12标识和可追溯性控制程序090216.docx
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12标识和可追溯性控制程序090216
东莞市科业塑胶模具有限公司
质量、环境及职业安全健康管理体系程序文件
标识和可追溯性控制程序
文件编号:
KY-COP-012
版本:
A/0
生效日期:
2014/3/10
制定:
杜彩贞审核:
高明批准:
黄浩然
日期:
2014/3/10日期:
2014/3/10日期:
2014/3/10
修订日期
版本
修订内容
修订
批准
1.0目的：
通过对生产中的物料、产品及检验状态进行标识管理，为确保从接单、进料、制程至出货以及服务阶段的全过程的质量能保持连续，并能准确识别各阶段物料和产品的质量状况，以利于异常发生时的追溯和纠正。
2.0范围：
适用于本公司自客户处接单到生产物料从进料、制程和成品、包装、贮存以及交货等产品实现全过程均得到已标识及可追溯。
3.0职责：
3.1品质部-----负责对公司原材料、半成品、成品的检验状况进行标识，需分析时对部品进行追溯。
3.2生产部-----负责对生产各工序的原材料、半成品、成品的生产状态进行标识、同时根据编号规则对产品的LOTNO编号。
3.3物控部-----负责仓库原材料、半成品、成品、出货品、委外产品进行标识或管理。
4.0定义：
4.1可追溯性：
通过记载的标识，追踪其中某项活动的历史，应用情况或位置的能力。
4.2原材料:
指公司采购的PC+ABS；ABS；PC+GF；PC材料.
4.3进料标识:
包括原材料和委外部产品.
5.0程序：
5.1生产产品编号规则
材質-年（XX）月（XX）日（XX）班次（X）机台（XX）
例：
A-081120D01
机台
班次（白班D、晚班N）
日
月
年
材質PC+ABS；ABS；PC+GF；PC
5.2原材料LOTNO标识和管理
5.2.1公司内部原材料LOTNO管控根据供应商提供的LOTNO作为记录和追溯；
5.2.2来料时，仓库记录所进每袋/箱原材料LOTNO并保存;
5.2.3仓库在每袋/箱原材料上贴附原材料标识卡;
5.2.4待检物料由仓库放于待检区并联络IQC进行来料检测;
5.2.5IQC对所进原材料经检验后,由IQC在合格的物料外包装上贴绿色标签，不合格物料贴红色标签，需返工物料贴黄色标签;
5.2.6IQC将检测数据、结论和所有原材料LOTNO记录于“进料检验记录表”。
5.2.7生产部领料时，仓库根据“先进先出”的原则发料;
5.2.8对于原材料,领料时仓库应在“领料单“上填写所发原材料的LOTNO；
5.2.9领出原材料由生产部放置在物料区并标识，由生产部物料员发放到各个生产车间，在生产过程中将原材料LOTNO对应记录在工程管理卡和生产记录表上。
5.3产品LOTNO的标识和管理
5.3.1搅拌产品标识
5.3.1.1每生产一袋应及时悬挂工程管理卡,管理卡上应填写品名、品种、客户、原材料LOTNO、产品LOTNO、箱号等相关信息；
5.3.1.2每生产完一袋应填写数量等信息;
5.3.1.3品质部对搅拌产品在生产过程中发现不合格时贴附红色标签“检验报告”;
5.3.1.4品质部对合格产品在工程管理卡上填写检验结果等;
5.3.1.4搅拌组应在生产日报表上记录原材料LOTNO、产品LOTNO和数量等信息；
5.3.1.5搅拌组半成品入库时,由搅拌组在“入库单”上填写产品LOTNO及数量等信息;
5.3.1.6品质部应在首件检查报告、制程检查报告和品质异常矫正单上记录产品LOTNO等详细内容。
5.3.2配料组产品标识
5.3.2.1加工过程中，作业员应将加工前与加工后的产品分开放置，悬挂“加工前”和“加工后”标识，防止混料;
5.3.2.2品质部在生产过程中发现不合格时贴附红色标签“检验报告”,需返工时贴附黄色标签“检验报告”;
5.3.2.3品质部对合格部品在工程管理卡上填写检验结果或填写绿色标签“检验报告”;
5.3.2.4需外协的半成品,在入库前由生管部将工程管理卡更换为标识有委外的“现品票”，现品票和工程管理卡应一一对应放置待品质部IPQC核对;
5.3.2.5品质部对现品票和工程管理卡上LOTNO和检验结果等信息核对无误后,在现品票上加盖“PASS”章。
生管部办理入库手续和撤走工程管理卡,同时由生管部将工程管理卡按客户装订成册保存.
5.3.2.5需外协的半成品入库时,由配料组在“入库单”内填写LOTNO及数量等信息，同时将入库单分类保存;
5.3.2.6品质部应在首件检查报告、制程检查报告和品质异常矫正单上记录部品LOTNO等详细内容;
5.3.2.7配料组应在各工序生产日报表上记录产品LOTNO和数量等信息.
