年产30万辆电动车三轮车生产建设项目可行性研究报告.docx

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年产30万辆电动车三轮车生产建设项目可行性研究报告

年产30万辆电动车生产建设项目

可行性研究报告

附图（项目总平面布置图）、附表（项目财务分析表）

第一章总论

项目名称：

年生产30万辆电动三轮车项目

建设地点：

XXXXXXX

建设内容及规模：

项目计划占地45亩，总建筑面积20000平方米，其中包括下料车间、电焊车间、喷涂车间及烤房、总装车间、仓库以及配套建设的办公楼、员工宿舍等，项目建成后将实现年产电动三轮车30万辆

建设期：

6个月

项目总投资：

8230万元，其中建设期投资

6120.24万元，流动资金2109.76万元。

1.1承办单位概况

枣庄快羚车业有限公司（筹）位于枣庄市台儿庄区张山子镇侯孟村，法定代表人刘振，主要经营项目为电动车生产和电动车配件生产，公司技术力量雄厚，人才优势明显。

1.2项目编制依据及研究范围

1.2.1编制依据

1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》

2.《山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》

3.《枣庄市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》

4．《枣庄市城市总体规划》2007-2020

5.《产业结构调整指导目录》（2011年本）

6.《山东省建设用地集约利用控制标准》

7.《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）

8.《投资项目可行性研究指南》（试用版）

9.项目委托方提供的原始设计资料和其它基础资料

1.2.2研究范围

本项目主要研究范围：

1.项目建设的背景及必要性

2.项目建设条件

3.项目建设方案

4.环境保护影响分析

5.节能分析

6.投资估算及资金筹措

7．社会效益及风险分析

1.3主要技术经济指标

序号

指标名称

单位

数量

备注

1

总占地面积

亩

45

2

总建筑面积

m2

20000

3

项目总投资

万元

8230

3.1

建设投资

万元

6120.24

3.2

流动资金

万元

2109.76

4

投资强度

万元/亩

182.89

5

容积率

1.57

6

建筑密度

36%

7

建设期

月

6

8

年营业收入

万元

45000

含税

9

营业税金及附加

万元

131.18

经营期平均

10

总成本

万元

36805.79

经营期平均

11

利润总额

万元

6751.21

经营期平均

12

所得税

万元

1687.80

经营期平均

13

税后利润

万元

5063.41

经营期平均

14

资本金收益率

%

71.45

15

投资利润率

%

82.03

16

销售利润率

%

15

17

财务内部收益率

%

96.50

所得税前

18

财务净现值

万元

27918.15

所得税前

19

投资回收期

年

2.19

所得税前

第二章项目建设背景及其必要性

2.1项目建设背景

中国电动三轮车行业起步于2001年左右，至今已有近十年的发展历程。

从2004年的总产量约50万辆到去年的约200万辆，电动三轮车行业发展之迅速让人为之振奋。

短短的几年时间内，徐州丰县、河南商丘以及江苏常州几大重要板块崛起，形成了电动三轮车产业的三大根据地，占据行业市场份额很大。

此外，各地区的中小型电动三轮车企业也在这几年间如雨后春笋般成长起来，如山东、浙江等地，电动三轮车企业发展势头良好。

电动三轮车产品涉及货运车、休闲观光车、助残车、沙滩车、太阳能电动车三轮车等多个车种。

相对于电动两轮车来说，电动三轮车产业发展前景及空间更加广阔，起步晚，市场并未全面开发；产品仍处于较低水平，整体质量与功能还有待于提高；政策层面上，行业标准问题悬而未决；就企业而言，多为中小投资型，在资金、技术、渠道、营销等方面的积淀仍显不够，也并未形成实力雄厚的领导品牌，品牌格局并未形成稳定局面。

虽然如此，迅速扩大的市场空间为电动三轮车企业提供了快速发展的可能，而电动三轮车产品凭借其环保、节能、便捷、实用的优点，在各地区特别是乡镇、农村市场迅猛增长，而像旅游观光车等特种车，也被应用于各个领域，并起着越来越重要的作用。

