基础数据维护管理手册ERP系统.docx

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基础数据维护管理手册ERP系统

2目录

主数据维护管理手册

3目的

通过本手册，明确各部门在每个主数据维护流程中的工作职责

通过本手册，规范主数据的维护流程，以确保主数据进入SAP及时准确有效

4范围

主要涉及和包括SAPPP、MM使用主数据的维护流程

5基础数据维护流程清单

工作中心新增流程

工艺路线新增流程

采购信息记录和货源清单新增流程

物料主数据（半成品）新增流程

物料主数据（原材料）新增流程

BOM主数据（成品半成品内材

工作中心修改流程

工艺路线修改流程

采购信息记录和货源清单修改流程

物料主数据（半成品）修改流程

物料主数据（原材料）修改流程

BOM主数据（外材BOM）

BOM主数据（成品半成品部件损耗率）修改流程

6工作流程

工作中心新增流程

工作中心新增流程图

触发事因

探有新的设备（配置和包装）增加时

角色职责说明

角色

职责

中央工厂工艺技术部主任

提出工作中心新增申请、

触发新增流程和最终导入系统的数据检查

中央工厂厂长和财务部审核岗

审核工作中心新增申请

信息部主数据维护岗

数据规范性检查、数据录入SAP并发布通知相关人员

工作步骤

工作中心新增申请单：

序

流程

岗位

说明

图表

号

步骤

流程

中央工

申请填写工作中心新

固定字段：

触发

厂工艺

增申请单中信息，触

工厂（P001八资源类别（0008）、用途（008）、控制键值（PI01）

技术部

发新增流程。

填写字段：

主任

资源、描述、单项能力数量、反冲、负责人、标准值单位、标准

化值、能力公式、能力类别、基本计量单位、能力计划员值、开始、结束、工厂日历、休息时间、调度其他公式、能力利用、值、单位、常数参数

中央

中央工

中央工厂厂长将对工

工厂

厂厂长

作中心新增申请单中

审核

信息进行审核，如果

新增

信息存在冋题，则在

工作

流转意见中填与意

中心

见，点击“退回”，

否则点击“提交”，

申请通过

财务

财务部

财务部填写分管字

填写字段：

部填

主数据

段，并转到下一环节

成本中心、制造费用活动类型、公式码（制造费用）、机器折旧

写分

维护岗

活动类型、公式码（机器折旧）、人力活动类型、公式码（人工）、

管字

间接制造费用活动类型、公式码（间接制造费用）、动力活动类

段

型、公式码（动力）、燃料活动类型、公式码（燃料）、开始日

期、结束日期、成本控制

财务

财务部

财务部审核岗审核工

部审

审核岗

作中心新增申请单中

核新

信息，如果信息存在

增工

问题，则在流转意见

作中

中填写意见，点击“退

心

回”，否则点击“提

交”，申请通过

数据

信息部

信息部主数据维护岗

规范

主数据

主要是检查提交的申

性检

维护岗

请单中数据是否符合

查

SAP导入要求

录入

信息部

在SAP中录入新增工

SAP，

主数据

作中心信息，并邮件

并信

维护岗

通知相关人员新增工

息发

作中心已经导入到

布

SAP系统，提醒检查

工作中心修改流程

工作中心修改流程图

触发事因

探需要对已经存在在SAP系统中的工作中心数据进行修改时

角色职责说明

角色

职责

中央工厂工艺技术部主任、

提出工作中心修改申请、触发修改申请流程和最终导入系统的数据检查

财务部主数据维护岗

中央工厂厂长和财务部审核岗

审核工作中心修改申请

信息部主数据维护岗

数据规范性检查、SAP中数据修改并发布通知相关人员

工作步骤

工作中心修改申请单：

序

号

流程步

骤

岗位

说明

图表

流程触

中央工

填写工作中心修

发

厂工艺

改申请单中信息，

技术部

触发修改流程。

如

主任、

果是中央工厂触

财务部

发，则流转到2

主数据

步骤，如果是财务

维护岗

部触发，则直接流

转到3步骤。

中央工

中央工厂厂长将

厂审核

厂厂长

对工作中心修改

新增工

申请单中信息进

作中心

行审核，如果信息存在冋题，则在流转意见中填写意

见，点击“退回”,否则点击“提交”，申请通过

财务部

财务部审核岗将

审核修

审核岗

对工作中心修改

改工作

申请单中信息进

中心

行审核，如果信息

存在冋题，则在流

转意见中填写意

见，点击“退回”,

否则点击“提交”，

申请通过

数据规

信息部

信息部主数据维

范性检

主数据

护岗主要是检查

查

维护岗

提交的申请单中

数据是否符合

