监理资料关于20XX年第二季度巡检要求及安排的联系单2 1.docx
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监理资料关于20XX年第二季度巡检要求及安排的联系单21
XX有限公司
工作联系单
单位（部门）：
总工室
主送
公司各项目部
编号
经办人
曾金花
时间
主题
关于XX年第二季度巡检要求及安排的联系单
联
系
内
容
根据公司季度巡检要求，为进一步规范各项目部监理工作，提升工程管理水平，公司将对各个项目进行季度检查，并计划于6月17日开始组织2019年第二季度工地巡检，现将具体内容说明如下：
一、检查项目名称；
所有在建工程，详见附件一
2、检查人员、依据、要求
1、检查人员：
总工、工程部经理、资料室人员；
2、根据现行的监理规范、监理合同、及国家各级行政主管部门文件要求，对各项目部监理工作进行检查，包括档案资料、现场质量、安全文明施工、“5S”管理及劳动纪律进行检查，并对前期公司检查整改情况回复进行核实，检查用表附后；
3、项目总监及监理人员必须在现场，检查组提前通知监理部，检查过后进行意见反馈；
三、请各项目部做好现场及资料的准备工作，公司将根据有关管理办法对评分排名前三名及后三名进行考核奖惩，并将结果纳入年度考核。
附件一：
检查项目名称
附件二：
检查用表
总工室：
2019年6月14日
附件一XX有限公司
XX年第二季度工地项目检查计划表
检查时间
项目地区
项目名称及项目人员名单
6月17日起
附件二：
第一部分监理部综合管理检查表
工程名称：
形象进度：
序
号
检查项目
评分标准
扣
减
分
存在
问题
应
得
分
实
得
分
一
项目
合法
性
1、总包未取得施工许可证或未取得质、安监站提前介入手续开工，未报告的，扣5分
5
2、未存档开工报告、开工令、停工令、复工令的，各扣2分
3、未收集质监站、安监站监督交底资料的，各扣1分
4、未收集场地周边管线图（包括：
燃气、通信、给水、排水等）及保护协议的（燃气有），各扣1分
二
监理组织机构
1、未收集公司资质证书、营业执照，未盖公司章的，扣1分
6
2、未收集总监任命书（变更）及未报送业主；未收集监理机构设置通知书（变更）的，总监代表未授权的，各扣2分；监理机构人员未签字的，扣1分；监理机构人员数量、专业不符合规定的，扣2分；主要人员未履职在有关文件签字的，扣2分
3、未收集监理人员资格证书、安全证书、上岗证书的，未盖章的，各扣2分
4、未设立质量、安全组织架构的，大型项目未设置安全监理人员的，无人员分工的，分工与责任不符的，各扣1分，未明确岗位职责的，无考核指标，项目部未定期考核的，各扣1分
三
施工总包
1、未收集总包资质证书、营业执照、安全生产许可证的，或证书未盖章的，扣3分
6
2、未收集项目经理任命书、项目机构设置通知书的，扣3分；安全员配备少的，扣2分
3、未收集三类人员考核合格证、五大员、测量员证书收集不全、未盖章的，各扣1分
4、“六牌一图”、视频监控不到位的，各扣1分
四
分包单位
1、未收集分包资质证书、营业执照、安全生产许可证的，或证书未盖章的，扣3分
6
2、未收集项目经理任命通知书、项目机构设置通知书的，扣3分
3、未收集三类人员考核合格证、未盖章的，各扣1分
五
合同管理
1、未收集监理、总包、分包（防水、防白蚁、桩基、消防、幕墙等）合同，各扣1分
5
2、未收集总包与分包的安全管理协议的，各扣2分
3、未收集主要材料/设备采购、设备租赁合同的，各扣1分
六
进度控制
1、未制定工程进度总计划、月计划、周安排的，各扣2分
5
2、未按规划要求控制的，扣2分；未进行实际进度与计划进度跟踪检查的，扣2分
3、实际与计划进度不符时，未分析原因；未采取措施；未报建设单位的，扣2分
七
投资控制
1、未按施工合同要求进行进度款支付手续的，扣5分，进度款支付手续不全、计量不准确的，扣2分
5
2、现场签证、设计变更、索赔处理办理不及时、不规范，扣3分
八
监理规划
1、未编制监理规划的，扣6分；监理规划审批不规范的，扣2分
6
2、内容不全、不符合监理规范、设计的、无针对性的，扣4分；缺安全、节能、绿色施工章节的，各扣2分
九
监理细则
1、未编制监理细则或签字不全的，主要有：
