监理资料关于20XX年第二季度巡检要求及安排的联系单2 1.docx

1、监理资料关于20XX年第二季度巡检要求及安排的联系单2 1XX有限公司工作联系单单位（部门）：总工室 主送公司各项目部编号经办人曾金花时间主题关于XX年第二季度巡检要求及安排的联系单联系内容根据公司季度巡检要求，为进一步规范各项目部监理工作，提升工程管理水平，公司将对各个项目进行季度检查，并计划于6月17日开始组织2019年第二季度工地巡检，现将具体内容说明如下：一、检查项目名称；所有在建工程，详见附件一2、检查人员、依据、要求 1、检查人员：总工、工程部经理、资料室人员； 2、根据现行的监理规范、监理合同、及国家各级行政主管部门文件要求，对各项目部监理工作进行检查，包括档案资料、现场质量、安

2、全文明施工、“5S”管理及劳动纪律进行检查，并对前期公司检查整改情况回复进行核实，检查用表附后；3、项目总监及监理人员必须在现场，检查组提前通知监理部，检查过后进行意见反馈；三、请各项目部做好现场及资料的准备工作，公司将根据有关管理办法对评分排名前三名及后三名进行考核奖惩，并将结果纳入年度考核。附件一：检查项目名称附件二：检查用表总工室：2019年6月14日附件一 XX有限公司 XX年第二季度工地项目检查计划表检查时间项目地区项目名称及项目人员名单6月17日起附件二： 第一部分 监理部综合管理检查表工程名称： 形象进度：序号检查项目评分标准扣减分存在问题应得分实得分一项目合法性1、总包未取得施

3、工许可证或未取得质、安监站提前介入手续开工，未报告的，扣5分52、未存档开工报告、开工令、停工令、复工令的，各扣2分3、未收集质监站、安监站监督交底资料的，各扣1分4、未收集场地周边管线图（包括：燃气、通信、给水、排水等）及保护协议的（燃气有），各扣1分二监理组织机构1、未收集公司资质证书、营业执照，未盖公司章的，扣1分62、未收集总监任命书（变更）及未报送业主；未收集监理机构设置通知书（变更）的，总监代表未授权的，各扣2分；监理机构人员未签字的，扣1分；监理机构人员数量、专业不符合规定的，扣2分；主要人员未履职在有关文件签字的，扣2分3、未收集监理人员资格证书、安全证书、上岗证书的，未盖章的

4、，各扣2分4、未设立质量、安全组织架构的，大型项目未设置安全监理人员的，无人员分工的，分工与责任不符的，各扣1分，未明确岗位职责的，无考核指标，项目部未定期考核的，各扣1分三施工总包1、未收集总包资质证书、营业执照、安全生产许可证的，或证书未盖章的，扣3分62、未收集项目经理任命书、项目机构设置通知书的，扣3分；安全员配备少的，扣2分3、未收集三类人员考核合格证、五大员、测量员证书收集不全、未盖章的，各扣1分4、“六牌一图”、视频监控不到位的，各扣1分四分包单位1、未收集分包资质证书、营业执照、安全生产许可证的，或证书未盖章的，扣3分62、未收集项目经理任命通知书、项目机构设置通知书的，扣3分

5、3、未收集三类人员考核合格证、未盖章的，各扣1分五合同管理1、未收集监理、总包、分包（防水、防白蚁、桩基、消防、幕墙等）合同，各扣1分52、未收集总包与分包的安全管理协议的，各扣2分3、未收集主要材料/设备采购、设备租赁合同的，各扣1分六进度控制1、未制定工程进度总计划、月计划、周安排的，各扣2分52、未按规划要求控制的，扣2分；未进行实际进度与计划进度跟踪检查的，扣2分3、实际与计划进度不符时，未分析原因；未采取措施；未报建设单位的，扣2分七投资控制1、未按施工合同要求进行进度款支付手续的，扣5分，进度款支付手续不全、计量不准确的，扣2分52、现场签证、设计变更、索赔处理办理不及时、不规范，

6、扣3分八监理规划1、未编制监理规划的，扣6分；监理规划审批不规范的，扣2分62、内容不全、不符合监理规范、设计的、无针对性的，扣4分；缺安全、节能、绿色施工章节的，各扣2分九监理细则1、未编制监理细则或签字不全的，主要有：各分部质量细则、安全（危险性较大分部分项工程）、旁站、节能、样板引路、建筑通病防治等，各扣2分 62、未编制应急预案的，扣2分3、细则、应急预案编制内容不全、不符合设计及当地规定、无针对性的，每项扣1分4、未按监理细则、应急预案要求进行监理的，每项扣1分（按上级检查评分）十监理设施1、项目部“5S管理”：未进行 5S管理（整理、整顿、清扫、清洁、素养），办公用品摆放整齐，文件

