安全质量标准化达标自评报告完整优秀版.docx
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安全质量标准化达标自评报告完整优秀版
安全质量标准化达标
自评报告
保山市板桥建筑工程有限责任公司
二00八年九月十日
一、安全评价说明
1、根据建设部《关于开展建设施工安全质量标准化工程的指导意见》（建质［2005］232号）和《云南省建设厅关于开展建筑施工安全质量标准化工作的意见》（云建建[2006]151号）及《保山市建设局关于开展建筑施工安全质量标准化达标工作的通知》（保建发[2021]73号）的安排部署，为开展好达标工作，我公司组织了全公司范围内的安全生产大检查，并按照行业标准《施工企业安全生产评价标准》（JGJ/T77-2003）的有关规定作出公司的自我安全评价自评报告。
2、安全评价组成员：
组长：
张勇（董事长）
副组长：
王家宝（安全总监）
成员：
杨连晟、林德国、杨绍国、李义学、蒋朝建
3、安全评价工作计划
（1）首先准备安全评价资料，建立安全评价的资料文件清单，汇总装订成册。
（2）结合现行的《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）和国标《职业健康安全管理体系规范》（GB/T28001-2001），按照《标准》中规定安全生产条件评价项中的平分项目和安全项目和安全生产业绩中的评分项目和安全生产业绩中的平分项目整合，进行施工现场审查、评价。
（3）查找存在问题，研究制定对策、措施与建议。
（4）整理资料，出具安全评价报告。
4、安全评价的目的：
本次安全评价是针对公司的安全现状进行合理的安全评价，通过评价查找其存在的危险有害因素并确定危险程度，提出合理可行的安全对策措施及建议，使公司在生产运行期间的安全风险控制在安全、合理的程度内。
二、安全评价的内容及结果
1、评价等级划分
（1）施工企业安全生产条件单项评价等级划分
（2）施工企业安全生产业绩单项评价等级划分
（3）施工企业安全生产能力综合评价等级划分
2、施工企业安全生产条件评分
（1）安全生产管理制度分项评分表A01
序号
评分项目
评分标准
评分方法
应得分
扣减分
实得分
1
安全生产责任制度
未按规定建立安全生产责任制度或制度不齐全,扣10～25分
责任制度中未制定安全管理目标或目标不齐全,扣5～10分
承发包合同中无安全生产管理职责和指标,扣5～10分
有关层次、部门、岗位人员以及总分包安全生产责任制未得到确认或未落实，扣5～10分
未制定安全生产奖惩考核制度或制度不齐全，扣5～10分
未按安全生产奖惩考核制度落实奖罚，扣3～5分
查管理制度目录、内容，并抽查企业及施工现场相关记录
25
3
22
2
安全生产资金保障制度
未按规定建立制度或制度不齐全，扣10～20分
未落实安全劳防用品资金，扣5～10分
未落实安全教育培训专项资金，扣5～10分
未落实保障安全生产的技术措施资金，扣5～10分
20
0
20
3
安全教育培训制度
未按规定建立制度，扣2分
制度未明确项目经理、安全专职人员、特殊工种、待岗、换岗职工、新进单位从业人员安全教育培训要求，扣5～15分
企业无安全教育培训计划，扣10分
未按计划实施教育培训活动或实施记录不齐全，扣5～10分
20
5
15
4
安全检查制度
未按规定制定包括企业和各层次安全检查制度，扣20分
制度未明确企业、项目定期及日常、专项、季节性安全检查的时间和实施要求，扣3～5分
制度未按规定对隐患整改、处置和复查要求，扣3～5分
无检查和隐患处置、复查的记录或隐患整改未如期完成，扣5～10分
20
5
15
5
生产安全事故报告处理制度
未按规定制定事故报告处理制度或制度不齐全，扣5～10分
未按规定实施事故的报告和处理，未落实“四不放过”，扣10～15分
未建立事故档案，扣5分
未按规定办理意外伤害保险，扣10分；意外伤害保险办理率不满100%，扣1～10分
未制定事故应急预案，未建立应急救援小组或指定专门应急救援人员，扣5～10分
15
0
15
分项评分
100
13
87
二00八年九月十日
（2）资质、机构与人员管理分项评分表
表A02
序号
评分项目
评分标准
评分方法
应得分
扣减分
实得分
1
企业资质和从业人员资格
企业资质与承发包生产经营行为不相符，扣30分