5.4外协加工的标识管理
5.4.1外发时,由仓库在外协产品记录表上记录所有委外部品LOTNO;
5.4.2收回时,协力厂商应将鸿翔所编部品LOTNO号记录在标识卡上;
5.4.3对外发加工部品由物控部外协与外注厂商沟通，确保产品与现品品票一一对应；
5.4.4仓库收回外协产品时,应将回收的LOTNO和数量记录在外协产品记录表;
5.4.5品质部在检测回收的外协产品时,在检查表上记录相应LOTNO、数量和检测结果等信息;
5.4.6所有委外回厂产品，如需再加工必须由加工组物料员重新按现品票信息每箱填写一张“工程管理卡”并对应，第一行书写内容为委外项目、数量、检查时间、结果等信息，后续按工艺流程书写。
5.5成品标识
5.5.1生产部对合格成品贴附“现品票”,填写LOTNO、数量等信息，同时需确保所填内容与工程管理卡或委外的“现品票”一致,品质部对现品票或工程管理卡上LOTNO和检验结果等信息核对无误后,在成品现品票上加盖“PASS”章；
5.5.2为区分外注厂商,对于委外产品,由生产部根据外注厂商名称,在确保不重复的情况下,取其前面两个汉字每个拼音的第一个字母（如：
联生为LS）写在现品票的LOTNO数字后；
5.5.3不合格的成品,由品质部贴附红色“检验报告”,需返工时贴附黄色“检验报告”;;
5.5.4成品入库时,由加工组在“入库单”内填写LOTNO及数量等信息，同时将入库单分类保存;
5.5.5工程管理卡由加工组分类装订成册保存。
5.6出货标识及管理
出货产品仓库应填写《出货记录表》,出货记录表上应包括出货日期、客户、品种、出货总数、LOTNO和对应数量等信息，并将记录分类装订保存。
5.7客户财产标识
5.7.1业务部接收到客户财产后，登记在“客户财产登记表”并分发给使用部门。
5.7.2使用部门接到业务部分发的客户财产后进行编号、登记并做相应区分标识，以便区分管理。
5.8客户投诉/退货标识：
5.8.1退货产品拉回后隔离放置在仓库不良品区，由品质部对客退品进行确认﹑标识。
5.8.2接到投诉后由品质部对在库品进行追溯确认，合格品按正常品流动，不合格品由品质部贴付红色“检验报告”,需返工时贴附黄色“检验报告”。
5.9层别标识
所有与产品品质有关的5M变更,各工序都必须联络品质部,由品质部判定是否需要对产品进行层别,如需层别,由品质部贴附“层别”票。
5.10产品版本号标识
为便于区分设变前、后产品，以避免混淆，所有产品在生产工序时由工艺技术在工程管理卡备注栏上标识版本号，版本号以客户提供的资料或样品为准；如果客户以其他文件形式要求设变时，由工艺技术根据原资料版本加上设变次数做为版本号。
包装工序根据工程管理卡上版本号原样书写在出货现品票备注栏；所有版本号标识由品质部确认是否填写正确。
5.11追溯
当品质出现异常或客户有质量投诉时，責任部門对相应资料分析，可根据以下途径跟踪和追溯，判定问题及发生原因，并采取相应的纠正与预防措施。
收到客户品質
異常反馈
向客户查询现品票批号及收货日期、数量等相关信息
根据仓库出货记录表查找出货日期、批号、数量等信息核对是否与客户反馈一致。
NO
YES
相关部门根据记录和测试数据分析原因和确定改善对策，涉及原材料时需联络供应商共同解决。
根据工程管理卡信息查找其他相关记录及测试数据
根据出货记录表上批号查找生产部成品抽粒入庫單或工程管理卡上信息
6.0相关的文件及附件
6.1《顾客财产控制程序》
6.2《不合格处理控制程序》
7.0流程图
7.1标识流程图
8.0标准表格
8.1领料单
8.2入库单
8.3原材料标识卡
8.4现品票
8.5检验通知书
8.6工程管理表
8.7客户财产登记表
8.8出货记录表
8.9层别票
8.10外协部品详单
8.11原材料记录表
7.1标识流程图
8.1领料单
8.2入库单
8.3原材料标识卡
8.4检验通知书
8.5现品票
8.6工程管理表
8.7客户财产登记表
8.8出货记录表
8.9层别票
8.10外协部品记录表
外协部品记录表
外发状况
回收状况
日期
外协厂商
品名
LOTNO
数量
日期
LOTNO
数量
KY-FW-ZC-01
8.11原材料记录表
原材料记录表
供应商:
材料名称:
来料总数:
来料日期:
序号
LOTNO
数量
备注
KY-FW-ZC-03
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