各分部质量细则、安全（危险性较大分部分项工程）、旁站、节能、样板引路、建筑通病防治等，各扣2分
6
2、未编制应急预案的，扣2分
3、细则、应急预案编制内容不全、不符合设计及当地规定、无针对性的，每项扣1分
4、未按监理细则、应急预案要求进行监理的，每项扣1分（按上级检查评分）
十
监理设施
1、项目部“5S管理”：
未进行5S管理（整理、整顿、清扫、清洁、素养），办公用品摆放整齐，文件整理、归档有序，办公场所清洁，人员着装、言行是否符合礼仪规范，不符合规定，每项扣3分
6
2、规范标准：
未收集本工程所需文件、规范、标准（纸质或电子版）的；未建立目录的，扣2分
3、仪器工具：
无检测、检查仪器，未按时标定的，未建立目录的，各扣1分
4、图表上墙：
晴雨表、主要制度、监理程序、人员职责、监理机构表、进度计划、形象进度、总平面图未上墙缺一项，扣1分
5、计算机管理：
未进行计算机管理的（所有资料均录入计算机，文件夹按公司统一目录），扣2分；计算机管理不完善、无专人管理的，每缺一项，扣1分
十一
信息管理会议纪要
1、收发文：
没有收、发文记录的，未分开的，扣2分
5
2、没有按第一次工地例会约定按时召开工程例会的，扣5分
3、未召开图纸会审底会议的，未按监理规范内容召开第一次工地会议并将监理规划交底的，不按时召开例会、必要时召开专题会议的，没有纪要的，各扣3分；中间遗漏、编号不连续的，各扣1分
4、初验、竣工验收纪要各单位未签字盖章的，各扣2分
十二
旁站监理
未按旁站监理细则进行质量、安全、节能等旁站监理的，每次扣2分；旁站记录缺项、内容不详细；未记特种工名单及证号、机械型号数量，发现问题未发通知单的每项，扣1分
6
十三
监理通知单
1、对现场存在的质量隐患未发监理工程师通知单、安全隐患未发安全隐患整改通知单，未留影像资料的，各扣3分
6
2、未督促相关单位整改回复的，各扣2分（按上级检查评分）；质量、安全通知单未分开编号，编号不连贯的，各扣1分
十四
上级检查
1、住建局、质监站、安监站等主管部门检查后，所发文书收集不全，未整改回复；存在较大问题未向公司报告的，各扣6分；
6
2、未存档公司对项目月检查及巡查资料的，扣3分；整改不及时并封闭的，扣2分
十五
质安事故
1、未建立质量、安全事故档案的，无事故跟踪、检查、处理结果的，扣5分
5
2、质量、安全事故未及时上报的，扣5分；处理过程、程序不符合要求的，扣2分
十六
监理报表
未及时按主管部门要求报质量、安全监理周报、月报、快报；未及时向建设单位、公司报监理月报，未及时向公司报月工作的，未存档的，各扣3分；内容不详实、与现场实际不一致，各扣1分
5
十七
施工组织方案报审
1、未审批总包施工组织设计、分包专项方案，各扣6分；审批不及时的，扣2分，需专家论证方案未收集专家意见的，扣2分
6
2、已批准的施工组织设计、施工方案内容不全、不能指导施工、违反工程建设强制性标准、不符合当地主管部门规定、签字盖章不符合要求的，各扣3分
3、未按已批准的施工组织设计、施工方案施工而未提出整改要求及上报；修改后的方案（特别是专家已审批的方案）未按原程序申报审批的，各扣2分
十八
监理日志
1、未记监理日志的，扣5分；监理日志不连续的，每处扣1分，总监未按时检查签字的，扣2分
5
2、监理日志内容简单、记录监理活动不全、不真实的（与材料/设备进场、取样送检、旁站监理、上级检查、会议等时间不统一）；缺安全监理内容的，每处扣1分
注：
1、每项扣减分数不大于该项应得分数。
2、检查缺项的，按实际检查项目的得分率计分。
得分率70分以上（包括）者为合格，以下者为不合格。
监理部人员：
检查人员：
第二部分监理部质量控制检查表
工程名称：
形象进度：
序
号
检查项目
评分标准
扣
减
分
存在
问题
应
得
分
实
得分
分
一
施工图与设计变更\联系单\签证单
1、未组织图纸会审、图纸会审记录未及时签字盖章的，各扣3分
10
2、图纸签字、盖章不规范未提出的，扣3分，图纸管理混乱、用作废图纸的，扣3分
3、施工图要求二次深化设计，而未进行或未经原设计单位审查、审图单位审图的，未提出的，扣5分
4、设计变更需要备案或再审图的未备案或再审，扣5分，设计变更未及时签发、登图的，扣3分
5、未收集消防审图、人防审图意见，未收集环保评价、勘察资料等的，各扣1分
二
