良种肉牛繁育基地项目可行性投资计划书.docx

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良种肉牛繁育基地项目可行性投资计划书

目录

第一章总论3

1.1项目提要3

1.2可行性研究报告编制依据6

1.3综合评价7

第二章项目背景及必要性8

2.1项目建设背景8

2.2项目建设的必要性9

第三章建设条件12

3.1项目去概况12

3.2建设条件优劣势分析13

第四章市场分析与销售方案15

4.1市场分析15

4.2营销策略、方案、模式和进度等16

第五章项目规模与布局18

第六章项目组织与管理18

6.1组织机构与职能划分18

6.2项目经营管理模式18

6.3经营管理措施19

6.4技术培训20

第七章投资估算和资金筹措20

7.1投资估算20

7.2资金来源与筹措20

第八章社会效益分析20

8.1社会评价基本结论20

8.2畜牧业产业化经营20

8.3农牧民增收、牧业增收评价21

第九章结论与建议22

附表

1、销售收入估算表

2、费用支出估算表

3、利润估算表

第一章总论

1.1项目提要

1.1.1项目单位基本情况

项目名称：

太仆寺旗良种肉牛繁育基地建设项目

所有制形式：

农牧民经济合作组织

现有产品类型：

良种牛、育肥童子牛

主营业务：

良种牛繁育、童子牛育肥

管理制度：

现代畜牧管理制度

管理模式：

管委会领导下的社长负责制

1.1.2项目建设条件

（一）项目建设地点：

太仆寺旗6个苏木乡镇，有充足的饲草料资源，属宽比营养型草场适于养牛，农牧户有丰富的养牛经验。

（二）从旗至苏木乡镇有一支素质高，具有中高级职称的畜牧业科技人员，能为项目进行有效的技术服务。

（三）旗政府大力支持、为项目的实施创造了良好的条件。

（四）项目区有丰富的草资源。

（五）项目区从上世纪70年代开始进行牛的改良，加

上农牧户陆续引进良种母牛，为繁育良种肉牛奠定了基础。

1.1.3项目建设方案

项目名称：

内蒙古太仆寺旗良种肉牛繁育基地建设项目。

产品方案：

应用冷冻精液人工受精技术和本品种繁育技术生产良种肉牛，通过选中选配，平均年增加良种育成留存母牛7400头，最终基础母牛达到39000头。

建设性质：

新建

建设地点：

锡林郭勒盟太仆寺旗6个苏木乡镇

建设规模及主要建设内容

规模：

在项目区建立良种肉牛繁育基地参与养殖户6500户、户均饲养良种基础母牛6头，项目建成后良种母牛数达到39000头。

项目达产后，由基地繁育户向非项目区散养户年提供育成母牛15000头。

项目区设90处牛冷配站

内容：

引进西门塔尔适龄母牛6500头。

技术来源的可靠性与可得性：

（一）人工受精技术来源于国外，于上世纪20年代初引进我盟，是一项成功的繁殖技术。

效益可观。

（二）良种牛纯繁和饲养技术、多年来在我旗的养牛业中已经应用，是一项既有系统的理论又有丰富时间经验的常规技术，而且取得了可观的效益。

速度安排：

本项目实施期限为1年，分三个阶段实施。

第一个阶段为2008年12月，编写项目可行性研究报告，并上报审批。

第二个阶段为2009年1月-5月筹措资金，联系牛源。

第三个阶段2009年6月-2009年12月，购入西门塔尔牛，完成土建工程，完善饲料基地配套建设，适时种植，投入生产和经营。

2009年1月-12月为项目实施阶段。

组织管理方案：

项目批准立项后，将成立项目建设领导小组，在领导小组直接领导下，由良种牛专业合作社具体实施项目建设。

领导小组由旗主要领导任组长，农牧业部门负责人和有关人员担任小组成员。

领导小组的主要职责是组织协调、督促检查、帮助解决项目实施遇到的具体困难和问题。

领导小组首先必须知道项目建设单位编制一个可行的实施方案，以便把建设任务落到实处。

在按实施方案建设的过程中，必须严格实施进度管理，保证各项建设按期完工；严格质量管理，各项建设（包括冷配服务、土建、棚舍等）都要加强监理，竣工后组织专业技术人员成立验收组进行验收；严格资金管理，项目资金实行“三专四定”，即专人负责、专户储存、专款专用，定额投资额度、定开发任务、定奖惩条件、定审计制度，切实强化管理。