SAP导入要求

录入

信息部

在SAP中修改工

SAP，

主数据

作中心信息，并邮

并信息

维护岗

件通知相关人员

发布

工作中心已经修

改到SAP系统，

提醒检查

工艺路线新增流程

工艺路线新增流程图

触发事因

探股份公司、进出口公司、阿迪达斯新增在中央工厂生产的新的成品和半成品后

角色职责说明

角色

职责

科研中心工艺开发室、进出口公司和阿迪达斯主数据维护岗

提出工艺路线新增申请、

触发新增流程和导入系统的数据检查

中央工厂工艺技术部主任

提出工艺路线新增申请，触发新增流程和导入系统的数据检查

根据科研中心提供数据填写其分管工艺路线主数据

科研中心工艺开发室经理、中

央工厂厂长和财务部审核岗

审核工艺路线新增申请

信息部主数据维护岗

数据规范性检查、数据导入SAP并发布通知相关人员

工作步骤

工艺路线新增申请单：

序

号

流程步

骤

岗位

说明

图表

流程触

科研中心

触发工艺路线新

固定字段：

发

工艺开发

增流程，并填写分

工厂（P001）、参数文件（PI01）、用途⑴、状态⑷、作业（工序）

室、中央

管信息。

如果是进

一（0010）、控制码（PI01）、阶段指示符（X）、作业（工序）二（0020）、

工厂工艺

出口公司和阿迪

目的地（01）、上一级工序（0010）

技术部、

达斯主数据维护

填写字段：

进出口公

岗触发流程，则直

司和阿迪

接转到6规范性

物料（必填）、物料描述、设计班产量（成品）、设计包装耗时

达斯主数

检杳。

中央工厂工

（成品）、生产车间（半成品）、首批公斤数（半成品）

据维护岗

艺室接到计划协

调室自制转委外

的通知后，即触发

工艺路线委外新

增流程

科研中

科研中心

科研中心工艺开

心审核

工艺开发

发室经理审核工

新增工

室经理

艺路线新增申请

艺路线

单中信息进行，如

果信息存在冋题，

则在流转意见中

填与意见，点击

“退回”，否则点

击“提交”，申请

通过

中央工

中央工厂

中央工厂填写分

中央工厂填写字段：

厂填写

工艺技术

管工艺路线主数

级别、类别、生效日期、单位、基本数量、资源（必填）、描述、

分管字

部主任

据，流转到下一环

时间、排产时间

段

节

中央工

中央工厂

中央工厂厂长审

厂厂长

厂长

核工艺路线新增

审核

申请单中信息，如

果信息存在冋题，

则在流转意见中

填与意见，点击

“退回”，否则点

击“提交”，申请

通过

财务部

财务部审

财务部审核岗审

审核

核岗

核工艺路线新增

申请单中信息，如果信息存在冋题，则在流转意见中填与意见，点击

“退回”，否则点击“提交”，申请通过

数据规

信息部主

检查提交的申请

范性检

数据维护

单中数据是否符

查

岗

合SAP导入要求

导入

信息部主

通过上载程序导

SAP,

数据维护

入新增工艺路线

并信息

发布

岗

信息到SAP，并邮

件通知相关人员

新增工艺路线已

经导入到SAP系

统，提醒检查

工艺路线修改流程

工艺路线修改流程图

触发事因

探科研中心在中试研究、试生产期间中对工艺路线进行修改

探中央工厂、进出口公司和阿迪达斯在正式生产后对工艺路线进行修改

角色职责说明

角色

职责

科研中心工艺开发室、进出口公

司和阿迪达斯主数据维护岗

提出工艺路线修改申请、触发修改流程和导入系统的数据检查

中央工厂工艺技术部主任

提出工艺路线修改申请、触发修改流程和导入系统的数据检查；

科研中心提出修改申请时，填写中央工厂分管的数据

中央工厂厂长和财务部监督岗

审核工艺路线修改申请

信息部主数据维护岗

数据规范性检查、SAP中数据修改并发布通知相关人员

工作步骤

工艺路线修改申请单：

序

号

流程步

骤

岗位

说明

图表

流程触

科研中心

申请填写工艺路

发

工艺开发

线修改申请单中

室主数据

信息，触发修改流

维护岗、

程。

如果是科研中

中央工厂

心触发，则转到下

工艺技术

一步，如果是中央

部主任、

工厂触发则转到4

进出口公

步骤。

如果进出口

司和阿迪

公司主数据维护

达斯主数

岗、阿迪达斯主数

据维护岗

据维护岗触发的

流程，直接转到6

步骤规范性检查

科研中

科研中心

科研中心工艺开

心审核

工艺开发

发室经理审核工

室经理

艺路线修改申请

单中信息进行，如

果信息存在冋题，

则在流转意见中

填与意见，点击

“退回”，否则点

击“提交”，申请

通过

中央工

中央工厂

中央工厂填写分

厂填写