总分包单位主要负责人、项目经理和安全生产管理人员未经过安全考核合格，不具备应的安全生产知识和管理能力，扣10～15分
其他管理人员、特殊工种人员等其他从业人员未经过安全培训，不具备相应的安全生产知识和管理能力，扣5～10分
查企业资质证书与经营手册，抽查上岗证及教育培训记录，抽查施工现场
30
0
30
2
安全生产管理机构
企业未按规定设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，扣10～25分
无相应安全管理体系，扣10分
各级未配置足够的专、兼职安全生产管理人员，扣5～10分
查企业安全管理组织网络图、安全管理人员名册清单等
25
0
25
3
分包单位资质和人员资格管理
未制定对分包单位资质资格管理及施工现场控制的要求和规定，扣15分
缺乏对分包单位资质和人员资格管理及施工现场控制的证实材料，扣10分
分包单位承接的项目不符合相应的安全资质管理要求，扣15分
50人以上规模的分包单位未配备专、兼职安全生产管理人员，扣3～5分
查企业对分包单位管理记录，合格分包方名录，抽查施工现场管理资料
25
7
19
4
供应单位管理
未制定对安全设施所需材料、设备及防护用品的供应单位的控制要求和规定，扣20分
无安全设施所需材料、设备及防护用品供应单位的生产许可证或行业有关部门规定的证书，每起扣5分
安全设施所需材料、设备及防护用品供应单位所持生产许可证或行业有关部门规定的证书与其经营行为不相符，每起扣5分
查企业对分供单位管理记录，合格分供方名录，抽查施工现场管理资料
20
5
15
分项评分
100
12
88
二00八年九月十日
（3）安全技术管理分项评分
表A03
序号
评分项目
评分标准
评分方法
应得分
扣减分
实得分
1
危险源控制
未进行危险源识别、评价，未对重大危险源进行控制策划、建档，扣10分
对重大危险源未制定有针对性的应急预案，扣10分
查企业及施工现场相关记录
20
5
15
2
施工组织设计
（方案）
无施工组织设计（方案）编制审批制度，扣20分
施工组织中未根据危险源编制安全技术措施或安全技术措施无针对性，扣5～15分
施工组织设计（方案，包括修改方案）未经技术负责人组织安全等有关部门审核、审批，扣5～10分
查企业技术管理制度，抽查企业备份或施工现场的施工组织设计
20
0
20
3
专项安全技术方案
专业性强、危险性大的施工项目，未按要求单独编制专项安全技术方案（包括修改方案）无针对性，扣5～15分
专项安全技术方案（包括修改方案）未经有关部门和技术负责人审核、审批，扣10～15分
技术负责人未组织方案编制人员对方案（包括修改方案）的实施进行交底、验收和检查，扣5～10分
未安排专业人员对危险性较大的作业进行安全监控管理，扣3～5分
抽查企业备份或施工现场的专项方案
20
5
15
4
安全技术交底
未制定各级安全技术交底的相关规定，扣15分
未有效落实各级安全技术交底，扣5～15分
交底无书面交底记录，交底未履行签字手续，扣3～5分
查企业相关规定企业备份及施工现场交底资料
15
3
12
5
安全技术标准、规范和操作规程
未配备现行有效的、与企业生产经营内容相关的安全技术标准、规范和操作规程，扣15分
安全技术标准、规范和操作规程配备有缺陷，扣5～10分
查企业规范目录清单，抽查企业及施工现场的规范、标准、操作规程
15
0
15
6
安全设备和工艺的选用
选用国家明令淘汰的设备或工艺，扣10分
选用国家推荐的新设备、新工艺、新材料，或有市级以上安全生产技术成果，加5分
抽查施工组织设计和专项设计方案及其他记录
10
0
10
分项评分
100
13
87
二00八年九月十日
（4）设备与设施管理评分表
表A04
序号
评分项目
评分标准
评分方法
应得分
扣减分
实得分
1
设备安全管理
未制定设备（包括应急救援器材）安装（拆除）、验收、检测、使用、定期保养、维修、改造和报废制度或制度不完善、不齐全，扣10～25分
购置的设备，无生产许可证和产品合格证或证书不齐全，扣10～25分
向不具备相应资质的企业和个人出租或租用设备，扣10～25分
无企业设备管理档案台帐，扣5分
设备租赁合同未约定各自安全生产管理职责，扣5～10分
查企业设备安全管理制度，查企业设备清单和管理档案，抽查施工现场设备及管理资料
25
0
25
2
大型设备装拆安全控制
装拆由不具备相应资质的单位或不具备相应资格的人员承担，扣25分
