配送中心管理制度同名2185.docx
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配送中心管理制度同名2185
配送中心管理制度（同名2185）
配送中心管理制度
第一章 总则
配送中心是公司配送各种物资、周转储备、物资管理的重要场所。
它的主要任务是：
保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，降低费用，加速资金周转。
为了保障配送中心货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定本管理制度，确保本公司的物资储运安全。
第二章 适用范围
一、针对配送中心仓库、冻库、周转库等。
二、使用于配送中心所有员工。
第三章岗位设置与职责
一、配送中心包括采购部、总仓、冻库、周转仓、司机班等；设经理、采购员、仓库管理员、司机（配送员）、勤杂工等岗位；2016年固定编制14人，加工繁忙时节可增编2名钟点工。
二、配送中心经理负责中心的全面管理，公司物资采购计划汇总及实施、供应商的开发与管理、物资的储备与保管、配送与运输、安全与防范、部门之间的协调等工作，保证按时、按量供应质优、价美的物品给各分店部门。
三、采购员负责按申购计划及时采购各种物资，并对所有采购物资的质量及其安全性、可靠性负责，及时了解和反馈市场行情，做到保质、比价、择优、安全、及时。
四、仓库管理员负责物料的收单、收料、检验、入库、发料、退料、储存、防护等工作，对所收发、保管的物品数量和质量负责，执行5S规范，做到分区储货、存量合理、账物相符、日清日结。
五、司机兼任配送员，负责配送、运输、交收物品及其清单，对所配送的物品数量及其完整性负责，配送车辆的维护管理工作，做到按单派货、安全快速。
六、仓库勤杂工负责物料装卸、搬运、包装、防护等工作，对所包装、装运的物品数量及其完整性负责，做到分类包装、分类装卸、轻拿轻放、安全作业。
七、财务部作为业务监督部门，负责定期盘点、核查配送中心的货物流转与储存情况，并主导报废物品的处理。
第三章 作业行为规范
一、严格遵守公司和部门各项规章制度：
1、自觉遵守公司的《员工手册》及本部门的规章制度，服从领导，强调守时和效率，主动工作，服务好一线部门。
2、仓库主管申购汇总收单要全面及时、分门别类、做好与各部门的沟通，根据库存量对申购单进行分解处理，拟定合理的采购与配送计划，并将采购计划及时上报。
3、采购主管根据采购计划及时采购，坚持货比三家、质量保证、安全可靠、价格合理的采购原则；对长期定量的采购项目，寻找具备相应资质的供应商合作。
4、配送人员（司机）要对单作业，及时完成各配送线路/分店的食材及其物料的交接清点和单据签收汇报工作，明确配送路线，了解货物清单，控制好交接
一、申购下单：
1、各分店出品部所需要的生鲜食材，由厨房头砧根据当天的经营及库存情况来预测明天用量，于当天晚上9：
20（节假日顺延30分钟）前分类做出次日的申购计划表，交厨房主管确认，店长批准；头砧将申购单分类录入电脑系统并确认上传成功后，发微信知会配送中心。
当天海冰鲜库存多或不适销的品种要填写存货单，以供采购人员参考。
２、各分店出品部所需的普通干货、酱料及用品等，由各厨房主管于以上时间一同下单给配送中心。
３、因推新菜、炖汤所需的贵价干货，由厨房主管制定申购计划，提前3天下单给配送中心。
４、各店楼面部易耗品、办公用品、工程维修用品等，申购单由店长签名后报配送中心；配送中心对此类物品的申购，要先查询库存，再决定是否交采购员采购，不要造成浪费和不必要的积压。
５、为使申购作业更精准及时，原则上不接收电话申购指令；采购部传真号码：
25623344；行政部传真号码：
25535766。
６、各店零星购置客人需要物品，以及维修工程急用的配件等，可由店长批准就近采购，交店务助理验收，列明具体用途，在分店备用金内列支。
