联轴器生产项目可行性研究报告.docx
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联轴器生产项目可行性研究报告
联轴器生产项目可行性研究报告
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第一章概述
1.1项目概况
1.1.1项目基本情况
项目名称：
联轴器生产项目
建设单位：
某某机械有限公司
建设地址：
北邻338省道、西至园区中路
项目负责人：
罗某某
项目建设规模：
本项目总占地面积50.28亩。
建设期：
本项目建设期15个月。
项目总投资估算：
本项目总投资15042.44万元，其中固定资产投资14490.98万元，铺底流动资金为551.46万元。
项目资本金：
本项目总投资15042.44万元，资本金3008.49万元，占项目总投资20%。
由公司股东某某市某某汽车销售有限公司及自然人股东罗某某出资解决，能够满足《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》规定的要求。
资金筹措：
本项目投资所需资金全部由某某机械有限公司自筹。
资金筹措方案可行，公司具有完成全部投资的经济实力，筹资总额能确保项目顺利实施。
经济效益：
本项目实施后在达到预期投入产出效果的情况下，项目的全部投资财务内部收益率为9.54%（所得税后），净现值2536.7万元（ic=8%，所得税后）。
因此本项目在预期情况下财务可以接受，能较快收回投资，有较好的经济效益。
1.1.2主要建设内容
本项目的建设主要用于生产齿轮联轴器、弹性联轴器、膜片联轴器、蛇形联轴器、刚性联轴器、SWC万向联轴器、SWP万向联轴器及各种十字包。
（1）新建建筑内容
本项目总建筑面积31200平方米，主要建筑物为传达室、生产厂房、专家研发楼及配电房。
其中2间传达室建筑面积50平方米，1#厂房建筑面积为1060平方米；2#厂房建筑面积11300平方米；3#厂房建筑面积为7540平方米；4#厂房建筑面积为5600平方米；专家研发楼建筑面积共5600平方米；配电房建筑面积50平方米。
项目各建筑物均符合标准厂房及相关建设用房的标准。
另外还包括项目配套水、电、通信、环保、消防等公用工程设施；及项目区范围内的室外工程，包括道路、绿化、停车场等。
本项目主要工程情况参见表1-1。
本项目主要工程一览表
序号
名称
单位
建筑面积
备注
1
项目总占地
亩
50.28
33521.6m2
2
总建筑面积
m2
31200
建筑基底面积12820m2
2.1
厂房建筑面积
m2
25500
2.1.1
1#厂房
m2
1060
1F
2.1.2
2#厂房
m2
11300
2F
2.1.3
3#厂房
m2
7540
2F
2.1.4
4#厂房
m2
5600
5F
1.2
专家研发楼
m2
5600
3栋裙楼3-5F
1.3
传达室
m2
50
2间
1.4
配电房
m2
50
（2）新增设备内容
序号
设备名称
规格型号
数量
功率
单价（万元）
来源
1
立式钻床
Z5140A
3
3
30.5
某某机床有限责任公司
2
摇臂钻床
Z3029X9
3
2.2
27.5
山东省滕州市某某机床厂
3
卧轴矩台平面磨床
M7130B
3
3
30
某第二机床有限公司
4
内圆磨床
M2120A
4
2
36
某某一机床制造有限公司
5
万能外圆磨床
M1432B
4
3.5
39
某某机床厂有限公司
6
曲轴磨床
MQ8260B
6
5.5
49
某某机床厂有限公司
7
镗床
TPX6111B
6
5.5
59
某某钻镗床厂
8
车床
CW6263B
3
9
39
某某第一机床厂
9
车床
C630
2
9
33
某某机床厂
10
车床
C620-1
2
5.5
31
屯溪机床厂
11
车床
CDE6140A
2
9.5
28.5
某某机床集团有限责任公司
12
钻床
4221
2
5.5
24
某某第二机床厂
13
插齿机
Y58A
7
10
78
某某第一机床总厂
14
线切割
DK7732
5
6
31
泰州市某某数控机床有限公司
15
万能工具磨床
MQ6025A
2
1.85
27
某某机床厂
16
滚插齿机
Y38-1
2
3
32
某某第二机床厂
17
插齿机
Y54A
2
4.5
29
某某第一机床厂
18
半自动花键轴铣床
YB6020
3
4
42
某某第二机床厂
19
滚齿机
YN31125
5
8
53
某某机床厂
20
马鞍车床
CAC280
2
5.5
30
某某台重机床制造有限公司
21
车床
CZ61100C
2
5.5
33
某某数控机床有限公司
22
系列卧式锯床
DCB40
3
4.4
16
某某锯床股份有限公司
23
车床
CZ6163A
3
11
23.5
某某数控机床有限公司
24
卧式车床
CW61125E
8
11
42
某机床有限公司
25
车床
CA6150A
2
5.5
18.5
某机床股份有限公司
26
车床
C620-1B
2
5.5
18.5
某机床股份有限公司
27
车床
CA6140A
2
5.5
18
某机床股份有限公司
28
车床
CA6150A
2
8
18.5
某机床集团有限责任公司
29
摇臂钻床
Z3050X16/1
2
4
20