大型起重设备装拆无经审批的专项方案，扣10分
装拆未按规定做好监控和管理，扣10分
未按规定检测或检测不合格即投入使用，扣10分
抽查企业备份或施工现场方案及实施记录
25
0
25
3
安全设施和防护管理
企业对施工现场的平面布置和有较大危险因素的场所及有关设施、设备缺乏安全警示标志的统一规定，扣5分
安全防护措施和警示、警告标识不符合安全色与安全标志规定要求，扣5分
查相关规定，抽查施工现场
20
5
15
4
特种设备管理
未按规定制定管理要求或无专人管理，扣10分
未按规定检测合格后投入使用，扣10分
抽查施工现场
15
0
15
5
安全检查测试工具管理
未按有关规定配备相应的安全检测工具，扣5分
配备的安全检测工具无生产许可证和产品合格证或证件不齐全，扣5分
安全检测工具未按规定进行复检，扣5分
查相关记录，抽查施工现场检测工具
15
5
10
分项评分
100
10
90
二00八年九月十日
（5）安全生产业绩单项评分
表B.0.1
序号
评分项目
评分标准
评分方法
应得分
扣减分
实得分
1
生产安全
事故控制
·安全事故累计死亡人数2人，扣30分
·安全事故累计死亡人数1人，扣20分
·重伤事故年重伤率大于0.60/00，扣15分
·一般事故年平均月频率大于30/00，扣10分
·瞒报重大事故，扣30分
查事故报表和事故档案
30
0
30
2
安全生产
奖罚
·受到降级、暂扣资质证书处罚，扣25分
·各类检查中项目因存在安全隐患被指令停工整改，每起扣5～10分
·受建设行政主管部门警告处分，每起扣5分
·受建设行政主管部门经济处罚，每起扣10分
·文明工地，国家级每项加15分，省级加8分，地市级加5分，县级加2分
·安全标化工地，省级加3分，地市级加2分，县级加1分
·安全生产先进单位，省级加5分，地市级加3分，县级加2分
查各级行政主管部门管理信息资料，各类有效证明材料
25
0
25
3
项目施工
安全检查
·按JGJ59—99《建筑施工安全检查标准》对施工现场进行各级大检查，项目合格率低于100%，每低于1%扣1分，检查优良率低于30%，每低于1%扣1分
·省级及以上安全检查通报表扬，每项加3分；地市级安全生产通报表扬，每项加2分
·省级及以上安全检查通报批评，每项扣3分；地市级安全生产通报批评，每项扣2分
·因不文明施工引起投诉，每起扣2分
·未按建设安全主管部门签发的安全隐患整改指令书落实整改，扣5～10分
查各级行
政主管部
门管理部
门管理信
息资料，
各类有效
证明材料
25
10
15
4
安全生产管理体系推行
·企业未贯彻安全生产管理体系标准，扣20分
·施工现场未推行安全生产管理体系，扣5～15分
·施工现场安全生产管理体系推行率低于100%，每低1%扣1分
查企业相应管理
资料
20
10
10
单项评分
100
20
80
二00八年九月十日
（6）施工企业安全生产评价汇总表
表C01
安全生产条件单项评价
安全生产业绩单项评价
序号
评分分项
实得分
（满分100分）
单项评分实得分
（满分100分）
80
①
安全生产管理制度
87
②
资质、机构与人员管理
88
③
安全技术管理
97
④
设备与设施管理
90
单项评分实得分
①×0.3＋②×0.2＋③×0.3＋④×0.2
87．8
分项评分表的实得分为零
的评分项目数（个）
0
分项评分表中的实得分为零的评分项目数（个）
0
单项评价等级
合格
单项评价等级
合格
安全生产能力
综合评价等级
合格
评价意见：
以上两项单项评价为合格，符合《施工企业安全生产评价标准》中
合格等级规定，公司的安全生产综合能力评价等级为合格。
评价负责人
（签名）
评价人员
（签名）
企业负责人（签名）
企业签章
年月日
三、对策、措施与建议
通过本次安全生产自我评价活动，公司的安全生产综合能力评价等级为合格，但这不说明公司安全生产管理方面不存在问题，为了在今后的工作更上一层楼，为创造平安单位、平安社会做出更大的贡献，现提出如下对策措施：
1、公司虽然制订了一系列的安全生产制度，但更重要的是执行制度，要执行好制度，就需要管理人员对制度的理解，要做到用制度管人，人人按照制度办事，特别是奖罚制度更是要严格遵照执行，这样才能起到激励和约束作用。
2、对项目管理人员的安全培训不够，课时普遍较短，在今后公司应加大安全生产责任制的考核力度，考核成绩要与经济效益挂钩，考核不合格坚决不准上岗。
