福利院职工年终述职报告与离任审计报告汇编.docx

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福利院职工年终述职报告与离任审计报告汇编

福利院职工年终述职报告

今年四月，通过市属事业单位公招，我有幸成为福利院的一名职工。

这段时间以来，我深刻了解到福利院为党和政府分忧替天下儿女尽孝这一办院宗旨。

不断学习，提高自身素质，努力适应工作需要。

为了总结经验教训，更好地做好年工作，现将年工作总结如下。

一、学习方面

一是认真学习理论知识。

积极学习马列主义等一系列老一辈无产阶级革命家的先进思想理论，认真学习实践科学发展观和党的十七届四中、五中全会精神，以先进的思想理论武装自己的头脑。

二是努力学习业务知识。

认真学习《中华人民共和国收养法》、《中国公民收养子女登记办法》等与业务工作息息相关的各项法律法规，认真学习院内各项规章制度，并严格按照院内各项规章制度办事，自觉履行岗位职责。

二、工作方面

一是转变角色，努力适应岗位需求。

福利院的工作是一项服务性工作，它与其它工作既有区别又有联系。

本人虽然有两年工作经验，但是福利院的工作对于我来说，是一项以前从未接触过的全新工作。

因此，在工作中，本人除了学习书本上的经验，我还虚心向领导和同事请教、学习先进的工作方式方法，努力转变自身角色，以适应工作需要。

二在工作上，我主要从事文秘、接待和内务管理等工作。

在文件的收文、整理、传阅、督办和归档上，我都及时在收文簿上做好登记。

做到事事有着落、件件有回音。

在文件材料的起草上，我都努力做到字斟句酌、反复修改，总结经验、提炼亮点，力争写出符合我院实际情况的文章。

每月一次的职工大会，我都及时通知各科室负责人，并做好考勤和会议记录。

对于电话咨询，按照科室分工及时告知来电人员电话号码。

对于来访人员我都努力做到热情细致、耐心周到的为其讲解和服务。

对于来院捐赠的单位和个人我都做到热情接待，对物品清点清楚并做好登记，及时移交入库保管，做好了网站上信息的添加。

在周末行政值班时，根据行政值班制度要求，按时到院在大厅或者监控室进行值班。

巡查新、旧楼情况，重点检查服务人员是否在岗，学生有无在院等情况。

三是积极参加党支部的各项活动和工会活动。

在建党周年之际，积极参加院内组织的到盐边县红宝乡核桃箐村开展的“创先争优”暨“七一”慰问帮扶对象活动，为他们送上党和政府节日的关怀与温暖。

积极参加党支部组织的读一本好书活动。

按照规定，在阅读完书籍以后，写下了一篇心得体会。

同时，我每个月按时参加院内的工会活动。

四是较好的完成了领导交办的其它工作。

三、存在的不足以及下一步努力的方向

年，本职工作虽然取得一定成绩，但是也存在一些问题，主要以下几个方面：

一是理论水平不够全面深入。

二是在业务上存在问题，不能够独挡一面，需要他人协作。

三是在性格上，性格比较急躁，遇到困难和问题考虑不够周全，就急于处理，导致事情解决不够圆满。

下一步，我将加强理论学习，提高自身素质。

在业务工作上多向书本和有经验的同志学习，努力做到素质优良、业务精通。

遇到困难多多考虑解决的方式方法，争取全面细致解决工作中遇到的各种问题。

离任审计报告

xxx同志经济责任审计报告

XX年2月24日至XX年3月7日，xxx派出审计组依据xxxx（以下简称“xxx”）及辖内xxx社（以下简称“xxx”）提供的资料，对xxx同志XX年9月至XX年2月任荆门市xxx期间的工作情况进行了审计，本次审计主要采取抽查方式。

现将审计情况报告如下：

一、基本情况

（一）被审计人基本情况。

xxx，男，生于1962年11月，大专文化程度，中共党员，经济师。

XX年9月至XX年2月任荆门市xxx，分管稽核监察、安全保卫工作。

（二）被审计人所在单位基本情况。

截止XX年2月底，xxx下辖机构下辖机构网点xxx个，其中：

xxx。

全辖共有员工xx人，其中：

在岗员工xx人，内退员工xxx人，工勤人员xxx人。

报表反映各项资产总额xx亿元；负债xx亿元，其中：

各项存款xx亿元；所有者权益xx亿元，其中：

未分配利润xx亿元，未弥补历年亏损xx亿元。

累计亏损挂账xx亿元。

二、被审计人任职期间履行职责情况

该同志任职期间，认真贯彻xxx及监管部门要求，抓住工作重点，强化监管职能，突出风险管控重点，坚持从严治社，及时纠正并处理各类违规，为xxx发展保驾护航，有力地推动了全市xxx改革发展工作。