工艺技术

管工艺路线主数

分管字

部主任

据，流转到下一环

段

节

中央工

中央工厂

中央工厂厂长审

厂审核

厂长

核工艺路线修改

申请单中信息，如

果信息存在冋题，

则在流转意见中

填与意见，点击

“退回”，否则点

击“提交”，申请

通过

财务部

财务部审

财务部审核岗审

审核

核岗

核工艺路线修改

申请单中信息，如

果信息存在冋题，

则在流转意见中

填与意见，点击

“退回”，否则点

击“提交”，申请

通过

数据规

信息部主

检查提交的申请

范性检

数据维护

单中数据是否符

查

岗

合SAP导入要求

在SAP

信息部主

在SAP中修改工

中修

数据维护

艺路线信息，并邮

改，并

岗

件通知相关人员

信息发

工艺路线修改已

布

经完成，提醒检查

采购信息记录新增流程

采购信息记录新增流程图

触发事因

探股份公司在第二次后申请新增采购信息记录和货源清单时

探进出口公司、阿迪达斯新增外购的原材料（内材、外材、辅料）、半成品、成品，新增采购信

息记录和货源清单时

角色职责说明

角色

职责

采购部采购员、进出口公司、阿迪达斯

提出采购信息记录和货源清单新增申请、触发新增流程和导入

主数据维护岗

系统的数据检查

采购部主任和财务部审核岗

审核采购信息记录和货源清单新增申请

信息部主数据维护岗

数据规范性检查、数据导入SAP并发布通知相关人员

工作步骤

采购信息记录和货源清单新增申请单：

序

号

流程步

骤

岗位

说明

图表

流程触

采购部采

触发采购信息

固定字段：

发

购员、进

记录和货源清

采购组织（C001）、工厂（P001）、税率（J1）

出口公司

单新增流程，并

填写字段：

和阿迪达

填写分管信息。

斯主数据

如果是进出口

供应商编码（必填）、物料号（必填）、物料属性（必填）、信息类

维护岗

公司和阿迪达

另h单位倍数、采购提前期、采购组、订单单位、基本计量单位、转

斯主数据维护

换分母、转换分子、有效价格起、有效至、起订数量

（一）、不含税

岗触发流程，则

价格

（一）、起订数量

（二）、不含税价格

（二）、…

直接转到4步

骤数据规范性

检查

采购部

采购部主

对于材料，由采

审核

任

购部材料主任审核；对于原料，由采购部原料主任审核。

如果信息存在冋题，则在流转意见中填写意见，点击“退回”，否则点击“提交”,申请通过

财务部

审核

财务部审

核岗

财务部审核岗审核采购信息记录和货源清单新增申请单中信息，如果信息存在冋题，则在流转意见中填与意见，点击

“退回”，否则点击“提交”，申请通过

数据规

信息部主

检查提交的申

范性检

数据维护

请单中数据是

查

岗

否符合SAP导

入要求

导入

信息部主

通过上载程序

SAP，

数据维护

导入新增工艺

并信息

岗

路线信息到

发布

SAP，并邮件通

知相关人员新

增工艺路线已

经导入到SAP

系统，提醒检查

采购信息记录修改流程

采购信息记录修改流程图

触发事因

探采购部、进出口公司、阿迪达斯对已经存在在SAP系统的采购信息记录和货源清单进行修改时

角色职责说明

角色

职责

采购部采购员、进出口公司和阿迪

提出采购信息记录和货源清单修改申请、触发修改流程和导入系统

达斯主数据维护岗

的数据检查

采购部主任和财务部审核岗

审核采购信息记录和货源清单修改申请

信息部主数据维护岗

数据规范性检查、SAP中数据修改并发布通知相关人员

工作步骤

采购信息记录和货源清单修改申请单：

序

号

流程步

骤

岗位

说明

图表

流程触

采购部采

触发采购信息

发

购员、进

记录和货源清

出口公司

单修改流程，并

和阿迪达

填写分管信息。

斯主数据

如果是进出口

维护岗

公司和阿迪达

斯主数据维护

岗触发流程，则

直接转到4步

骤数据规范性

检查

采购部

采购部主

对于材料，由采

审核

任

购部材料主任审核；对于原料，由采购部原料主任审核。

如果信息存在冋题，则在流转意见中填写意见，点击“退回”，否则点击“提交”,申请通过

财务部

审核

财务部审

核岗

财务部审核岗审核采购信息记录和货源清单修改申请单中信息，如果信息存在冋题，则在流转意见中填与意见，点击

“退回”，否则点击“提交”，申请通过

数据规

信息部主

检查提交的申

范性检

数据维护

请单中数据是

查

岗

否符合SAP格

式需求

导入

信息部主

在SAP中修改

SAP，

数据维护

工艺路线信息

并信息

岗

P,并邮件通知

发布