哈尔滨市第十八职业高级中学校度部门预算说明.docx

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哈尔滨市第十八职业高级中学校度部门预算说明

哈尔滨市第十八职业高级中学校2019年度部门预算说明

第一部分部门概况....................................................................1

一、基本情况........................................................................1

（一）机构设置情况..................................................................1

（二）基本职能......................................................................1

二、人员构成情况....................................................................2

第二部分预算编报范围................................................................2

第三部分预算说明....................................................................2

一、关于《部门收支总表》（附件1）的说明............................................3

（一）收入总计......................................................................3

（二）支出总计......................................................................4

二、关于《部门收入总表》（附件2）的说明.............................................4

三、关于《部门支出总表》（附件3）的说明..............................................4

四、关于《财政拨款收支总表》（附件4）的说明..........................................4

五、关于《一般公共预算支出情况表》（附件5）的说明....................................5

六、关于《一般公共预算基本支出情况表》（附件6）的说明.................................5

七、关于《政府一般公共预算经济分类支出表》（附件7）的说明.............................6

八、关于《政府性基金预算功能分类支出表》（附件8）的说明...............................6

九、关于《政府性基金经济分类支出表》（附件8）的说明...................................6

十、关于《三公经费支出表》（附件9）的说明.............................................6

十一、机关运行经费支出情况说明........................................................8

十二、国有资产情况说明...............................................................8

十三、政府采购情况说明...............................................................8

十四、预算绩效管理工作开展情况.......................................................8

第四部分名词解释...................................................................8

第一部分部门概况

一、基本情况

（一）机构设置情况：

我校隶属于哈尔滨市平房区教育科学技术局，是一所公办全日制中等职业学校，学制三年。

学校实行校长负责、党组织保证监督和教职工民主管理三位一体的管理体制。

全面贯彻国家教育方针，面向现代化、面向世界、面向未来，全面推进素质教育，培养学生的创新精神和实践能力，使之成为“有理想、有道德、有文化、有纪律”的社会主义事业的建设者和接班人；我校始终秉承“以培养德育为核心，以掌握技能为保证，以技术质量求生存，以学校信誉求发展”的办学理念，为国家培养了一批批全面发展的技能型人才