3、各项目部对安全生产资金的投入力度不够，表现在购买防护用品及安全设施还有部分缺项，这直接影响作业人员的施工安全，公司将制度行之有效的措施确保项目安全资金的正常使用，并加大监督机制建设。
4、各项目部对应急救援预案的制订还不够重视，多数工地没有建立应急救援体系，公司应抓紧督促项目部制订救援预案，购置应急救援器材。
5、各项目部的分项工程施工方案编制不够完善，不能有效的指导施工，工人还是按照经验施工，这样一来就留下了一定的安全隐患，各项目部应加强力量，充实技术管理人员，把方案做成实用的指导施工的技术文件。
6、施工现场设备与安全设施相关的管理制度不够完善，设备设施安装验收程序不全，隐患不能被及时发现，个别施工现场安全警示标牌数量、位置不满足要求，公司应督促鉴别施工工地按平面布置图设置安全警示牌，悬挂安全警示标志，并完善各种设施安装验收程序。
通过进行安全生产评价，为企业降低生产经营风险创造了条件，达到了保护职工安全与健康，改善企业安全状况的目的，施工企业要建立覆盖每一施工现场的安全管理体系，实行安全生产管理体系，完善自我约束机制和激励机制，加快建立自律的长效机制，通过安全评价，将推动建筑行业的监管模式，推动建筑施工行业的可持续健康发展的有力举措，为创建“平安单位”“平安社会”做出建筑施工行业应有的贡献。
保山市板桥建筑工程有限责任公司
二00八年九月十日
施工企业安全生产评价汇总表
安全生产条件单项评价
安全生产业绩单项评价
序号
评分分项
实得分
（满分100分）
单项评分实得分
（满分100分）
80
①
安全生产管理制度
87
②
资质、机构与人员管理
88
③
安全技术管理
97
④
设备与设施管理
90
单项评分实得分
①×0.3＋②×0.2＋③×0.3＋④×0.2
87．8
分项评分表的实得分为零
的评分项目数（个）
0
分项评分表中的实得分为零的评分项目数（个）
0
单项评价等级
合格
单项评价等级
合格
安全生产能力
综合评价等级
合格
评价意见：
以上两项单项评价为合格，符合《施工企业安全生产评价标准》中
合格等级规定，公司的安全生产综合能力评价等级为合格。
评价负责人
（签名）
评价人员
（签名）
企业负责人（签名）
企业签章
年月日
企业安全生产标准化
自评报告
企业名称：
所属行业：
工贸通用专业：
自评得分：
自评等级：
三级
自评日期：
2021年11月3日
是否在企业内部公示：
√是□否
是否申请评审：
√是□否
国家安全生产监督管理总局制
一、基本情况表
企业名称
地址
企业性质
□国有□集体□民营□私营□合资□独资□其它
安全管理机构
员工总数
人
专职安全管理人员
人
特种作业人员
人
固定资产
万元
主营业务收入
万元
倒班情况
□有□没有
倒班人数及方式
法定代表人
电话
传真
联系人
电话
传真
手机
电子信箱
自评等级
□一级□二级□三级□小微企业
本次自评前本专业曾经取得的标准化等级：
□一级□二级□三级□小微企业□无
如果企业是某企业集团的成员单位，请注明企业集团名称：
如果已取得职业健康安全管理体系认证证书，请注明证书名称和发证机构：
本企业安全生产标准化自评小组主要成员
姓名
所在部门职务/职称
备注
组长
成员
二、企业自评总结
1.企业概况。
（一）公司规模
注册资金亿元，固定资产万元。
（二）组织机构
（1）、公司设置管理部门：
生产技术部，综合办公室……
共计个部门，员工共计人。
（2）、共有员工人。
（三）公司业务介绍
（四）设备设施
（1）、建筑物：
总建筑面积平方米。
（2）、电脑台、复印机台、办公车辆辆、
监控系统套
（五）生产消耗
上年度消耗电力千瓦时，汽油吨，柴油吨，天然气标准立方米。
2.近三年企业安全生产事故和职业病的发生情况。
近三年来，企业未发生过安全生产事故和职业病。
3.企业安全生产标准化创建过程及取得成效。
（一）前期工作
为了全面推进安全生产标准化企业的创建工作，公司成立了安全生产标准化工作领导小组和工作小组，领导小组由总经理担任组长、担任副组长、各部门第一责任人为组员。
同时由综合部员工成立了安全生产标准化工作小组。
（1）、启动创建安全生产标准化培训
为确保公司创建安全生产标准化工作的顺利开展，公司聘请四川省安全科学技术研究院为公司作达标技术指导。
公司于2021年8月10日召开创建安全生产标准化动员大会。