7、固定资产类设备的申购，统一由各申购单位向公司行政部书面申购，再由行政部审批后交采购部采购。
8、特殊情况需临时追加采购的，各店申购主管要在每天下午1:
00之前向采购部补单申购，以免造成采购与配送的延误和混乱；各单位要尽力减少计划外申购，若经常追加的要追究申购人的责任。
9、特殊产品、新产品或系统无品名的材料可用传真下单；电脑系统故障时全部改为传真下单。
10、对系统无品名的材料或新产品，接单人员要进行登记，及时交财务部将其录入系统，并通知各店下单人员；财务部要每月一次清理下单系统，保持系统的实用简洁。
二、采购：
１、采购部负责公司物品的采购工作，其它部门无权直接进行常规采购。
２、采购部接到接受申购指令后，必须分轻重缓急，按规定时间及时分单给各分管采购员或已签约供应商及时购进，否则影响申购部门正常运作的，责任由采购部负责；无论是采购员自购，还是让供货商供货，务必遵循“货比三家、价比三家”的原则，充分利用买方优势，力求物美价廉。
３、冰鲜、活鲜类的采购作业在总数量方面按申购单±20%以内进行，严禁超量，以免造成积货；品种可以根据市场的变化灵活处理，但保持类型相近；食材质量一定要求新鲜适销，对质量不合格的食材，采购人员要负直接责任。
４、配送中心经理负责接收各分店下单、总仓分单工作及与所有供应商的往来业务，可授权仓管员负责部分日常作业；采购员（陈汉钦）负责本市原材料及零星采购任务；外地采购任务由中心经理布置，其接货工作由司机负责；采购员要注意＂存量警示、销量警示“，不要无视库存情况。
三、收货与检验：
1、生鲜食材定向采购，集中验收、统一配送，到各店后再由各厨房主管确认品质与数量。
2、生鲜食材（包括本地自购的海冰鲜、蔬菜及肉类、三鸟），均须在配送中心（或指定分店）集中验收，验收后检验人员要及时在送货单（或市场小票）上签字确认，回交配送中心。
具体安排如下：
货物来源
品质验收员
监称员
本地采购自购
仓管员/厨房主管
中心经理/送货员
本地供应商送货
采购员、仓管员
中心经理
3、外地采购的来货由各分店厨房主管和头砧负责，按照各类食材的检验标准严格执行，主要控制质量、数量。
4、入库的酱料、干货、烟酒、饮料及物料用品等，必须按合同约定的品牌、品质、规格等收货，防止以次充好。
具体验收人员安排如下：
货物来源
品质验收及点数
品质验收
本地采购自购
仓管员
中心经理
供应商送货
仓管员
中心经理
5、原则上当天收货的物料需要当天处理完毕，进行入库信息的统计，点数入库、填数入账。
6、仓管员必须严格按照规定对每一个入库单的入库物料进行数量确认，发现异常情况要追查原因，及时处理（有借料的需要见到产品借用单据，有破损不能登帐入库；如已登帐入库需要开“退货通知单”扣除等同入库数量）。
7、中心经理、仓管员、各分店店长、厨房主管、店务助理、头砧是各类物品的质量检验员，行使对相应申购物品的质量检验权力，承担相应责任；特殊原因需由其他人员检验收货的，由相关责任人授权并承担责任。
四、退换货：
1、中心总仓、各申购使用单位对货不对板、质量不符的物品均可退换货。
2、属于货不对板、质量不好或严重超量而影响正常销售或使用的食材及物品，要即时通报配送中心经理，再进行换货或退货处理
3、由各部门检验人员书面注明退换货理由，连同所列物品退回配送中心，配送中心再与相关供应商或采购人员交涉，及时妥善处理。
4、退换货品应尽量保持收货时的原状，不要出现人为损坏现象，以便配送中心的后续处理。
5、属于本部门内部管理不善造成的不合格货品，或由于延误时间造成变质的食材不予退换，且要追究当事人的责任。
4、仓管员对退仓货品必须当日次分拣归类，即残次品、即期品、正品等，登记入账，及时退换处理。
第五章物品配送
一、所有物品以配送中心为主要集结地，按计划分车次循环配送，司机兼任配送员定时送达到各店后，再由各厨房主管、店务助理、头砧等检验人员确认货品的品质与数量。
二、配送车次及货品分类：