在实施过程中，要突出重点，把建设冷配服务站和购进西门塔尔母牛的任务完成好。

冷配服务站必须按标准建设，同时设站的布局一定要合理，使服务站的服务辐射面切实覆盖到所有养牛农牧户和母群母牛。

购进母牛，要有专人负责、专家参与，把真正的优质西门塔尔母牛买进来，分配给确有饲养能力和条件的牧户饲养。

项目建成后，经营管理要做到生产标准化、服务专业化、经营产业化。

西门塔尔母牛分户饲养，各农牧户必须在项目领导小组统一要求按技术规定和标准饲养管理，合作社为专业户提供信息服务、技术服务和销售服务等，从而使政府、合作社和专业户在产、销、服务各环节形成连接紧密、利益分配合理、分工和责任明确的利益共同体。

1.1.4投资结构及资金来源

项目总投资5200万元，其中固定资产投资5200万元，由于是农牧户负责饲养管理，所以不安排流动资金。

总投资5200万元，其中：

申请国家投资2000万元，农牧民自筹3200万元。

1.2可行性研究报告编制依据

（1）中发【2008年】1号文件

（2）《产业结构指导目录》（国务院、2005年12月22日）

（3）《关于促进畜牧业健康发展的意见》（国发2007年4号）

（4）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》（十届全国人大四次会议审议通过）

（5）《政府工作报告》（2007年3月十届全国人大五次会议审议通过）

（6）《中共中央、国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》（中发【2004】1号）

（7）《中共中央、国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见》（中发【2005】1号）

（8）《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》（中发【2006】1号）

（9）《中共中央国务院关于积极发展现代农业、扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》（中发【2007】1号）

（10）《国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见》（国发【2007】4号）

（11）《西部大开发“十一五”规划》（2007年3月经国务院批准实施）

（12）《内蒙古党委、政府关于发展现代农牧业、扎实推进社会主义新农村新牧区建设的意见》（2007年1月8日）

（13）《内蒙古自治区农牧业经济“十一五”发展规划（2006-2010年）》（2006.8.31）

（14）《内蒙古自治区种畜管理条例》

（15）《锡林郭勒盟国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》

（16）《中共锡盟委、锡盟行署关于增加农牧民收入若干措施意见》（锡党发【2004】3号）

（17）《锡林郭勒盟畜牧业“十一五”发展规划》

（18）项目建设单位聚力养你牛专业合作社编制的项目《建议书》及其与本报告编制单位签订的委托合同（2007年12月）

（19）《投资项目可行性研究指南》（中国电力出版社）

1.3综合评价

项目是必要的。

第一，有利于深入贯彻中发【2004】1号、【2006】1号、【2007】1号、【2008】1号和国发【2007】4号文件精神，积极发展现代畜牧业，持续增加农牧民收入，扎实推进社会主义新农村新牧区建设；第二，有利于畜种改良，优化畜群结构和品种结构，并且普及胚胎移植、冷配等先进技术，实施集约化经营、积极发展现代畜牧业；第三，有利于草原生态保护、建设，增强畜牧业的可持续发展能力；第四，发挥示范作用，带动全旗迅速扩大良种牛养殖规模，实现养牛业又好又快发展。

项目是可行的。

第一，经济合理。

项目投资大，直接和间接地经济效益非常显著，能向太仆寺旗及周边地区源源不断地输送物美价廉的西门塔尔牛种牛，（“物美”系指基地繁育出售的优质种牛不但具备西门塔尔牛种牛原有的生长速度、瘦肉多、脂肪少、体格粗壮结实、适应粗饲、舍饲、半舍饲特点，而且因为是在太仆寺旗的本土草原牧场育成的，其抗寒能力更强，更适合在太旗饲养。