对于一般的城乡居民特别是广大中老年来说，电动三轮车无噪音、无污染、安全节能、既能载人又能载物，受到了这部分人的青睐。

介于电动三轮车的这些特殊性能，其市场主要集中于乡镇及农村，因此其渠道分布也大多集中于县城或乡镇。

山东省属中原地区，农村地域广袤，市场条件良好，又因地理条件不受车型及环境影响，其电动三轮车需求量极大，市场环境、投资环境及政策优势良好。

基于以上背景，本项目市场拟立足山东省，辐射江苏、河南等周边市县，打造品牌优势，借鉴江苏丰县电动车行业发展经验，通过项目建设带动周边电动车行业发展，以期形成产业集聚，实现社会效益及企业自身利益双赢。

2.2项目建设的必要性

2.2.1发展规划分析

《山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出“十二五”时期是我省全面建设小康社会、实现富民强省新跨越的关键时期，是深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期，必须继续抓住和用好重要战略机遇期，进一步推动科学发展、和谐发展、率先发展，加快建设经济文化强省的总体发展目标。

关于经济布局，规划提出深入实施重点区域带动战略，支持特色经济区加快发展，加快区域一体化进程，促进区域经济相互融合联动发展。

提出发展新能源及节能环保产业。

重点发展以太阳能、风能、核能、地热能、生物质能等为主的新能源综合利用及装备制造，以电动汽车、混合动力汽车为主的新能源汽车，以节能机电设备、建筑节能为主的节能设备。

《枣庄市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出“十二五”时期，枣庄定位是以“富民强市”为目标，围绕城市转型这条主线，把转方式、调结构作为核心任务，全面打好“三大战役”，坚持改革开放，着力保障和改善民生，加快推进全面建设小康社会步伐，努力建设富裕、文明、和谐的新枣庄。

“十二五”时期，枣庄市经济社会发展坚持转型、协调、创新、绿色、共享五个基本原则。

坚持转型发展。

加快推进经济发展方式转变，坚持走新型工业化道路，增强经济发展稳定性、协调性、平衡性、可持续性，全面提高经济发展质量和效益。

加强公共服务和社会建设，全面提高社会管理能力和水平。

坚持协调发展。

把协调发展作为“十二五”经济社会发展的根本要求，强化统筹协调理念，更加注重投资消费出口相协调，速度质量效益相协调，实现经济发展与社会建设的有机统一。

坚持创新发展。

要把创新作为推动科学发展的根本动力，加快完善创新体系，提高自主创新能力，把培育战略性新兴产业作为优化产业结构、提升国际竞争力的战略突破口，努力培育形成竞争新优势，构筑发展新动力，实现科技创新与制度创新、管理创新的有机统一。

坚持绿色发展。

要把建设“资源节约型、环境友好型”社会放在现代化建设的突出位置，完善节约能源资源和保护生态环境的体制机制，加大绿色投资，倡导绿色消费，促进绿色增长，实现经济效益与社会效益、生态效益的有机统一。

坚持共享发展。

要把改善民生作为根本立足点，建立健全发展为了人民，发展依靠人民，发展成果由全体人民共享的体制机制，着力推进基本公共服务均等化，把发展的目的真正落实到富民、惠民、安民上，实现富民与强市的统一。

本项目为电动三轮车生产与销售，属新能源产业，符合国家新能源产业政策，符合山东省及枣庄市新能源产业发展的规划目标，项目建成后将实现年产电动三轮车30万辆，年销售收入预计达到45000万元，项目建设有利于枣庄市及山东省产业结构调整，有利于当地区域经济发展，对枣庄市及山东省国民经济发展，实现当地经济、社会、环境转型发展、协调发展及绿色发展具有一定的促进作用。

2.2.2产业政策分析

通过比对《产业结构调整指导目录》（2011年本），本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）限制类及淘汰类发展项目，属于允许类建设项目，项目建设不存在产业方面限制。