测量
1、未协助业主办理标高、坐标测量控制点移交；场地移交，未复核、未存档的，各扣3分
5
2、未检查测量仪器合格证、标定证，且未存档的，各扣2分
3、未请国土部门复核建筑物定位的，扣3分
4、未存档第三方测量成果：
基坑监测；未存其他测量成果：
工程沉降观测、定位复核、基线复核、桩位复核、轴线复核、每层及全高垂直度、标高、全高等，且签章不及时、不全的，各扣1分
三
材料设备进场
1、材料/设备进场、见证送检报告没有台账，扣3分
10
2、未对进场材料、设备进行验收的，未收集出厂合格证、厂家自检、送检报告的，扣3分
3、进场审核、使用报审、送检报告时间上存在逻辑错误的，扣5分
4、不合格材料/设备无处理（退场）记录的，扣5分
四
钢筋型材接头
1、缺接头工艺性能检验报告的扣1分
5
2、缺钢筋、型材接头检验报告或检验批次不够的，各扣1分
五
砼及砂浆
1、未收集厂家配合比资料、材质资料不全、不符合设计要求的，各扣3分；无浇灌令的，每次扣2分
10
2、未到厂家定期见证取样送检的；送检未报放射性检验的，各扣1分
3、砼、砂浆标养试块：
未按规范留置、组数不够、超时送检；同条件砼试块：
未按实体检验方案将试块放在现场相应部位养护，温度未统计，未按6000C.d送检的，各扣3分
4、需提前拆模而未留置砼拆模试块；部位标志不清；拆模资料不全的，各扣1分
5、未及时统计的（留置时间、标养送检时间、同养温度及送检时间、试验结果），扣2分
六
实验室核
核查内容：
试验室的资质等级及试验范围；
5
七
验收资料
1、验收资料签署意见不正确、漏签或越权签署，存在时间逻辑错误的，扣2分
10
2、未形成检验批、分项、分部、单位工程验收资料的，各扣3分；划分不正确的，各扣1分
3、质量控制资料、安全与功能检验资料、观感资料等统计不及时或不全的，各扣1分
4、地基与基础、主体、节能等分部工程无监理质量评估报告，扣2分
5、各专项验收（基坑、桩基、电梯、节能、消防、环保、规划、防雷等）、分部验收、初验、竣工验收未组织验收而进入下道工序的，各扣5分；验收不及时，程序不符合要求的，各扣3分
八
监理独立检查
实测实量样板引路
1、未建立监理独立检查验收台账（测量、塌落度、回弹、实体检验、电阻、水压测试等），各扣1分
5
2、未进行实测实量的，扣2分
3、未开展样板引路工作的，扣3分
九
施工过程控制
1、关键部位、关键工序未旁站的，一次，扣5分，
10
2、监理未按要求对现场巡视、平行检验的，扣5分
3、监理检查发现不合格工序、质量缺陷，未发监理通知一次，扣1分
十
基坑土方基础主体
1、回填土未分层施工；密实度未分层检测的，各扣2分
10
2、幕墙预埋件、穿墙套管、防雷连接、管线预埋未按图纸进行的，各扣5分
3、砌体接搓不规范、拉结筋未按设计留置、预制过梁未按设计图集施工及留置试块、圈梁、构造柱未按设计施工及留置试块；厨卫砌块墙下砼未施工及留置试块；顶砖未隔7天后砌筑；不同砌块混砌；门窗框固定件未按设计埋设的，各扣5分
4、钢结构：
工厂生产的，未进行旁站、检测；焊接质量未检测；高强螺栓副未做抗滑移系数检测；二次拧紧无记录的，各扣5分
十一
幕墙防水门窗装修
1、未按设计及规范、专项方案（防水、节能、门窗、幕墙等）施工的，扣5分
10
2、未执行先检后用的（防水材料、门窗材料、装修材料、门窗三性、幕墙结构胶试验及相溶性试验、幕墙四性材料、放射性、材料环保指标、节能指标、构件传热分数检测试验、闭水试验、淋水试验等试验）、未做外墙面砖抗拔试验的，各扣2分
十二
安装工程
1、安装资料与土建资料脱节；资料不及时；检验批、分项划分不正确的，每处扣2分
10
2、安装检验、试验不及时或送检，如电阻测试、给水打压、排水试验、节能，各扣2分
3、未进行设备单体试运转、联合试运转检验而验收的，每项扣2分
4、未按设计及规范、专项方案施工的，扣5分
注：
1、每项扣减分数不大于该项应得分数。
2、检查缺项的，按实际检查项目的得分率计分。
得分率70分以上（包括）者为合格，以下者为不合格。
监理部人员：
检查人员：
第三部分监理部安全管理检查表
工程项目名称：
形象进度：
序号
检查内容
评分标准
扣减分
存在
问题
应得分数
实得
分数
一
生产人员审查