7、整理、归档有序，办公场所清洁，人员着装、言行是否符合礼仪规范，不符合规定，每项扣3分62、规范标准：未收集本工程所需文件、规范、标准（纸质或电子版）的；未建立目录的，扣2分3、仪器工具：无检测、检查仪器，未按时标定的，未建立目录的，各扣1分4、图表上墙：晴雨表、主要制度、监理程序、人员职责、监理机构表、进度计划、形象进度、总平面图未上墙缺一项，扣1分5、计算机管理：未进行计算机管理的（所有资料均录入计算机，文件夹按公司统一目录），扣2分；计算机管理不完善、无专人管理的，每缺一项，扣1分十一信息管理会议纪要1、收发文：没有收、发文记录的，未分开的，扣 2分 52、没有按第一次工地例会约定按时召开

8、工程例会的，扣5分3、未召开图纸会审底会议的，未按监理规范内容召开第一次工地会议并将监理规划交底的，不按时召开例会、必要时召开专题会议的，没有纪要的，各扣3分；中间遗漏、编号不连续的，各扣1分4、初验、竣工验收纪要各单位未签字盖章的，各扣2分十二旁站监理未按旁站监理细则进行质量、安全、节能等旁站监理的，每次扣2分；旁站记录缺项、内容不详细；未记特种工名单及证号、机械型号数量，发现问题未发通知单的每项，扣1分6十三监理通知单1、对现场存在的质量隐患未发监理工程师通知单、安全隐患未发安全隐患整改通知单，未留影像资料的，各扣3分62、未督促相关单位整改回复的，各扣2分（按上级检查评分）；质量、安全通

9、知单未分开编号，编号不连贯的，各扣1分十四上级检查1、住建局、质监站、安监站等主管部门检查后，所发文书收集不全，未整改回复；存在较大问题未向公司报告的，各扣6分； 62、未存档公司对项目月检查及巡查资料的，扣3分；整改不及时并封闭的，扣2分十五质安事故1、未建立质量、安全事故档案的，无事故跟踪、检查、处理结果的，扣5分52、质量、安全事故未及时上报的，扣5分；处理过程、程序不符合要求的，扣2分十六监理报表未及时按主管部门要求报质量、安全监理周报、月报、快报；未及时向建设单位、公司报监理月报，未及时向公司报月工作的，未存档的，各扣3分；内容不详实、与现场实际不一致，各扣1分5十七施工组织方案报审

10、1、未审批总包施工组织设计、分包专项方案，各扣6分；审批不及时的，扣2分，需专家论证方案未收集专家意见的，扣2分62、已批准的施工组织设计、施工方案内容不全、不能指导施工、违反工程建设强制性标准、不符合当地主管部门规定、签字盖章不符合要求的，各扣3分3、未按已批准的施工组织设计、施工方案施工而未提出整改要求及上报；修改后的方案（特别是专家已审批的方案）未按原程序申报审批的，各扣2分十八监理日志1、未记监理日志的，扣5分；监理日志不连续的，每处扣1分，总监未按时检查签字的，扣2分52、监理日志内容简单、记录监理活动不全、不真实的（与材料/设备进场、取样送检、旁站监理、上级检查、会议等时间不统一）

11、；缺安全监理内容的，每处扣1分注：1、每项扣减分数不大于该项应得分数。2、检查缺项的，按实际检查项目的得分率计分。得分率70分以上（包括）者为合格，以下者为不合格。监理部人员： 检查人员：第二部分 监理部质量控制检查表工程名称： 形象进度： 序号检查项目评分标准扣减分存在问题应得分实得分分一施工图与设计变更联系单签证单1、未组织图纸会审、图纸会审记录未及时签字盖章的，各扣3分102、图纸签字、盖章不规范未提出的，扣3分，图纸管理混乱、用作废图纸的，扣3分3、施工图要求二次深化设计，而未进行或未经原设计单位审查、审图单位审图的，未提出的，扣5分4、设计变更需要备案或再审图的未备案或再审，扣5分，