（一）抓住工作重点，强化监管职能。

一是加强稽核监察队伍建设，监督管理工作提供组织保障。

通过公开选聘与组织考核推荐的方式，调整完善了34名审计稽核人员，并保持了稽核队伍的相对稳定。

出台了稽核监察工作考核办法、稽查中队管理暂行办法以及稽核工作程序、信访工作程序、纪律处分工作程序和工作报告制度、工作例会制度、劳动纪律制度等。

先后组织了两次审计监察及安保人员的轮训，通过对案防工作流程、审计工作程序、信贷业务审计方法、经济责任审计方法、信贷违规定性、财务违规定性、稽核项目档案与内务管理等相关知识的学习，有效提高了“纠偏查错”的能力和防案控险的水平。

二是突出风险管控重点，xxx发展保驾护航。

多次组织了全辖营业网点、金库、atm机的安全评估大检查，并将评估结果进行了通报，引起联社党委的高度重视，经市、县两级的共同努力，先后增加投入大量资金，经督促整改，除4个信用社网点需纳入下年改造计划外，其余安保设施均达到公安部ga858－XX行业标准。

围绕改革发展目标，统筹常规审计和阶段性业务发展重点审计，共开展了50万元

至100万元到期未收回贷款、机关财务管理、干部交流离任、基建项目等11项（次）审计活动；同时，开展了包括财务对账、授权、密押、印鉴、票据、大额存款、百万元以上大额存款、银行卡专项检查活动十余项，通过检查及时暴露和处置了一些风险隐患，切实规避了各类风险，进一步优化了农信社内部经营秩序和管理环境。

三是坚持从严治社，及时纠正并处理各类违规。

对违规违纪行为始终保持打击的高压态势，对审计、检查、信访工作中涉及的违规违纪责任人督促县级联社进行了责任追究。

（二）狠抓案件防范，确保稳定平安。

围绕“改革、发展、规范”三大中心任务。

突出防案控险工作重点。

通过层层落实案防责任，深入开展“内控和案防制度执行年”活动，确保了全辖农信社人、财、物全面安全无事故，进一步提高了监管工作实效。

一是市、县两级联社分别成立了案件防控领导小组及专门办公室；二是层层签定案防责任状；三是按照案件防控工作量化考核细则组织案防工作量化考核；四是深入开展“内控和案防制度执行年”活动；五是认真开展“三项”检查；六是认真落实领导干部案防工作“三个一”、“”四个一、“五个一”制度。

使全员的案防意识得到了明显提高、内控和案防制度的执行力得到明显增强、内控制度得到进一步的完善，促进了各项业务的稳健发展，任期内未发生案件。

（三）坚持廉洁自律，强化作风建设

在作风建设上，一是严谨求实，注重开展调查研究，主动参与县级联社转换经营机制调研活动及拟定公司部、个贷部、清收部及绩效考核方案工作；二是敢抓敢管，不回避矛盾，不上交矛盾，针对过去违规处理不到位的问题，加强个案督办，并深入一线与被处理员工面对面谈话，及时化解矛盾，消除违规上访事件所带来的负面影响；三是服务基层诚垦热情，对基层反映的问题，及时答复和帮忙解决。

在廉政建设方面，一是重点加强并监督领导班子的党风廉政建设，层层签订党风廉政建设责任书，通过建立领导干部一岗双责制度，完善廉政建设档案制度，加强对领导干部及一线高管人员的行为监督；二是督促相关部门健全社务公开和公示制度，完善民主监督机制，对群众关心的热点、难点、疑点、焦点问题，以及领导班子建设、人事决定、财务收支、信贷发放、办事结果，提高工作的透明度，实行民主管理并接受群众的再监督；三是严格自律，严格遵守中纪委十七届五次全会提出的“五个严禁”及党员领导干部谦洁从政“八禁止”行为规范和省联社党委作风建设“六不”承诺。