（2）、开展首次全面咨询和检查工作
四川省安全科学技术研究院应我公司的邀请，按照《成都市冶金等工贸企业安全生产标准化评分实施规范》的13个要素，共计8次对公司基础管理和场站进行了全面检查和咨询。
查出的问题和建议包括：
基础管理个、设施设备个、标志标牌个、消防个、防雷个、用电个、工作环境个。
公司针对这些问题与建议，拟定整改方案各整改计划，明确整改责任人、规定完成时间、落实资金，在规定时间内整改完成，并在整改前采取监控运行措施确保安全。
（二）自查整改评述
（1）、全面整改
在创建标准化企业的过程中，**公司应我公司邀请，多次派专家到我公司办公和生产现场进行指导。
经过4个多月的全面整改，公司在安全管理工作制度建设、设备设施的本质安全、作业现场的管理以及员工作业环境等方面取得了长足进步和提高。
主要体现在以下几个方面：
1）修编了公司总体、各部门的《年度安全工作计划》，并组织各部门、各部门员工签订了《安全生产目标责任书》，明确目标计划、制定具体措施、落实考核方法。
2）成立安全生产委员会，任命专职安全管理人员，以确保公司严格按照国家安全生产的相关法律法规及公司的相关安全管理规定进行生产经营，确保公司的安全生产。
同时组织公司主要负责人、专职安全管理人员参加安全培训，并取得了《安全资格证》。
3）制定安全专项费用使用计划，建立安全生产费用使用台账，做到专款专用，对安全投入做到合理使用、有效监管。
4）开展法律法规与安全管理制度的识别、获取、更新工作。
对适用于本行业的法律法规、管理制度、标准规范及其他要求进行了识别和获取，并建立了文本数据库。
目前共获取识别了法律法规部、管理制度部、其他要求及标准规范部。
对适用的安全生产法律法规、标准规范等进行了符合性评价工作，共识别不符合项条，更新法律法规部。
并依据根据评价结果，对不符合项制订整改措施并纠正和关闭。
及时修订与新增法律法规不符或相冲突的安全规章制度。
在符合性评价的基础上，编制了《安全生产管理制度汇编》：
新增了了《教育培训管理制度》、《隐患排查和治理制度》等20个制度，修订了《安全生产责任制》等5个制度。
5）安全生产教育培训方面，加强对专业化培训和安全管理的需求调查，编制培训方案，做好培训记录，进一步完善了安全教育培训计划，规范了从业人员安全教育培训档案。
利用公司安全例会、各单位部门会议以及班前班后会，组织员工学习《安全生产法》、《四川省安全生产管理条例》等法律法规以及《成都市冶金等工贸企业安全生产标准化评分实施规范》，让每位员工都了解安全生产法律法规，熟悉并掌握标准化规范和评审标准。
6）设备设施自查与整改情况
公司对主要的设备设施进行了全面地自查和整改，主要包括：
将隐患整改报告的内容加入。
7）风险管理及隐患排查
完善了风险评价管理制度，对风险评价的范围、频次进行了明确。
对公司建设、运行、管理中存在的风险，通过作业条件危险性分析法进行了评估，做好风险分析记录、编制重大风险清单、采取风险控制措施、组织风险教育培训工作。
在风险评估工作中，共对个风险点进行评估，发现重大风险点个，提出风险防范措施条。
制定了年度安全检查计划，编制了综合、专项检查计划表篇。
并按照年度安全检查计划，开展了安全检查工作次，共发现安全隐患处，并对所发现的隐患进行了整改，做到隐患整改率100%，并将所有的隐患治理情况整理汇总成《隐患治理台账》。
9）修订了劳动防护用品管理制度，明确了劳动防护用品发放标准，并建立了劳动防护用品发放记录台账。
10）建立应急队伍、完善应急预案、优化应急体系、配备应急保障物资，并于年月日组织了应急演练工作，并通过内部员工自评、外部专家指导的方法对应急演练进行了评估，发现应急演练中存在的问题、提出改进措施，并组织公司全体员工进行培训学习。
（2）、整治结果
公司对自查发现的问题（数据）进行了认真地整改，在安全生产基础管理工作、设备设施的安全、隐患排查等工作按照标准进行了全面详细的整治，整改率100%。
共投入资金余万元，整改项目个，修编及新增安全生产规章制度个，安全操作规程个，修订应急救援预案个，新增、替换各类安全警示牌个。
（三）自评结果概述
在公司领导的高度重视下，通过全公司上下的共同努力，特别是标准化创建工作小组大量富有成效的工作，我公司完成了二级安全生产标准化企业自评工作，按照《
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