2.2.3项目建设拉动区域经济发展的客观需要

本项目的建设一可形成当地工业企业的“发动机”，拉动工业的快速发展，加快当地工业经济发展及产业转型；二可形成经济发展的“动力心脏”，拉动城乡建筑业、建材业和房地产业的迅速崛起，使之纳入工业产业发展体系；三可形成第三产业的“催化剂”，催生交通运输、物资流通、商业贸易、邮政电信、文化娱乐及其他相关产业的跟踪发展，使之成为经济发展的生力军；四可直接拉动固定资产投资，加强城镇基础设施建设，使之成为城镇建设的又一道风景线。

2.2.4项目建设是推动城镇化进程的重要举措

从农村人口在空间上的转换上看，在新农村建设我国城镇化较慢的地区，人们出行特别是老年人出行方式单一，甚至出行受到限制。

首先，汽车、公交车不可能成为其首选项，客观条件和经济实力不具备。

其次，摩托车，主要是由于油价越来越高，农民在消费时总是精打细算，从经济性上讲，购买电动车更省钱。

加之燃油摩托车还存在污染和环保问题，与社会提倡的节能环保相违，也是国家所不提倡的。

最后，传统的自行车，也可以成为一个选项，但由于他的骑行速度慢，平均不足15公里/小时，已经越来越不能适应城镇化进程中由于空间距离的增长而有效的实现它的交通代步功能。

另一方面，自行车耗费体力，尤其不适于老年人出行。

最后，电动三轮车，显然从经济性和便捷性，尤其是充电经济，骑行省力，最大程度上的满足了老年人的交通代步需求。

而从节能环保的层面上讲，也是与我国的能源战略相吻合的。

随着国家能源的紧张，油价的提升，加之对环保、节能等方面所提出的科学发展观战略的实施，电动自行车在我们国家得到迅速的发展。

一部分刚刚开始富裕起来的农村群众，怎样解决一个代步问题？

“电动三轮车”，被称之为当前经济刚刚发展和起步地区“农民的私家车”。

理由是：

一辆电动三轮车价格在2000元左右，不是太高，大多数群众能够承受得了；另外，电动三轮车近百公里耗电1度左右，也就是0.7元左右。

所以，很受城乡群众的欢迎。

作为一个有效的农村消费者代步交通工具，让农村劳力较大程度的摆脱了小范围地域的束缚。

第三章市场分析

3.1电动三轮车市场发展现状

电动三轮车行业的发展在中国仅仅几年时间，但是在这短短的几年内，电动三轮车行业从无到有，由零星分布到大范围普及，取得了高速的发展和长足的进步。

1、萌芽期

2001年可以说是电动三轮车的起步期，对于刚进入行业的企业来说，都是在不断地摸索、探求电动三轮车的发展之路。

处于萌芽时期的电动三轮车行业，并没有引起人们的注意，当时的电动三轮车并没有多大的市场份额，即使有人知道，也不敢过深地去尝试。

当时的电动车产业急需一个领导者，来引领整个行业的发展。

2、成长期

短短几载，电动三轮车在2005年迅速爆发，行业的总销量也有了明显的变化。

这个时期可以说是电动三轮车的成长期。

在这个阶段，众多的企业跻身于电动三轮车产业，迅速形成了以江苏徐州为代表的金彭、江苏常州为代表的宇锋电动三轮车、河南商丘为代表的步步先以及其他板块的电动三轮车企业。

处于快速成长期的电动三轮车产业，不仅造福于消费者，而且借用科学技术在电动三轮车方面不断进行升级，行业新品也层出不穷。

企业在一步步做强做大的同时，他们也免不了碰到问题，遭遇瓶颈。

比如由于企业数量少，单体规模偏小，产业链没有形成，多数核心配件要从外地采购；科技含量低，产品良莠不齐；品牌意识差，宣传力度不够，没有统一的生产标准；资金匮乏，扩张能力不足等问题，都严重制约着电动三轮车产业的发展壮大。