配送车次
（编号）
分店名称及预定到达时间
翠竹店
莲花店
罗湖店
蚝仔乐一店
海上世界店
上河坊店
A
8:
30
9:
00
9:
30
9:
30
9:
40
B
11:
30
10:
30
11:
00
C
13:
00
14:
00
14:
30
D
15:
30
16:
00
16:
30
17:
00
E
0:
30
23:
30
0:
00
配送车次
（编号）
发车
时间
货品品类、品种名称
A
8:
30
冻品类、本地采购生鲜类、肉类、蚝壳、进口生蚝、点心类
B
10:
00
本地采购活鲜类
C
12:
00
餐料、物料、外地采购青菜类
D
15:
00
汕尾海冰鲜、酒水（海上店+外地青菜）
E
23:
00
本地采购青菜类
三、配送车辆其它时段不安排车次配送。
四、公司内部各半成品加工调拨点每天要根据以上车次到达时间表，提前准备好当天调拨物品及其清单，包装妥当，迅速装车，以免延误。
五、配送货品包装分门别类做好标识，对单装车，分区摆放，单随货走；送货单必须有品名、规格、单价、数量等项目。
六、配送员到达各分店前10分钟致电该店验收人员准备接货，接货人员要快速响应，主管带头，一人对单，一人验货，并采用胶桶胶框等来装小件物品，尽量缩短交收时间，以免影响其它分店的营业。
七、配送员/司机要主导卸货，验货完毕之后，收回已经被确认的送货单一联，装入专用文件袋带回；司机到店及离店的时间在册登记并由分店收货主管确认，以备考核。
八、配送车辆配备台秤、戒刀、封箱胶带、行车记录本等工具，以方便验收作业，工具由司机保管，遗失赔偿。
九、原则中心采购人员、签约供应商不得直接押货到店，接触各店验收人员。
第六章 单据传递
一、各单位常规食材采购计划表单由财务部统一编制，以公司“思迅餐饮管理系统”为常规传递通道，汇总至配送中心及财务部；系统出现故障时，改为传真；临时采购采用传真、申购表单。
二、采购部本地采购材料的小票，各厨房主管确认签收后，由配送员交回采购部，采购人员及时整理交财务部报账。
三、供应商来货的冰鲜类、三鸟、肉类的单据，各店验收主管确认签收后交配送员交财务部记账。
四、海丰、汕尾来货单据由收货单位验收主管确认签收后交配送员送财务部记账。
五、所有有关成本的单据，必须有验收人确认签字。
六、数据与单据关系到货款支付和成本核算，各分店一定要有专人负责管理，并做好成本登记，以便内部核算，同时要及时提交财务部记账。
第七章 盘点管理
一、盘点时间：
分为定期和不定期。
1、定期盘点：
每月最后一天，由财务部主导，配送中心人员配合。
2、不定期盘点：
由财务部牵头，协同配送中心不定时对某品牌、某单品进行抽查。
3、盘点过程中发现异常问题及时反馈处理，处理时限不超过24小时。
4、盘点时需保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，不按盘点作业流程作业等要追究相关责任人责任。
5、盘点初盘、复盘责任人均需签名确认，并对结果负责。
二、帐物不符处理 ：
库存物料发现帐物不符时需要查明原因，追踪溯源，再根据责任轻重进行处理，处理分为按规定扣分罚款、承担直接经济损失、报案等。
三、物品报废处理：
1、对即期品、过期品要按照规范标准迅速处理，报中心经理审定。
2、对确认的报废物品由仓管人员填写《报废处理单》交于经理确认，并经财务部审核后，仓管人员根据《报废处理单》将报废产品的规格、数量清点清楚，方可报废处理。
第八章 其它
一、依据公司《奖惩条例》，对执行本制度的优秀者予以奖励，对执行本制度的失误者予以处罚，每月由公司行政部据实考核及处理。
二、本制度自2015年8月1日起执行，原有的相关规定与本制度相抵触时，则以本制度为准，原有的相关规定同时废止。
三、公司行政部对本制度具有解释权和修订权。
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