醇酸树脂漆类项目立项申请报告.docx

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醇酸树脂漆类项目立项申请报告

醇酸树脂漆类项目立项申请报告

一、醇酸树脂漆类项目背景

在信息化浪潮下，工业化发展面临诸多挑战。

“中国制造2025”围绕实现制造强国的战略目标，明确了9项战略任务和重点，在推动传统产业转型升级的同时，瞄准全球新一轮产业发展方向，促进传统产业与三维打印、机器人、人工智能等新兴产业紧密结合。

二、项目名称及承办单位

（一）项目名称

项目名称：

醇酸树脂漆类生产制造项目。

（二）项目承办单位

承办单位名称：

乐山某某有限公司。

项目规划设计单位：

XX机构

项目战略合作单位：

某某集团、某某研究机构

三、项目建设选址及用地综述

（一）项目建设选址

本期工程项目选址在乐山某工业园。

（二）项目建设地概况

乐山，古称嘉州，是四川省下辖的一个地级市，介于东经102°15′—104°15′、北纬28°28′—29°56′之间，乐山位于四川盆地西南部，坐落在岷江、青衣江、大渡河三江交汇处，北与眉山接壤，东与自贡、宜宾毗邻，南与凉山相接，西与雅安连界，中心城区距成都双流国际机场仅100公里。

成都平原南部中心城市。

乐山是四川粮食、副食品、清洁能源、新材料和建材生产基地，国家质检总局批准的国家硅材料及副产物产品质量监督检验中心。

历史上属古蜀国，有“海棠香国”的美誉。

乐山市是国家历史文化名城、国家首批对外开放城市、全国绿化模范城市、中国优秀旅游城市、国家园林城市、全国卫生城市、2008北京奥运会火炬传递城市之一。

乐山市是中国唯一一个拥有三处世界遗产的城市（乐山大佛景区、峨眉山景区、东风堰）。

2000年6月，乐山正式成为联合国城市管理中心在中国唯一的合作城市。

2015年11月18日，四川省人民政府正式确立乐山为全省旅游综合改革试点市。

2015年12月20日，乐山市被国家旅游局批准为首批国家级旅游业改革创新先行区。

（三）项目用地性质

本期工程项目计划在乐山某工业园建设。

（四）项目用地规模

项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积22464.56平方米（折合约33.68亩），净用地面积22464.56平方米（红线范围折合约33.68亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照醇酸树脂漆类行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合醇酸树脂漆类制造和经营的规划建设要求。

（五）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数73.64%，建筑容积率1.37，建设区域绿化覆盖率6.48%，固定资产投资强度156.83万元/亩，根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、项目建设必要性分析

（一）中国制造2025

我们日益清楚地看到，中国的经济转型将是极为痛苦的过程。

然而，若要首先提高一些领域停滞不前、甚至下滑的工业竞争力，转型是绕不过去的道路。

转型对中国经济的良好运行以及消费情况起着决定作用。

好在服务业高速增长，但还不足以提供大量稳定且薪资优越的工作职位来促进消费。

工业仍然是中国的“核心实力”，这一点在德国亦是类似的。

中国只有保持工业上的优势，才能长期实现高远的增长目标。

（二）战略性新兴产业发展规划

新兴产业之所以备受社会各界关注，主要在于其掌握的核心技术具有广阔的市场需求前景。

由于资源能耗较低且带动系数大，往往在其发展的同时又能带动一批传统产业兴起，因此，具有较强的辐射效应。

而此次的《政府工作报告》中也提出，全面实施战略性新兴产业发展规划，加快新材料、人工智能、集成电路、生物制药、第五代移动通信等技术研发和转化，做大做强产业集群。

（三）经济新常态

中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务，充分说明新常态下稳增长的力度松不得。

深入学习领会、贯彻落实好这一精神，才能更好推动经济发展提质增效升级，做到调速不减势、量增质更优。

从今年前三季度的情况看，我国经济运行稳字当头，态势良好。

展望明年，稳增长任务依然相当繁重和艰巨。

当前世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期，总体复苏疲弱态势难有明显改观，国内经济运行也面临不少困难和挑战，产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问题交织，经济下行压力较大，部分经济风险显现。

应对这些“成长中的烦恼”，经济发展方式不转变不行，经济增长失速也不行。

没有稳定的经济增长，就难以解决增加就业、提高居民收入和完善社会保障等民生问题，就难以大力推进经济结构调整和发展方式转变。

努力保持经济稳定增长，事关我国经济社会发展全局，对于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。

五、项目土建工程建设指标

本期工程项目净用地面积22464.56平方米，建筑物基底占地面积16542.90平方米，总建筑面积30776.45平方米，其中：

规划建设主体工程21619.27平方米，根据测算：

计容建筑面积30776.45平方米；项目规划绿化面积绿化面积平方米，土地综合利用面积22464.56平方米。

六、设备选型方案

本期工程项目计划购置生产及检测设备共计105台（套），设备购置费2485.28万元。

七、主要能源供应及节能分析

（一）主要能源供应

1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量497715.82千瓦?