但是，电动三轮车产业的迅猛发展，带来的是相关产业的齐头并进，电动三轮车配件生产企业也如雨后春笋般涌现出来。

电机、控制器、充电器、铝轮、车厢、车架，同时为搭建集中经营和销售的平台，实现电动三轮车产业更快的集聚和发展，形成产、供、销一条龙的产业链。

3、井喷阶段

从最初销量只有50万辆以下的产量到现在2009年的200万辆，目前，电动三轮车的发展已进入井喷式阶段。

3.2产品格局及价格

与电动两轮车一样，电动三轮车也具有多种车种与车型。

车种上来说，大致可分为普通电动三轮车和特种车，其中特种车包括旅游观光车、助残车、载客三轮车、电动垃圾车、沙滩车等，根据功率大小，又可分为单电瓶三轮车和多电瓶三轮车。

从款式上来说，可分为标准型、多功能型和豪华型三种。

标准型：

此类电动车电机功率一般为150W，特点是造型简洁流畅，续行里程在40km-50km，操作简便，价格适中，售价在2000元-2600元左右，较适合上下班距离较长，工作、生活有一定机动性的用户使用。

多功能型：

此类电动车一般是在标准型基础上增加前叉避震、鞍座避震、前照灯、电喇叭等，它的特点是功能较多，骑行时比较舒适，夜间使用也比较方便，价格一般在2500元-3000元左右。

豪华型：

此类电动车的特点是造型比较新颖豪华，功能更全，通常在车把上增设仪表板，以显示速度、里程、电压、电量等，有的还装有转向灯、语言提示、后视镜、工具箱、安全网等，价位通常在3000元-3400元左右。

总体而言，目前电动车产品总体格局稳定，市场价格也相对稳定。

3.3行业发展趋势

产品发展趋势上，随着电动三轮车市场的不断扩大，电动三轮车产品也将得到进一步提升。

由于面对的大多是农村市场，考虑到农村交通状况的复杂性，电动三轮车必定需要比电动自行车产品更加坚固耐用，并适合在各种复杂地形下骑行；其次，由于很多时候电动三轮车承载了货运和载人的功能，因此其在载重上也要求较高；再次，电动三轮车在货运和载人的过程中，一般需要行驶路程较远，因此三轮车的续行里程需要达到一定要求。

另外，除了普通电动三轮车之外，特种电动三轮车承载了更多特殊的功能，如旅游观光、垃圾清扫、助残等。

特种车的特殊用途决定了其研发与制造需要更具创新，因此，在特种三轮车发展的过程中，功能的创新成为主要趋势。

价格上，随着行业经历爆发期，以及价格战的洗礼之后，品牌格局逐渐清晰，各企业将会将发展重点转移到产品上来，注重提升产品品质。

而目前处于低位的产品利润也将逐渐得到提升，产品将走上高质、高价的道路上来。

渠道上，随着行业的发展，目前这种顺带销售的渠道模式将会得到改变，随之而来的是大型专营店、大卖场、连锁销售的模式，而电动三轮车经销商也会逐渐形成专业的电动三轮车销售。