1、未收集审查施工单位、分包单位省建厅颁发的特种工持证上岗证（电工、焊工、架子工、起重机安装工、司机、司索工等）；未建立台账的，各扣3分
10
2、未审查三级安全教育、未建立台账；监理人员未参加安全技术交底，各扣3分
二
安全技术方案应急预案
1、未对专项安全技术方案、应急预案进行审查的，或方案有较大遗漏、问题的，各扣3分
10
2、应急预案未进行演练的；未留影像资料；未记录的，各扣3分
三
安全措施费
1、未收集建设单位支付计划；未按支付计划审批安全文明施工措施费的，扣10分
10
2、未收集、审查安全措施费使用情况并建立台账的，扣5分
四
专项方案实施检查
1、危险性较大分部分项工程没有实行台帐化管理，扣5分
15
2、危险性较大分部分项工程没有定期巡视、旁站并记录的，扣5分
3、危险性较大分部分项工程按规定应该组织验收的未组织验收一次，扣5分
五
安全检查旁站
1、未对现场进行定期安全检查，并做好检查记录的各，扣3分；月检未使用《建筑施工安全检查评分表》的，扣3分
20
2、未对检查发现的安全隐患及时发出整改通知书并跟踪落实的。
现场存在安全隐患要求施工单位整改，施工单位拒不整改时，未及时向建设单位和安监站报告的，扣5分
3、未按《广东省建筑施工安全管理资料统一用表》执行用表的，每项扣2分；
六
起重机械
1、未审批安装、拆卸方案的，扣5分，有较大问题未发现的，扣3分
15
2、大型机械进退场未申报的，扣3分
3、未验收而投入使用、未备案的，扣3分
4、安装、顶升、附墙不是同一企业完成的，监理未旁站的，各扣1分
5、未收集、检查日常维修、保养、运行记录，无安全技术档案，扣1分
七
施工现场安全情
每项至多扣8分
1、现场未掛安全标志、验收标志的，每项扣2分。
重大危险源未识别、现场没有公示牌、未建立台账的，扣5分；识别不全的，扣2分
20
2、文明施工：
未封闭管理，场地未硬化、绿化，现场无冲洗池；材料未挂牌；“六牌一图”、视频监控不到位的，各扣3分
3、脚手架：
存在安全隐患每项扣2分，未按规范分阶段验收，每次扣2分
4、模板支撑系统：
模板支撑与施工电梯架体连接，与卸料平台连接；底部采用顶托的；未抱柱、顶墙、剪刀撑不稳等；立杆、拉墙杆、扫地杆未按规定设置；基础不牢、无排水等，每项扣2分
5、“三宝”、“四口”及五临边防护存在安全隐患，每项扣2分
6、施工用电：
未采用TN-S系统、三级配电二级保护；配电箱内电气设施配置、漏电开关额定漏电动作电流、动作时间不符合要求；保护、接地及现场照明不符合要求等的，每项扣2分
7、施工机具：
电焊机未设置二次降压保护的；机械未验收而投入使用等，每项扣2分
8、消防：
消防水、消防电、消防砂、消防通道及设施（包括灭火器）未按方案执行等的，每项扣2分；未办理动火手续；未对易燃、易爆品（如乙炔瓶、氧气瓶）统一存放、使用管理；未对易燃品（如油漆）统一存放、使用管理；未组织人员参加消防演练的，各扣1分
注：
1、每项扣减分数不大于该项应得分数。
2、检查缺项的，按实际检查项目的得分率计分。
得分率70分以上（包括）者为合格，以下者为不合格。
3、综合得分：
综合资料×60%+质量控制×20%+安全管理×20%=
监理部人员：
检查人员：
质量、“5S"管理检查和整改记录
检查单位
XX有限公司
检查日期
检查人员签名
姓名
部门
职务
形象进度
总工室
总工
工程部
工程部经理
资料室
资料员
检查内容
受检项目名称
受检项目
人员签名
检查记录及
整改要求
检查人（签名）：
整改时间：
自年月日到年月日
复
查意见
复查人（签名）：
年月日
注：
1．公司或部门对下属单位或项目检查时填此表；
2.复查后将复查结果填入此表，一式两份，检查单位、项目各留一份存档。
安全检查和整改记录
检查单位
XX有限公司
检查日期
检查人员签名
姓名
部门
职务
形象进度
总工室
总工
工程部
工程部经理
资料室
资料员
检查内容
受检项目名称
受检项目
人员签名
检查记录及
整改要求
检查人（签名）：
整改时间：
自年月日到年月日
复
查意见
复查人（签名）：
年月日
注：
1．公司或部门对下属单位或项目检查时填此表；
2.复查后将复查结果填入此表，一式两份，检查单位、项目各留一份存档。
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