工程师、公司主管部门、工程技术部批准，由项目经理组织项目技术负责人、主管施工员、质检员进行整改工作的落实和检查。

三、经济管理细则

（1）月报量管理细则

1、每月25日前项目负责人组织土建预算员、水、暖、电专业负责人进行月报量工作。

2、公司月报量经项目负责人审核签字后，每月27日由预算员上报公司计划部审核，主管经理审核后转财务部入账，同时转工程技术部进行统计工作。

3、公司内部月报量必须和形象进度同步、内容必须准确真实，不能虚报，也不要漏报影响内部成本的考核。

4、向监理（业主）的月报量由预算员编制完成后，在项目负责人的指导下进行调整后，按合同规定的上报时间及时上报给监理（业主）。

5、外部报量上报后项目负责人及时与监理、建设单位进行沟通，完成确认工作，回收工程款。

（2）工程结算单管理细则

1、工程进度款支付申请单每月25日前由项目负责人组织各专业工长完成。

2、各专业施工员根据实际完成工程量进行填写，预算员进行核对后经项目负责人审核确认并签字。

主管项目会计每月27日报公司计划部，计划部长审核，主管经理审核、董事长审批后转财务部付款。

3、借款人填写《借款单》由项目负责人审核，计划部部长审核，主管领导审核，董事长审批，财务付款

4、施工班组工作内容完成，由项目负责人组织各专业施工员填写《终结工程结算单》，施工完毕15日内报计划部进行审核，计划部收到后15日内审核完毕，主管项目部会计依据《工程项目传签单》，提供应付账款明细（项目部报用款计划），报主管经理审核，董事长审批后由主管项目会计交财务部最终定案付余款。

终结工程结算单内必须体现质量、安全、文明施工、进度等项目的奖罚明细，并经项目负责人、各专业施工员、技术负责人、质量员、安全员、材料员、预算员审核会签。

（3）人工费付款管理细则

1、本项目农民工工资由预储金账户支付。

2、每月25日前由项目部各专业施工员统计工程量，劳资员上报用工登记表、考勤表（工程量确认表）和工资表、项目负责人签字确认，由主管项目会计上报公司用工管理部审核、财务部审核，主管领导审核后，办公室盖公司公章，去建设单位及银行办理工资支付手续

3、工程结束，分包工程结算未经计划部审核之前，项目部对工程款支付比例应控制在80%以内。

4、终结结算单由计划部审定后，公司主管领导审批，财务部支付余额且按合同规定留保修金。

（4）合同管理细则

1、项目部内部承包、分包工程合同，由项目部负责人、技术负责人及公司计划部拟定合同并会签，由计划部报主管领导审核后，合同签订（参照标准文本），执行并存档。

1、项目部的合同由预算员保管。

2、项目部收到合同后，经项目负责人同意后，预算员建立合同台账进行登记，将原件存档。

3、预算员将合同复印一份合同交项目负责人保存。

4、预算员建立合同借阅台账，其他人员借阅时登记。

四、材料管理细则

（1）材料计划管理细则

项目部施工材料采购必须实行计划性，工程项目确定后由计划部出具一份详细施工图预算，并附工料分析表作为项目工程量、材料量计划参考依据。

每月施工进度计划确定后，项目负责人必须组织项目预算员、项目技术负责人、项目主管施工员按月计划计算出本月施工材料需求计划作为本月材料采购的依据。

并于月末上报计划部。

具体采购材料前由项目施工员依据工程实际需要及项目当月材料采购计划表填写材料采购计划书，注明所需材料规格、型号、数量、进场时间，经项目负责人审核签字后交材料员具体办理。

材料采购计划书一式四份，由公司主管领导和项目负责人各留一份保存备查，一份由材料员保存作为采购依据，一份作为仓库办理入库依据。

项目材料采购总量不得超出计划部提供的施工图预算工料分析表中数量。

一旦超出须马上通知项目经理、预算员，查找原因，采取措施。

（2）材料采购管理细则

1、辅材采购：

项目的零星辅材由计划部根据市场情况确定定点采购供应商，签订长期供应合同。

项目材料员按项目材料采购计划定点采购，分月结算（必须有详细的清单和单价）；定点供应商没有的材料，需请示计划部后材料员方可购买。

2、主材采购：

计划部依据项目提供材料采购计划与项目部共同确定，制定考查方案、考察结束后由计划部负责，项目部配合编制招标文件或议价文件。

主管经理、计划部经理、项目负责人、主管工程师或预算专业工程师进行开标或内部评议，确定材料供应商。

材料供应商确定后、计划部、项目部共同起草采购合同，由项目负责人、公司计划部经理、主管经理审核，董事长审批后，合同签订生效。

项目部按合同约定组织材料进场。

（3）材料租赁管理细则

周转材料机械设备的租赁，材料员根据施工员、项目负责人签字的租赁计划，首先与计划部联系，公司库房已经有的机械设备、周转材料从公司库房租赁并办理租赁手续。

公司库房没有的机械设备及周转材料由公司计划部、项目部共同考察协商确定有供货实力的租赁单位。

公司与租赁单位签订租赁合同，由材料员与租赁单位联系供应周转材料、机械设备并办理租赁手续。

（4）材料入库管理细则

1、材料入场后，库管员根据采购计划单和发票（或供收货清单）会同质检员、各专业施工员联合验收，待清点验收合格后，库管员按照材料分类目录分别填开入库单，材料入库单内容必须逐项填写，包括材料的名称、规格型号、单位、数量、单价、金额。

并由库管员、材料员及项目负责人签字确认。

入库单一式三联，底联库管员留存，作为记录材料明细账的依据，第二、三联随同发票一起交给材料员。

入库单按顺序统一编号。

2、材料挂账程序

材料员持二、三联入库单连同发票或供收货清单由计划部经理、主管经理审核签字后到材料会计进行分类、审核、盖章，持二、三联及发票或供、收货清单到财务部办理报销手续，由财务部按月入帐并将第三联返回材料会计。

项目部将当月材料票据及入库单，由库管员于当月27日前上交公司财务部和计划部。

（5）材