三、审计中发现的问题

在对xxx同志任职期间履责情况审计中，发现xxx同志及荆门市联社总体工作存在以下几个方面的问题：

（一）部分审计项目有待进一步跟进，对部分员工轮岗

的离任审计还没有同步开展，对辖内县级联社副职干部的任期经济责任审计没有按规定期限开展，部分审计项目检查的内容还不够全面。

（二）还存在对部分违规违纪人员的责任追究不到位的问题，有待今后督促落实。

（三）个别员工违规放贷的现象还没有得到遏制，员工思想教育还有待进一步加强。

四、审计建议

针对审计中发现的问题，对xxx同志及xxx今后的工作提出如下建议：

（一）对xxx同志的建议。

一是要进一步加强学习，不断提高自己的政治理论和业务素质；进一步提高组织领导、管理能力。

二是要多深入基层开展调查研究。

三是要进一步严格落实各项规章制度。

（二）对xxx的建议。

一是要大力组织存款，加大贷款投放，进一步加快业务发展步伐。

二是要加大对不良贷款的清收力度，做好控新降旧工作，努力提高资产质量。

三是要严格加强贷款管理，严密防范贷款风险。

要严把贷款审批关，加强贷后跟踪检查，确保贷款安全。

四是进一步加强对辖内农信社内控管理，认真落实省联社出台的各项内控制度。

五是要妥善解决历史遗留问题，理顺工作关系。

对本次审计中尚未发现的问题，若在以后审计中被发

现，如果是属于被审计人任职期内的问题，任由被审计人负责。

二○xx年x月x日

第二篇：

离任审计报告村

离任审计报告

《离任审计报告》简介：

离任审计是审计人员对受托管理资财的运用及其效果所负责任进行的监督、评价活动。

其理论根据为：

审计是因两权分离后受托经济责任的产生而产生的，归根到底审计就是审查资财管理者对资财所有者应履行的经济责任。

现代审计中的财务审计和管理审计，是离任审计......《离任审计报告》一文简介结束！

《离任审计报告》正文开始：

离任审计是审计人员对受托管理资财的运用及其效果所负责任进行的监督、评价活动。

其理论根据为：

审计是因两权分离后受托经济责任的产生而产生的，归根到底审计就是审查资财管理者对资财所有者应履行的经济责任。

现代审计中的财务审计和管理审计，是离任审计的两种表现形式。

前者审查资产、负债和损益情况，后者审查资金运动的效果和效率情况。

任职期间,对上任领导1994年向xx县xx镇xx村购买土地的遗留问题，一直以积极的态度，多次主动向该村委历任班子领导主张权利，要求尽快办理有关的土地确权手续，如采用口头或书面等形式限期要求落实。

审计发现的主要问题：

一、贷款管理方面

主要是超诉讼时效贷款居高不下和部分信贷档案资料建档不够完善。

二、财务管理方面

主要是执行财务开支不够严格，如xx年6月4日在5321科目列支办公费用600元无凭证附件；xx年8月27日5321科目列支差旅费用500元无附差旅费表和无出差人及证明人签名；xx年9月27日暂付办公费用xx元无审批人签名；xx年5月29日5321科目列支差旅费用500元无出差人及证明人签名。

三、内控管理方面

一是查库制度执行不够彻底，如xx年全年欠1月份、2月份、3月份和10月份对该社营业部的库存现金检查4次；二是对个别网点管理不严，造成辖属原xxx分社于xx年发生了原该社业务人员挪用有关账户资金的违规事件，为此，

被追究领导责任。

离任审计的内容主要取决于企业法定代表人在企业经营管理中的地位及其应履行的职责。

概括起来，企业法定代表人在其任职期间应履行的责任主要包括三个方面：

财务责任、管理责任和法纪责任，所以，离任审计的内容也由这三部分组成。

按照审计的内容，可以将离任审计分为任期离任审计和破产离任审计。

任期离任审计，就是对经济责任人完成其承担的任期目标等目标责任情况进行的审计。

破产离任审计主要审查和确认企业破产的原因；确定对企业破产应当承担责任的主要责任人；监督破产企业的财产物资，包括破产清算时资产、负债项目的确认，资产价值的评估，破产资财的变卖和分配。

离任审计方法是指审计人员为取得充分有效的审计证据，据以证实被审事项的性质和发表审计意见而采取的各种手段。

由于离任审计的内容包括财务责任审计、管理责任审计和法纪责任审计，是一项综合性审计