“价廉”系指比从外地买进的西门塔尔种牛价格相对较低，而且能节省一大笔运费、旅费、检疫费等）。

第二，技术先进。

引进优质西门塔尔种牛加快良种牛扩繁速度，同时在繁殖和饲养中推广胚胎移植和科学饲养等先进技术。

第三，市场广阔。

项目产品西门塔尔种牛以太仆寺旗及其周边地区和锡盟北部牧区为目标市场，而该市场目前需求正旺，在5-10年内，每年需西门塔尔种牛近5万头。

第四，技术力量雄厚。

太仆寺旗家畜改良、疫病防治、草原建设等技术服务部门的专业技术人中，有高、中级技术职称人员近60名，另外还有一大批熟练掌握饲养和配种技术的牧民技术人员。

第五，建设单位养牛专业合作社有一定实力。

合作社经营很有能力，政府也能补贴部分资金搞项目建设。

第六，最重要的是太仆寺旗党委、政府重视，又有一系列优惠政策支持。

本项目投资大，建设任务重，技术要求较严，实施中肯定会遇到一些具体问题和实际困难。

建议：

一要加强领导和组织管理，有关部门要督促和指导养牛专业合作社抓好项目建设；二是制定实施方案，把任务落实下去，切实按方案要求认真施工；三是财政、农牧等有关部门加强督促检查，促使养牛专业合作社按时保质保量完成任务。

项目将从以下两个方面发挥较强辐射带动作用。

一是项目建成后将以每年15000头的规模源源不断的向项目区及其周边地区输送优质西门塔尔牛母牛，迅速扩大这些地区的良种牛养殖规模。

提高养牛业经济效益，持续增加牧民收入；二是发挥示范作用，把合作社在良种牛繁育工作中推广和应用畜牧业实用技术的成功经验加以推广，带动全旗和周边地区又好又快的发展养牛业，为积极发展现代畜牧业，扎实推进社会主义新牧区建设做出贡献。

风险评估：

1、产品质量，质量是生命。

2、投资来源中断，如果资金供应不足，银行贷款能否落实到位，都将影响项目的建设。

3、根据项目区天气情况，应对自然灾害有充分认识，做好防灾、抗灾准备。

4、建立健全防疫体系，严格执行《防疫条例》，杜绝疫情发生。

第二章项目背景及必要性

2.1项目建设背景

太仆寺旗是以畜牧业为主导产业，是纯天然无污染、绿色牛羊肉食品生产区。

拥有天然草场300万亩，是锡林郭勒大草原的一部分。

草牧场资源是太仆寺旗经济发展的一大优势，是经济发展的基础，是农牧民生存之本。

太仆寺旗党、政府以转变畜牧业生产经营方式，提高农牧民生活水平为目标，紧紧围绕提高畜牧业的生产能力和市场竞争能力，把畜牧业的建设发展与生态环境保护紧密结合起来，努力推进“四个转变”，即饲养方式由自然放牧向舍饲半舍饲转变，经营方式由粗放经营向集约化经营转变，增长方式由单一数量型向质量效益型转变，市场开拓由局部小市场向国内、国际大市场拓展转变。

实施“围封禁牧、春季休牧，扩大半舍饲饲养、集约经营等综合措施，促进畜牧业的可持续发展。

2006年太仆寺旗围绕新农村新牧区建设和全面建设小康社会目标，稳步推进养牛产业化进程，积极引导农牧民和私营企业发展肉牛育肥，系统的出台了与之相关的八大保障体系，即：

1、改良配种体系，以冷配为主，旗农畜改良站牵头，形成了一个完整的服务体系。

2、疫病防治体系，强化了动物疫病的计划免疫和强制免疫，构筑了一道畜牧业生产的“防火墙”。

3、饲草料供应体系，为畜牧业可持续发展提供了可能和保障。

4、棚圈舍饲体系，多年的基础设施投入，为畜牧业抵御自然灾害，走舍饲半舍饲高效之路提供了保障。

5、信息服务体系，充分利用现代的信息网络，极大地拓宽了畜牧业发展的路子。

6、市场交易体系。

以私人企业为平台，提供场地，让农牧民与商家直接见面洽谈，减少了中间环节，达到了畜牧业增值生产的目的。

7、育肥加工体系，是根据区域优势，极大的挖掘畜牧业潜力的又一力举，精神加工产生了巨大的经济效益和社会效益。

8、规避风险体系，是旗委、政府大力发展畜牧业，以上保险和补贴的形式，使农牧民的农牧业生产风险降到最低。

该8大保障体系相互协调又互为保障。

极大的显示了其高效功能，为太仆寺旗的畜牧业生产保驾护航，加速了畜牧业的发展。

为了带动更多的农牧户实现