成品出货作业程序含表格.docx
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成品出货作业程序含表格
成品出货作业程序
（ISO9001:
2015）
1.0目的
规范成品出货作业，确保出货产品满足客户要求。
2.0范围
适用于所有成品出货。
3.0职责
3.1销售部：
负责与客户、船运代理公司、报关公司进行业务沟通；负责成品出货指令的编制、下达、出货检查与应收帐款跟进工作；
3.2PMC部：
负责跟进成品出货事项；组织成品的发放与搬运工作；编制《成品出仓单》、《放行条》；
3.3财务部：
负责《周出货计划》、《送货单》的审核及产品出货后应收帐款管理工作；
3.4人事行政部：
负责货柜车辆到厂后的通知及出货车辆安全检查工作；负责内销产品的送货工作。
4.0作业程序
4.1销售部业务员根据订单产品出货日期、成品入库、生产进度及与客户或船运代理公司联络情况（如客户需要验货的，业务员在产品生产完成前一周与客户或者检验机构落实产品检验的时间、地点、方式等内容），将可以出货的产品以一周为周期（即本周六至次周五）编制《周出货计划》，要求在周五下午下班前二个小时完成，并报销售部经理审核；
4.2销售部经理对《周出货计划》进行审核。
有误，通知业务员进行修改；无误，由销售部经理将《周出货计划》于周五下午下班前分发PMC部、财务部各一份；
4.3PMC部经理对《周出货计划》进行审核，若发现有误，于1小时内通知销售部经理处理，无误，则跟进出货情况（若出货产品中有配件，则由PMC部组织安排好配件处理工作）；
4.4PMC部根据《周出货计划》对于库存产品超过一个月需出货的，则通知品管部成品检验人员进行成品检验工作，若检验不合格，由PMC部、销售部协调处理（包括返工、交期变更等），若出货产品尚在生产中，销售部、PMC部跟进生产进度情况，若有异常，双方协调处理，若不能达成客户订单要求的，则由销售部与客户进行沟通、处理，若无法解决则报总经理处理；
4.5若进度正常或出货产品己入库，销售部业务员根据与客户或检验机构预约的验货日期通知其来厂验货，并与品质管理人员做好验货人员的来厂接待工作。
若验货判定须返工处理的，由品管部通知PMC部安排生产部门返工，品管部进行品质督导，返工产品经检验合格后，由销售部与客户再次预约验货时间；
4.6若验货合格，确定可以出货时，如为外销产品则由业务员于产品出货前2个工作日提供准确的装箱资料给报关公司，并跟进出口报关情况。
同时业务员于产品出货前2个工作日开具《送货单》（《送货单》中“货柜号”栏暂时空着，在装柜前补写）或《出货通知单》（《出货通知单》仅限于内销出货时使用）报销售部经理审核；
4.7销售部经理于1个工作小时内对《送货单》或《出货通知单》进行审核（主要核对其与《周出货计划》各项内容是否一致，单据填写是否正确、有效、完整等）。
若有误，须于10分钟内通知责任业务员处理，若无误，则在《送货单》或《出货通知单》上签字、确认。
若为《出货通知单》须返交业务员转财务部审核；若为《送货单》，由销售部经理签字、确认后即交业务员转PMC部进行出货安排；
4.8财务部人员于1个工作小时内对《出货通知单》进行审核（主要核对客户货款到位及信用情况，并决定是否出货）。
若有误，则通知销售部经理处理，若无误，则在《出货通知单》上签字确认，自留一联后交业务员转PMC部进行出货安排；
4.9PMC部至少于出货前1天，将经过审核的《送货单》或《出货通知单》给成品仓管员，PMC部经理于出货前4小时通知搬运组长安排好出货搬运人员；
4.10成品仓管员即根据《送货单》或《出货通知单》指挥搬运人员将出货成品搬运至出货区域，做好产品防护措施，准备出货。
4.11外销产品出货作业：
4.11.1货柜车到达后，由人事行政部保安人员通知成品仓管员、业务员，由业务员检查船运代理公司的集装箱号是否与《送货单》一致，不一致时由业务员处理；
4.11.2单证检查一致后，由成品仓管员进入货柜内检查货柜是否完好无缺，并安排搬运人员清扫货柜之后，货柜车辆方可进行成品装货；
4.11.3业务员核对出货产品及其配件、包装箱唛是否正确。
有误，通知成品仓管员处理；无误，由成品仓管员安排搬运人员装柜；
4.11.4对于因各种原因导致未能按《送货单》要求进行装柜的，业务员应重新开具《送货单》，报销售部经理审核后，由责任业务员通知报关公司，并与客户协调、处理；
4.11.5在装完柜尚未上封条前，责任业务员须用数码相机对装柜车辆中的成品进行拍照处理；
4.11.6成品仓管员填写《成品出仓单》，业务员将《送货单》交船运代理公司人员签收后2个工作小时内将单据分发给财务部进行帐务处理（客户联由销售部存档）；
4.11.7成品仓管员开具《放行条》交船运代理公司人员作为出厂放行证明；
4.11.8人事行政部保安人员根据《放行条》进行检查。
