企业年度经营指标系列表.docx

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企业年度经营指标系列表

一、年度重点经营指标

时间

项目

年度目标

月度分解

2019年

2020年

同比

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

效益

目标

总收入

（万元）

净利润

（万元）

销量目标

二、销售计划分解表

类型

类别

型号

年度目标

月度分解

2019年

2020年

同比

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

在售产品

甲系列

xx

xx

乙系列

xx

……

新品

上市

甲系列

产品A

产品B

乙系列

产品C

……

三、财务收益预算计划表

时间

项目

年度目标

月度分解

2019年

2020年

同比

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

一、营业总收入

其中：

主营业务收入

其他业务收入

二、营业总成本

其中：

营业成本

其中：

主营业务成本

其中：

直接材料成本

营业税金及附加

销售费用

管理费用

财务费用

投资收益

三、营业利润

加：

营业外收入

减：

营业外支出

四、利润总额

减：

所得税费用

五、净利润

营运指标：

毛利率

存货周转率

应收账款周转率

四、人力资源关键指标表

时间

项目

年度目标

月度分解

2019年

2020年

同比

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

人均利润率

（净利润/总人数）

人事费用率

（总人工成本/主营业务收入）

销售人员劳产率

（主营业务收入/销售人员数量）

离职率

[离职人数/

（期初人数+期末人数）/2]

五、定编定员与用工需求计划表

部门

岗位名称

定编定员

用工需求计划

应配人数

现有人数

人员缺口

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

六、人工成本（薪资福利类）明细

时间

项目

年度目标

月度分解

2019年

2020年

同比

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

职能人员

工资

社保

福利

合计

销售人员

工资

社保

福利

合计

管理人员

工资

社保

福利

合计

七、培训计划明细表

培训分级

培训类型

培训名称

培训内容

培训对象

培训时间

费用预算

组织部门

高层管理级培训

中层管理级培训

基层人员级培训

八、部门重点工作计划表

部门

序号

工作项目名称

具体措施

完成时间

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6