12、设计变更未及时签发、登图的，扣3分5、未收集消防审图、人防审图意见，未收集环保评价、勘察资料等的，各扣1分二测量1、未协助业主办理标高、坐标测量控制点移交；场地移交，未复核、未存档的，各扣3分52、未检查测量仪器合格证、标定证，且未存档的，各扣2分3、未请国土部门复核建筑物定位的，扣3分4、未存档第三方测量成果：基坑监测；未存其他测量成果：工程沉降观测、定位复核、基线复核、桩位复核、轴线复核、每层及全高垂直度、标高、全高等，且签章不及时、不全的，各扣1分三材料设备进场1、材料/设备进场、见证送检报告没有台账，扣3分102、未对进场材料、设备进行验收的，未收集出厂合格证、厂家自检、送检报告的，扣

13、3分3、进场审核、使用报审、送检报告时间上存在逻辑错误的，扣5分4、不合格材料/设备无处理（退场）记录的，扣5分四钢筋型材接头1、缺接头工艺性能检验报告的扣1分52、缺钢筋、型材接头检验报告或检验批次不够的，各扣1分五砼及砂浆1、未收集厂家配合比资料、材质资料不全、不符合设计要求的，各扣3分；无浇灌令的，每次扣2分102、未到厂家定期见证取样送检的；送检未报放射性检验的，各扣1分3、砼、砂浆标养试块：未按规范留置、组数不够、超时送检；同条件砼试块：未按实体检验方案将试块放在现场相应部位养护，温度未统计，未按6000C.d送检的，各扣3分4、需提前拆模而未留置砼拆模试块；部位标志不清；拆模资料不

14、全的，各扣1分5、未及时统计的（留置时间、标养送检时间、同养温度及送检时间、试验结果），扣2分六实验室核核查内容：试验室的资质等级及试验范围；5七验收资料1、验收资料签署意见不正确、漏签或越权签署，存在时间逻辑错误的，扣2分102、未形成检验批、分项、分部、单位工程验收资料的，各扣3分；划分不正确的，各扣1分3、质量控制资料、安全与功能检验资料、观感资料等统计不及时或不全的，各扣1分4、地基与基础、主体、节能等分部工程无监理质量评估报告，扣2分5、各专项验收（基坑、桩基、电梯、节能、消防、环保、规划、防雷等）、分部验收、初验、竣工验收未组织验收而进入下道工序的，各扣5分；验收不及时，程序不符合

15、要求的，各扣3分八监理独立检查实测实量样板引路1、未建立监理独立检查验收台账（测量、塌落度、回弹、实体检验、电阻、水压测试等），各扣1分52、未进行实测实量的，扣2分3、未开展样板引路工作的，扣3分九施工过程控制1、关键部位、关键工序未旁站的，一次，扣5分，102、监理未按要求对现场巡视、平行检验的，扣5分3、监理检查发现不合格工序、质量缺陷，未发监理通知一次，扣1分十基坑土方基础主体1、回填土未分层施工；密实度未分层检测的，各扣2分102、幕墙预埋件、穿墙套管、防雷连接、管线预埋未按图纸进行的，各扣5分3、砌体接搓不规范、拉结筋未按设计留置、预制过梁未按设计图集施工及留置试块、圈梁、构造柱未

16、按设计施工及留置试块；厨卫砌块墙下砼未施工及留置试块；顶砖未隔7天后砌筑；不同砌块混砌；门窗框固定件未按设计埋设的，各扣5分4、钢结构：工厂生产的，未进行旁站、检测；焊接质量未检测；高强螺栓副未做抗滑移系数检测；二次拧紧无记录的，各扣5分十一幕墙防水门窗装修1、未按设计及规范、专项方案（防水、节能、门窗、幕墙等）施工的，扣5分102、未执行先检后用的（防水材料、门窗材料、装修材料、门窗三性、幕墙结构胶试验及相溶性试验、幕墙四性材料、放射性、材料环保指标、节能指标、构件传热分数检测试验、闭水试验、淋水试验等试验）、未做外墙面砖抗拔试验的，各扣2分十二安装工程1、安装资料与土建资料脱节；资料不及时

17、；检验批、分项划分不正确的，每处扣2分102、安装检验、试验不及时或送检，如电阻测试、给水打压、排水试验、节能，各扣2分3、未进行设备单体试运转、联合试运转检验而验收的，每项扣2分4、未按设计及规范、专项方案施工的，扣5分注：1、每项扣减分数不大于该项应得分数。2、检查缺项的，按实际检查项目的得分率计分。得分率70分以上（包括）者为合格，以下者为不合格。监理部人员： 检查人员：第三部分 监理部安全管理检查表工程项目名称： 形象进度：序号检查内容评分标准扣减分存在问题应得分数 实得分数一生产人员审查1、未收集审查施工单位、分包单位省建厅颁发的特种工持证上岗证（电工、焊工、架子工、起重机安装工、司