最后是售后服务方面，目前电动三轮车行业在售后服务上投入较少，企业考虑更多的是如何生产出更多的产品和销售更多的产品，没有将售后服务看成是发展的关键因素。

今后，电动三轮车的售后服务随着经营模式的变化也将产生大的改变，专业、高效的售后服务是行业发展的需要，也是企业发展所必备的软实力。

第四章建设内容及规模

4.1建设内容

项目计划占地面积45亩，总建筑面积20000平方米，其中包括下料车间、电焊车间、喷涂车间及烤房、总装车间、仓库以及配套建设的办公楼、员工宿舍等。

项目配套建设供排水系统、电气系统、供气系统、消防系统等公用工程及室外工程（围墙、道路、绿化、地下管网等）。

4.2项目建设规模

项目详细建设内容及规模见下表：

表4-1项目建设规模一览表

建设内容

指标

层数

结构

备注

总占地面积

45亩

总建筑面积

20000m2

办公楼

2000m2

2

砖混

下料车间

2000m2

1

轻钢

电焊车间

2000m2

1

轻钢

喷涂车间

及烤房

4000m2

1

轻钢

总装车间

2000m2

1

轻钢

仓库

3000m2

2

砖混

宿舍楼

4500m2

6

砖混

食堂

500m2

1

砖混

容积率

1.57

建筑密度

36%

绿化率

18%

停车位

165

第五章厂址选择

5.1项目厂址

本项目拟选厂址在山东省枣庄市台儿庄区张山子镇侯孟村用地范围内，经对其地区位置、交通状况、投资环境、建设成本等多因素进行考察，符合项目选址原则：

（1）厂外道路通畅，物料运输便利；

（2）有能满足工业生产所需要的生产场地，场地地质结构良好；

（3）当地有良好的物资供应条件及外协加工能力；

（4）有足够的水电供应能力和废水排放条件。

5.2厂址建设条件

5.2.1厂址自然地理条件

1、地理位置

枣庄市位于山东省南部，地跨东经116°48′30″—117°49′24”，北纬34°27′48″—35°19′12″。

北临孔孟之乡济宁，南邻吴楚之邦徐州，东依沂蒙圣地临沂，西部是京杭大运河的源头微山湖。

2、气候环境

枣庄市属暖温带大陆性季风气候，光照充足，热量丰富，降水较多，四季分明；同时也存有一定的灾害性天气。

全市多年平均气温在13.2-14.2℃，各季气温差异明显。

全市多年平均降水量在750～950毫米之间，是山东省降雨量最充沛的地区之一。

3、地形地貌

枣庄市地处鲁中南低山丘陵南部地区，属于黄淮冲击平原的一部分。

地势呈东高西低，北高南低，由东北向西南倾伏状。

东北部为群山丘陵区，外围是海拔100米至150米的滕、薛、枣山前剥蚀平原。

平原南，从峄城区东部边界至薛城东，为东西走向的带状丘陵地。

再向南，为海拔在100米上下的山前剥蚀平原。

西部濒湖地带及南部沿运河地区为海拔30至40米的沿湖洼地和交接洼地。

最南部为一小片丘陵。

土壤分为棕壤、褐土、潮土、砂礓黑土和水稻土5个土类，80个土种。

土壤总面积5213874亩，占全市总面积的79.59%。

4、水文状况

枣庄境内河流属淮河流域南四湖—运河水系，区内地表水系发育，除韩庄运河、伊家河为南四湖的泄洪河道外，其它主要河道均发源于东北部山区，并且多为老年性季节河道。

全市境内共有河道25条，其中主要河道13条，分别是韩庄运河峄城大沙河、十字河、陶沟河、薛城大沙河、城河、漷河、北沙河、界河、伊家河、周营沙河、运北支流和新沟河。

枣庄市水资源总量为10.7亿立方米。

境内流域面积在100平方公里以上的河道12条，有大中型水库5座，岩马水库、马河水库总库容量分别是2.026亿立方米河1.38亿立方米。

5、自然资源

枣庄境内已探明地下矿藏36种：

煤、铁、铜、铝、金、银、锶（天青石）、石膏、萤石、水泥原料灰岩等。

其中煤、石膏地质储量为15.4亿吨和4.1亿吨。

有陶枣、官桥、滕南、滕北、滕东、韩台六大煤田。

　2009年3月5日，枣庄市被国务院确定为第二批资源枯竭转型试点城市，枣庄市被纳入国家经济战略版图，享受国务院财政补贴等一系列优惠政策，对枣庄的发展起到助推作用。

5.2.2交通条件

1、区位优势

枣庄是京沪两大城市的节点城市，处在北京、上海的中间部位，京沪铁路京沪高铁是中国经济最繁忙最活跃的经济走廊，枣庄市受益其中

枣庄地理位置优越，交通便利。

坐落于京沪两座城市的中间位置，又是东部沿海和西部内陆腹地的过渡带。

2、陆路交通

京沪铁路、京福高速（京台高速）和2010年6月30日开通的京沪高铁纵贯南北，薛枣支线联接两地，枣临铁路、临枣高速也已即将竣工，届时枣庄火车站将达到5座（枣庄站、枣庄西站、枣庄东站，滕州站、滕州东站），是全省拥有火车站最多的城市之一，将进一步增进和方便鲁南地区，特别是枣庄地区与山东东部地区的联系。