时，折合61.17吨标准煤。

2、根据测算年总用水量10567.66立方米，折合0.90吨标准煤，主要是生产补给水和办公及生活用水。

（二）项目节能分析

“醇酸树脂漆类生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量497715.82千瓦?

时，年总用水量10567.66立方米，项目年综合总耗能量62.07吨标准煤/年。

根据测算，达纲年综合节能量17.51吨标准煤/年，项目总节能率24.00%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

（三）产业节能“十三五”发展规划

不久前，国务院发布了《“十三五”节能减排综合工作方案》（下文简称《方案》）。

据了解，《方案》最终要实现的目的，是要加快建设资源节约型、环境友好型社会，确保完成“十三五”节能减排约束性目标，保障人民群众健康和经济社会可持续发展，促进经济转型升级，实现经济发展与环境改善双赢，为建设生态文明提供有力支撑。

八、环境保护及清洁生产和安全生产

（一）环境保护

本期工程项目符合乐山某某工业园发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合乐山产业结构调整规划和国家的产业发展政策；项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（二）清洁生产

本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

（三）安全生产

本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的醇酸树脂漆类生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。

本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。

（四）绿色工业发展规划

提升中小企业清洁生产技术研发应用水平，开展政府购买清洁生产服务试点，构建“互联网+”清洁生产信息化服务平台，组织实施中小企业清洁生产培训计划。

“大力推进能效提升，加快实现节约发展”是《工业绿色发展规划（2016-2020年）》十大重点任务之首。

工业是能源消耗的主要领域，工业能效提升是实现“到2020年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%-45%”目标的关键所在，是推进能源消费革命的主要方向，是促进稳增长、调结构、增效益的重要途径，对加快推动工业绿色发展，全面推进生态文明建设，具有重要意义。

九、项目总投资及资金构成

（一）项目总投资构成分析

按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资7606.34万元，其中：

固定资产投资5282.03万元，占项目总投资的69.44%；流动资金2324.31万元，占项目总投资的30.56%。

（二）固定资产投资构成

本期工程项目固定资产投资5282.03万元，其中：

土建工程投资2362.42万元，占项目总投资的31.06%，设备购置费2485.28万元，占项目总投资的32.67%，其它投资434.33，占项目总投资的5.71%。

（三）项目总投资及其资金构成

项目总投资及其资金构成：

项目总投资=固定资产投资+流动资金，项目总投资=5282.03+2324.31=7606.34（万元）。

一十、资金筹措方案

项目总投资7606.34万元，根据资金筹措方案，全部由乐山某某科技有限公司自筹。

一十一、项目预期经济效益规划目标

（一）达纲年经济效益目标值

1、项目达纲年预期营业收入（SP）：

17715.00万元（含税）。

2、年总成本费用（TC）：

13445.41万元。

3、税金及附加：

74.44万元。

4、达纲年利税总额：

4964.40万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：

4269.59万元。

6、项目达纲年净利润（NP）：

3202.19万元。

7、项目达纲年纳税总额：

1762.21万元。

（二）达纲年收益增益目标

1、达纲年投资利润率：

56.13%。

2、达纲年投资利税率：

65.27%。

3、达纲年投资回报率：

42.10%。

（三）经济效益评价目标

1、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：

3.88年。

2、项目经营盈亏平衡点（BEP）：

46.29%。

一十二、项目建设进度规划

“醇酸树脂漆类生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月，即从2018年2月开始至2019年1月正式投产止，包含：

项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。

目前，乐山某某科技有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。

一十三、综合评价

（一）项目综合评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合乐山醇酸树脂漆类行业布局和结构调整政策；项目的建设对醇酸树脂漆类产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“醇酸树脂漆类生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国醇酸树脂漆类的国产化进程，推动醇酸树脂漆类制造产业调整和行业振兴；有助于提高乐山某某科技有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、乐山某某科技有限公司为适应国内外市场需求，拟建“醇酸树脂漆类生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进乐山经济发展，为社会提供就业职位279个，达纲年纳税总额1762.21万元，可以促进乐山区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。

4、今年上半年我国经济稳中向好的发展态势更趋明显，为完成全年主要经济预期目标打下了坚实的基础。

就目前形势而言，实现全年经济增长6.5%左右的目标，中国显然是更有把握了。

事实上，只要下半年能继续做好相关工作、推动政策措施有效落地，且不发生大的风险，完成全年增长目标应该不会有什么问题。

今年中国经济将完成探底检验期而企稳，逐