若有误，报告人事行政部经理处理，无误则予以放行，具体依《保安管理制度》作业；
4.12内销产品出货作业：
4.12.1PMC部通知人事行政部作好出车准备，待车到达出货地点后，成品仓管员通知责任业务员；
4.12.2业务员核对出货产品配件、包装箱唛是否正确；有误，通知成品仓管员处理；无误，由成品仓管员安排搬运人员装柜，责任业务员现场监督出货情况；
4.12.3对于因各种原因导致未按《出货通知单》要求进行装柜的，业务员应根据实际出货内容开具《送货单》，报销售部经理、财务部人员审核、签字后方可出货；
4.12.4装完柜后，成品仓管员填写《成品出仓单》，由送货人员签收确认，业务员将《送货单》交送货人员；
4.12.5成品仓管员开具《放行条》交送货人员作为出厂放行证明；
4.12.6人事行政部保安人员根据《放行条》进行检查。
若有误，报告人事行政部经理处理，无误则予以放行，具体依《保安管理制度》作业；
4.12.7送货到客户处后，送货人员要求客户验收并回签《送货单》，若对方无人点收或点收异常的，通知销售部处理；
4.12.8送货人员返回公司2个工作小时内将客户回签的《送货单》交销售部转财务部进行帐务处理。
4.13样机出仓手续依上述作业流程办理。
4.14帐务、表单处理
4.14.1仓管员根据《成品出仓单》的出仓数量制作《成品出入库日报表》，并于当天内登记好台帐；
4.14.2仓管员于当天下午下班前将《成品出仓单》、《成品出入库日报表》交仓库主管审核，仓库主管审核后于次日上午9：
00前安排将《成品出入库日报表》分送PMC部、销售部，《成品出仓单》分送财务部、销售部；
4.14.3仓管员将当天产生的单据分类、归档保管。
4.15业务员跟进、处理出货后续工作，包括出货后同客户对单确认、货款回收等，并将相关情况反馈给销售部经理、财务人员。
5.0处罚规定
5.1无有效出仓手续出货，但未给公司造成经济损失的，处罚责任仓管员及责任上级100元/次；如给公司造成经济损失的，按《赔偿管理制度》处理；
5.2如成品仓管员发现出仓手续不符合公司要求的，报稽核小组查实后，对责任人处罚10元/次；
5.3相关人员未在规定的时间内按流程要求完成作业的，处罚责任人5/次，若因此给公司造成经济损失的，按《赔偿管理制度》处理。
6.0相关表单
6.1《周出货计划》
6.2《送货单》
6.3《出货通知单》
6.4《放行条》
6.5《成品出仓单》
6.6《成品出入库日报表》
6.1《周出货计划》
6.2《送货单》
业务人员
出货日期
订单号码
客户名称
客户电话
收货地址
运输方式
运输日期
备注：
出货明细表
序号
产品名称
产品代码
规格参数
数量
1
2
3
4
备注：
会签审核
经办人
仓库
分管领导
财务
6.3《出货通知单》
出货通知单
编号：
6.4《放行条》
6.5《成品出仓单》
成品出仓单
No.生产单号：
日期：
订单号码
物料编号
品名
规格
单位
入仓数量
出仓数量
备注
PMC：
OQC：
仓管员：
注：
（共4联：
生产联、PMC联、货仓联、财务联）
6.6《成品出入库日报表》
成品出仓作业流程
序
流程
责任人
表单
作业内容
1
业务员
《周出货计划》
业务员将可以出货的产品以一周为周期编制《周出货计划》，并报销售部经理审核。
2
销售部经理
《周出货计划》
销售部经理对《周出货计划》进行审订。
有误，通知业务员修改；无误，由销售部经理转PMC部、财务部。
3
PMC部人员/销售部人员
PMC部人员、销售部人员跟进出货计划事项，若有异常情况，由双方协调、处理。
4
业务员
《送货单》
业务员将可以出货的产品根据《周出货计划》提前2个工作日开具《送货单》，并报销售部经理、财务人员审核。
5
销售部经理/财务人员
《送货单》
销售部经理、财务人员分别对《送货单》进行审核。
有误，由销售部处理，无误，由销售部转PMC部安排出货作业。
6
PMC部经理/成品仓管员/搬运组长/搬运人员
PMC部经理通知搬运组长安排好搬运人员，成品仓管员安排搬运人员将成品移至出货区域，准备出货。
7
业务员/
成品仓管员/
搬运人员
《送货单》
出货车辆到后，业务员进行单证检查，有误，业务员进行处理，无误，由成品仓管员安排搬运人员进行成品装柜，业务员现场监督出货情况。
8
成品仓管员/保安
《放行条》
装完柜后，成品仓管员开具《放行条》交货柜司机作为出厂放行证明，保安按《保安管理制度》进行检查。
9
成品仓管员
《成品出仓单》/《成品出入库日报表》
成品仓管员根据《成品出仓单》及时进行台帐处理，并制作《成品出入库日报表》，于规定时间将单据分发至相关部门。
10
业务员/财务人员
业务员、财务人员跟进、处理出货后续工作，包括出货后同客户对单确认、货款回收等，并将相关情况反馈给销售部经理、财务部经理。
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