枣庄距济南机场200余公里，距徐州机场60公里，京福高速公路惯窜南北，东距京沪高速公路仅50公里，

3、水上交通

京杭大运河穿过市区南部，枣庄港等配套基础设施改造扩建已经初见规模，在枣庄地区拥有4大港口（枣庄港、滕州港、台儿庄港、峄城港），吞吐量逐年上升，由铁路、公路、航运交织的运输网可连通全国各地。

毗邻陇海铁路和日照港、日照岚山港、青岛港、连云港四大出海口。

4、BRT快速公交

2010年8月1日，枣庄建设的枣庄BRT投入运营，是山东省继济南之后第二个拥有BRT的城市。

5.2.3经济条件

2010年全市生产总值（GDP）完成1390.04亿元，其中：

第一产业增加值117.56亿元；第二产业增加值818.37亿元；第三产业增加值426.11亿元。

三次产业比例为8.6：

60.1：

31.3。

全年地方财政收入76.71亿元。

国、地税税收收入122.98亿元。

居民消费价格总水平为102.8%。

非公有（民营）经济户数15.78万户；从业人数62.41万人；增加值762.38亿元，占GDP比重为55.97%；纳税额94.56亿元，占税收总额的76.9%。

5.3征地拆迁及移民安置

项目用地为净地，用地性质为工业用地，本项目地块不涉及拆迁。

第六章技术方案、设备方案和工程方案

6.1工艺流程

本电动三轮车生产线为国内最为先进的底漆电泳流水线，可以分成若干组同时不间断生产，项目工艺流程见下图：

图6-1项目生产工艺流程图

6.2设备方案

6.2.1主要设备选型原则

1、设备选型应与项目产品方案、建设规模和工艺技术方案相适应，满足项目的要求。

2、应适应产品品种和质量控制的要求。

3、提高自动化、连续化、大型化程度，降低劳动强度，提高劳动生产率。

4、降低原材料、水、电单耗，满足节能降耗环境保护要求。

5、强调设备的可靠性、成熟性，保证生产和质量稳定。

6、不得将不成熟或未经生产考验的设备用于建设方案设计。

6.2.2拟建项目设备方案

本项目拟选用国内先进的关键工艺设备和先进检测仪器，拟建项目主要设备见表6-1。

表6-1项目主要设备一览表

序号

设备名称

单位

数量

单价（万元）

总价（万元）

1

80吨冲床

台

3

12

36

2

63吨冲床

台

10

6

60

3

25吨冲床

台

30

4

120

4

10吨冲床

台

20

1.8

36

5

冲床模具

套

63

2（平均）

126

6

4-2.5折边机

台

10

5.6

56

7

4-2剪板机

台

10

4

40

8

电液同步弯管机

台

15

26

390

9

圆盘锯

台

10

1

10

10

冲弧机

台

5

6

30

11

数控车床

台

5

80

400

12

行吊设备

套

2

100

200

13

焊接机器人

套

2

150

300

14

气保焊机

台

50

0.6

30

15

工装模具

套

30

1.5

45

16

焊接流水线

套

2

12.5

25

17

底漆电泳线

套

1

500

500

18

电泳烤漆房线

套

1

200

200

19

面漆喷漆线

条

2

100

200

20

总装流水线

条

10

40

400

21

厂区配电

套

1

60

60

设备总计投资：

3160万元

6.3工程方案

6.3.1采用标准

本项目设计严格执行国家颁布的有关建筑结构设计规程、规范。

在工艺设计的基础上，土建工程设计将充分满足工艺生产的技术要求，结合当地具体情况，利用地方材料，力求建筑物安全适用，经济美观，基础设计方案依据当地工程地质部门提供的地质勘察报告确定。

项目建设采用的主要标准包括：

1、《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）

2、《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）

3、《混凝土结构设计规范》（GB50010-2002）

4、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）

5、《厂矿道路设计规范》（GBJ22-87）

6.3.2土建工程方案

1、总平面布置

（1）总平