（二）基本职能：

学校设校务办公室、政教处、教务处、总务处、实训处、招生就业等职能部门。

各职能部门设主任1人，职能部门负责人竞争上岗，由学校考察，由校长聘任，报区教科局人事监察科备案。

1.校务办公室：

负责校务的协调、人事、财务管理、档案，对外联络、收、制、发文件等工作。

2.教务处：

负责全校教育教学工作安排和教务管理等工作，以教研组和备课组为管理脉络。

3.政教处：

负责学生的思想政治教育等工作，以年级组和班主任队伍为管理脉络。

4.科研信息处：

具体负责学校教育、教学方面的科学研究和课题研究管理工作以及学校信息技术和电化教学等方面工作，以课题组研究成员和信息技术教师及网络管理员为管理脉络。

5.总务处：

负责学校的物业、基建、后勤等工作。

6.实训处：

负责安排和管理学生的生产实习等实践性教学工作。

7.招生就业：

负责学校的招生宣传、毕业生的就业安置工作。

二、人员构成情况

本部分共有行政编制0人，事业编制34人。

其中：

实有人数：

29人（管理人员1人，专业技术人员27人，工勤1人）。

第二部分预算编报范围

2019年财务预算编制范围包括：

所属二级预算单位1个。

2018年全部收入及支出。

第三部分预算说明

一、关于《部门收支总表》（附表1）的说明

哈尔滨市第十八职业高级中学校2019年度收入574.27万元、支出总计574.27万元，与上年相比，收、支总计各增加102.54万元，增长21.74%。

主要原因是人员工资增长等。

其中：

（一）收入总计574.27万元。

包括：

1．经费拨款收入566.88万元，为部门当年取得的经费拨款。

与上年相比增加104.66万元，增长22.64%。

主要原因是人员工资增长等。

2．市区匹配项目收入0万元，为部门当年取得的上级专项匹配收入。

与上年相比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

主要原因是……。

3．业务经费收入0万元，为部门在开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

与上年相比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

主要原因是……。

4．财政专户拨款收入7.39万元，为部门当年取得的按照有关规定上缴的财政专户拨款收入。

与上年相比减少2.12万元，下降22.29%。

主要原因是学生数量减少，所以收缴学费减少。

5.其他收入0万元,为部门取得的除上述收入以外的各项收入。

与上年相比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

主要原因是……。

（二）支出总计574.27万元。

包括：

1．一般公共服务（类）支出0万元，主要用于……。

与上年相比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

主要原因是……。

2．公共安全（类）支出0万元，主要用于……。

与上年相比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

主要原因是……。

3.教育支出357.26万元，主要用于教育方面等支出。

与上年相比增加8.45万元，增长2.42%。

主要原因是人员工资增加。

4.社会保障和就业支出82.23万元，主要用于人员养老保险等支出。

与上年相比增加56.44万元，增长218.84%。

主要原因是退休人员工资支出。

5.医疗卫生和计划生育支出39.66万元，主要用于人员医保费用等支出。

与上年相比增加1.46万元，增长3.82%。

主要原因是医保基数调整。

6.住房保障支出95.12万元，主要用于人员住房保障支出。

与上年相比增加36.19万元，增长61.41%。

主要原因是公积金基数调整。

二、关于《部门收入总表》（附表2）的说明

哈尔滨市第十八职业高级中学校2019本年收入合计574.27万元，其中：

经费拨款收入566.88万元，占98.71%；市区匹配项目收入0万元，占%；业余经费收入0万元，占%；财政专户拨款收入7.39万元，占1.29%。

三、关于《部门支出总表》（附表3）的说明

哈尔滨市第十八职业高级中学校2019本年支出合计574.27万元，其中：

基本支出567.32万元，占98.79%；项目支出6.95万元，占1.21%；

四、关于《财政拨款收支总表》（附表4）的说明

哈尔滨市第十八职业高级中学校2019年度财政拨款收566.88万元，支总额566.88万元。

与上年相比，财政拨款收、支总计各增加104.66万元，增长22.64%。

主要原因是退休人员工资支出等。

五、关于《一般公共预算支出情况表》（附表5）的说明

一般公共预算财政拨款支出反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况。

哈尔滨市第十八职业高级中学校2019年一般公共预算财政拨款支出566.88万元，与上年相比，增加104.66万元，增长22.64%。

主要原因是退休人员工资支出等。

六、关于《一般公共预算基本支出情况表》（附表6）的说明

哈尔滨市第十八职业高级中学校2019年一般公共预算财政拨款基本支出566.88万元，其中：

（一）人员经费499.49万元。

主要包括：

基本工资129.1万元、津贴补贴151.17万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资22.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.49万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费17.67万元、公务员医疗补助缴费22万元、其他社会保险缴费10.69万元、住房公积金28.27万元、医疗费0万元、其他工资福利支出34.13万元、离休费0万元、退休费42.74万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助1.08万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0.96万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.17万元、……

（二）公用经费60.43万元。

主要包括：

办公费4.95万元、印刷费0.5万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费2万元、电费4万元、邮电费0.24万元、取暖费23.07万元、物业管理费1.2万元、差旅费1万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费1万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费8万元、公务接待费0万元、专用材料费3.84万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费6.42万元、福利费2.71万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费用0万元、税金及附加费0万元、其他商品和服务费0万元、……

七、关于《政府一般公共预算经济分类支出表》（附表7）的说明

哈尔滨市第十八职业高级中学校2019年度政府一般公共预算经济分类支出0万元，主要用于……。

八、关于《政府性基金预算功能分类支出表》（附表8）的说明

哈尔滨市第十八职业高级中学校2019年度政府性基金预算功能分类支出0万元，主要用于……。

九、关于《部门政府性基金经济分类支出表》（附表9）的说明

哈尔滨市第十八职业高级中学校2019年度政府性基金经济分类支出0万元，主要用于……。

十、关于《三公经费支出表》（附表10）的说明

哈尔滨市第十八职业高级中学校2019年度“三公”经费预算支出1.5万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出1.5万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。

具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（或减少）0万元，主要原因为……；全年安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

开支内容主要为：

……。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。

其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（或减少）0万元，主要原因为……。

本年度购置公务用车辆辆，主要为……。

（2）公务用车运行维护费预算支出1.5万元，比上年预算增加1.5万元，主要原因为纳入新划拨车辆。

公务用车运行维护费主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费等。

2019年运行维护费的公务用车保有量辆1辆。

3．公务接待费万元。

其中：

（1）外事接待支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因为……。

外事接待支出主要为接待……等，2019年外事接待批次0次，人次0次。

主要为接待……。

（2）国内公务接待支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因为……。

国内公务接待主要为接待……等，2019年国内公务接待批次0次，人次0次。

主要为接待……。

哈尔滨市第十八职业高级中学校2019年度会议费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因为……。

2019年度全年召开会议0个，参加会议人次0次。

主要为召开……。

哈尔滨市第十八职业高级中学校2019年度培训费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因为……。

2019年度全年组织培训0个，组织培训人次0次。

主要为培训……。

十一、机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出0万元，比上年增加（或减少）0万元，增长（或降低）0%。

主要原因是：

……。

十二、国有资产情况说明

哈尔滨市第十八职业高级中学校2019年度固定资产总额1257.24万元，共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

十三、政府采购情况说明

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：

政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十四、预算绩效管理工作开展情况

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：

指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：

指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：

指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：

指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：

指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：

指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：

指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：

指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费。

十八、政府采购：

指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。