18、机、司索工等）；未建立台账的，各扣3分102、未审查三级安全教育、未建立台账；监理人员未参加安全技术交底，各扣3分二安全技术方案应急预案1、未对专项安全技术方案、应急预案进行审查的，或方案有较大遗漏、问题的，各扣3分102、应急预案未进行演练的；未留影像资料；未记录的，各扣3分三安全措施费1、未收集建设单位支付计划；未按支付计划审批安全文明施工措施费的，扣10分102、未收集、审查安全措施费使用情况并建立台账的，扣5分四专项方案 实施检查1、危险性较大分部分项工程没有实行台帐化管理，扣5分152、危险性较大分部分项工程没有定期巡视、旁站并记录的，扣5分3、危险性较大分部分项工程按规定应该组织验

19、收的未组织验收一次，扣5分五安全检查旁站1、未对现场进行定期安全检查，并做好检查记录的各，扣3分；月检未使用建筑施工安全检查评分表的，扣3分202、未对检查发现的安全隐患及时发出整改通知书并跟踪落实的。现场存在安全隐患要求施工单位整改，施工单位拒不整改时，未及时向建设单位和安监站报告的，扣5分 3、未按广东省建筑施工安全管理资料统一用表执行用表的，每项扣2分；六起重机械1、未审批安装、拆卸方案的，扣5分，有较大问题未发现的，扣3分152、大型机械进退场未申报的，扣3分3、未验收而投入使用、未备案的，扣3分4、安装、顶升、附墙不是同一企业完成的，监理未旁站的，各扣1分5、未收集、检查日常维修、保

20、养、运行记录，无安全技术档案，扣1分七施工现场安全情每项至多扣8分1、现场未掛安全标志、验收标志的，每项扣2分。重大危险源未识别、现场没有公示牌、未建立台账的，扣5分；识别不全的，扣2分202、文明施工：未封闭管理，场地未硬化、绿化，现场无冲洗池；材料未挂牌； “六牌一图”、视频监控不到位的，各扣3分3、脚手架：存在安全隐患每项扣2分，未按规范分阶段验收，每次扣2分4、模板支撑系统：模板支撑与施工电梯架体连接，与卸料平台连接；底部采用顶托的；未抱柱、顶墙、剪刀撑不稳等；立杆、拉墙杆、扫地杆未按规定设置；基础不牢、无排水等，每项扣2分5、“三宝”、“四口”及五临边防护存在安全隐患，每项扣2分6、

21、施工用电：未采用TN-S系统、三级配电二级保护；配电箱内电气设施配置、漏电开关额定漏电动作电流、动作时间不符合要求；保护、接地及现场照明不符合要求等的，每项扣2分7、施工机具：电焊机未设置二次降压保护的；机械未验收而投入使用等，每项扣2分8、消防：消防水、消防电、消防砂、消防通道及设施（包括灭火器）未按方案执行等的，每项扣2分；未办理动火手续；未对易燃、易爆品（如乙炔瓶、氧气瓶）统一存放、使用管理；未对易燃品（如油漆）统一存放、使用管理；未组织人员参加消防演练的，各扣1分注： 1、每项扣减分数不大于该项应得分数。2、检查缺项的，按实际检查项目的得分率计分。得分率70分以上（包括）者为合格，以下

22、者为不合格。3、综合得分：综合资料60%+质量控制20%+安全管理20%=监理部人员： 检查人员： 质量、“5S管理检查和整改记录 检查单位XX有限公司检查日期检查人员签名姓 名部 门职 务形 象 进 度总工室总工 工程部工程部经理资料室资料员检 查 内 容受检项目名称受检项目人员签名检查记录及整改要求检查人（签名）： 整改时间：自 年 月 日 到 年 月 日复查意见复查人（签名）： 年 月 日注：1公司或部门对下属单位或项目检查时填此表； 2. 复查后将复查结果填入此表，一式两份，检查单位、项目各留一份存档。安全检查和整改记录检查单位XX有限公司检查日期检查人员签名姓 名部 门职 务形 象 进 度总工室总工 工程部工程部经理资料室资料员检 查 内 容受检项目名称受检项目人员签名检查记录及整改要求检查人（签名）： 整改时间：自 年 月 日 到 年 月 日复查意见复查人（签名）： 年 月 日注：1公司或部门对下属单位或项目检查时填此表；2. 复查后将复查结果填入此表，一式两份，检查单位、项目各留一份存档。