某钻镗床厂
30
插床
BC5050
2
7.5
42
辽宁某机床制造有限公司
31
摇臂钻床
Z3040X10
2
2.2
17.5
山东省滕州某机床厂
32
摇臂钻床
ZN3050X16
2
5.8
20
某第四机床厂
33
摇臂钻床
Z3080
3
5.5
34
某人民友谊厂
34
立式升降台铣床
FX5045
3
12.5
33
四川某机床集团有限公司
35
立式升降台铣床
M53X-1
3
10.2
31
某科技投资集团股份有限公司
36
焊机
3XI-400
2
30
16
龙口市某焊机厂
37
焊机
NB500
3
80
16
某某焊机厂
38
航吊5T+6T
2
16
18
39
航吊5T
2
7.5
17
40
四柱式液压机
2
32
32
41
CO2焊机
3
4
14.6
42
交流焊机
2
1
14.2
43
充电设备
自备
2
0.25
15.25
44
液压铆片机
2
1.1
14.3
45
制动鼓镗座
自备
2
1.1
22
46
砂轮机
自备
2
0.7
7.26
47
空压机
2
7.5
17
48
钻座
自备
2
1.5
8.35
1.2可行性研究报告编制的依据
某某万达工程咨询有限公司受某某机械有限公司的委托，编制该项目的可行性研究报告。
报告的编制依据是国家公布的有关法律、法令、法规和政策以及某某市有关政策和定额标准。
报告的基础资料和数据来自某某市有关部门和建设单位提供或认可的资料、文件、函件及经我公司调查得到的资料和信息，可行性研究报告编制的依据主要有：
1、某某机械有限公司企业法人营业执照（复印件）；
2、《建设项目可行性研究报告指南》；
3、《建设项目经济评价方法与参数》；
4、《建设项目环境保护管理条例》；
5、《中华人民共和国环境保护法》；
6、《中华人民共和国消防法》；
7、项目建设单位提供、本公司调查和收集的其他相关资料；
1.3可行性研究报告编制的过程
我公司受某某机械有限公司委托，承接本项目可行性研究报告编制任务后，组织有关人员到现场进行了认真的踏勘和调查，并向土地、规划等相关部门进行了咨询。
在搜集了地质地貌、交通、供电和给排水等资料后，组织专业人员对本项目实施的必要性、规划方案的科学性等方面进行了充分的论证，在此基础上形成了本可行性研究报告。
1.4可行性研究报告的主要内容
本着“经济合理，技术可行、满足规划要求”的原则，以当前需求及发展预测、资金筹措能力等为基础，对项目建设的必要性以及项目方案的规模、项目市场、技术经济等方面进行研究分析，根据国家有关规定确定合理的建设规模和投资规模。
具体包括：
1、项目实施必要性；
2、项目选址及其依据；
3、项目建设规模及建设内容；
4、项目配套设施；
5、项目总投资估算；
6、资金筹措；
7、经济及社会效益分析。
1.5研究结论
1.5.1主要结论
1.本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》第一类鼓励类第十四项机械第14条“汽车涡轮、机械增压器轴承及零部件”，符合国家和地方产业政策。
2.本项目生产齿轮联轴器380吨/年、弹性联轴器380吨/年、膜片联轴器230吨/年、蛇形联轴器230吨/年、刚性联轴器280吨/年、SWC万向联轴器280吨/年、SWP万向联轴器330吨/年及各种十字包200吨/年；产品主要是用于冶金、造纸、石油等行业所需的联轴器。
3.本项目的建设除了可以给某某机械有限公司带来一定的经济效益外，由于其生产工艺先进，产品质量稳定可靠，可以提升某某市机械通用零部件产业的竞争力，进一步优化某某的产业结构。
4.项目选址符合有关城市规划法规要求。
项目用地现状为工业用地，场地地质条件较好，由委托方提供项目周边地质资料判断，项目场地无不良地质条件，项目实施方案满足国家及省市法律法规要求，公司技术力量雄厚，管理水平较高，项目建设条件较好。
综上所述，本项目的建设将促进某某民营企业的发展，特别是机械通用零部件行业的发展。
本项目的建设符合行业有关政策，并有利于加快某某市CC区的社会经济发展，促进当地的经济繁荣，给当地带来良好的社会和经济效益。
因此，该项目无论是政策、社会需求方面，还是经济与社会效益方面，均是可行的。
1.5.2本项目主要技术经济指标
项目主要技术经济指标详见表1-2
序号
指标名称
单位
数量
备注
一
建设规模
1
总占地面积
亩
50.28
2
总建筑面积
m2
31200
3
绿化率
%
20
6700m2
二
劳动定员
人
157
三
主要经济指标
1
项目总投资
万元
15042.44
1.1
固定资产投资总额
万元
14490.98
1.1.1
建筑工程费用
万元
6517.5
1.1.2
工程建设其他费用
万元
2776.28
1.1.3
设备费用
万元
4955.52
其中设备安装费用450.5万元
1.1.4
基本预备费用
万元
241.68
1.2
铺底流动资金
万元
551.46
2
销售收入
万元
10380.0
第3年（正常年份）
3
税金及附加
万元
993.8
第3年（正常年份）
4
总成本费用
万元
6867.2
第3年（正常年份）
5
经营成本
万元
6219.7
第3年（正常年份）
6
税前利润
万元
2519.0
第3年（正常年份）
7
所得税
万元
629.8
第3年（正常年份）
8
税后利
升级会员 