基础数据维护管理手册ERP系统.docx

1、基础数据维护管理手册ERP系统2目录主数据维护管理手册3目的通过本手册，明确各部门在每个主数据维护流程中的工作职责通过本手册，规范主数据的维护流程，以确保主数据进入 SAP及时准确有效4范围主要涉及和包括 SAP PP、MM使用主数据的维护流程5基础数据维护流程清单工作中心新增流程工艺路线新增流程采购信息记录和货源清单新增流程物料主数据（半成品）新增流程物料主数据（原材料）新增流程BOM主数据（成品半成品内材BOM主数据（成品半成品内材工作中心修改流程工艺路线修改流程采购信息记录和货源清单修改流程物料主数据（半成品）修改流程物料主数据（原材料）修改流程BOM 主数据（外材 BOM）BOM主数据

2、（成品半成品部件损耗率）修改流程6工作流程工作中心新增流程工作中心新增流程图触发事因探有新的设备（配置和包装）增加时角色职责说明角色职责中央工厂工艺技术部主任提出工作中心新增申请、触发新增流程和最终导入系统的数据检查中央工厂厂长和财务部审核岗审核工作中心新增申请信息部主数据维护岗数据规范性检查、数据录入 SAP并发布通知相关人员工作步骤工作中心新增申请单：序流程岗位说明图表号步骤1流程中央工申请填写工作中心新固定字段：触发厂工艺增申请单中信息，触工厂（P001八资源类别（0008 ）、用途（008 ）、控制键值（PI01）技术部发新增流程。填写字段：主任资源、描述、单项能力数量、反冲、负责人、

3、标准值单位、标准化值、能力公式、能力类别、基本计量单位、能力计划员值、开 始、结束、工厂日历、休息时间、调度其他公式、能力利用、值、 单位、常数参数2中央中央工中央工厂厂长将对工工厂厂厂长作中心新增申请单中审核信息进行审核，如果新增信息存在冋题，则在工作流转意见中填与意中心见，点击“退回”，否则点击“提交”，申请通过3财务财务部财务部填写分管字填写字段：部填主数据段，并转到下一环节成本中心、制造费用活动类型、公式码（制造费用）、机器折旧写分维护岗活动类型、公式码（机器折旧）、人力活动类型、公式码（人工）、管字间接制造费用活动类型、公式码（间接制造费用）、动力活动类段型、公式码（动力）、燃料活动

4、类型、公式码（燃料）、开始日期、结束日期、成本控制4财务财务部财务部审核岗审核工部审审核岗作中心新增申请单中核新信息，如果信息存在增工问题，则在流转意见作中中填写意见，点击“退心回”，否则点击“提交”，申请通过5数据信息部信息部主数据维护岗规范主数据主要是检查提交的申性检维护岗请单中数据是否符合查SAP导入要求6录入信息部在SAP中录入新增工SAP，主数据作中心信息，并邮件并信维护岗通知相关人员新增工息发作中心已经导入到布SAP系统，提醒检查工作中心修改流程工作中心修改流程图触发事因探需要对已经存在在 SAP系统中的工作中心数据进行修改时角色职责说明角色职责中央工厂工艺技术部主任、提出工作中心

5、修改申请、 触发修改申请流程和最终导入系统的数据检查财务部主数据维护岗中央工厂厂长和财务部审核岗审核工作中心修改申请信息部主数据维护岗数据规范性检查、SAP中数据修改并发布通知相关人员工作步骤工作中心修改申请单：序号流程步骤岗位说明图表1流程触中央工填写工作中心修发厂工艺改申请单中信息，技术部触发修改流程。如主任、果是中央工厂触财务部发，则流转到2主数据步骤，如果是财务维护岗部触发，则直接流转到3步骤。2中央工中央工中央工厂厂长将厂审核厂厂长对工作中心修改新增工申请单中信息进作中心行审核，如果信息 存在冋题，则在流 转意见中填写意见，点击“退回”, 否则点击“提交”， 申请通过3财务部财务部财

6、务部审核岗将审核修审核岗对工作中心修改改工作申请单中信息进中心行审核，如果信息存在冋题，则在流转意见中填写意见，点击“退回”,否则点击“提交”，申请通过4数据规信息部信息部主数据维范性检主数据护岗主要是检查查维护岗提交的申请单中数据是否符合SAP导入要求5录入信息部在SAP中修改工SAP，主数据作中心信息，并邮并信息维护岗件通知相关人员发布工作中心已经修改到SAP系统，提醒检查工艺路线新增流程工艺路线新增流程图触发事因探股份公司、进出口公司、阿迪达斯新增在中央工厂生产的新的成品和半成品后角色职责说明角色职责科研中心工艺开发室、进出口 公司和阿迪达斯主数据维护岗提出工艺路线新增申请、触发新增流程

7、和导入系统的数据检查中央工厂工艺技术部主任提出工艺路线新增申请，触发新增流程和导入系统的数据检查根据科研中心提供数据填写其分管工艺路线主数据科研中心工艺开发室经理、中央工厂厂长和财务部审核岗审核工艺路线新增申请信息部主数据维护岗数据规范性检查、数据导入 SAP并发布通知相关人员工作步骤工艺路线新增申请单：序号流程步骤岗位说明图表1流程触科研中心触发工艺路线新固定字段：发工艺开发增流程，并填写分工厂（P001）、参数文件（PI01）、用途、状态、作业（工序）室、中央管信息。如果是进一 （0010）、控制码（PI01）、阶段指示符（X）、作业（工序）二（0020）、工厂工艺出口公司和阿迪目的地（0

8、1）、上一级工序（0010）技术部、达斯主数据维护填写字段：进出口公岗触发流程，则直司和阿迪接转到6规范性物料（必填）、物料描述、设计班产量（成品）、设计包装耗时达斯主数检杳。中央工厂工（成品）、生产车间（半成品）、首批公斤数（半成品）据维护岗艺室接到计划协调室自制转委外的通知后，即触发工艺路线委外新增流程2科研中科研中心科研中心工艺开心审核工艺开发发室经理审核工新增工室经理艺路线新增申请艺路线单中信息进行，如果信息存在冋题，则在流转意见中填与意见，点击“退回”，否则点击“提交”，申请通过3中央工中央工厂中央工厂填写分中央工厂填写字段：厂填写工艺技术管工艺路线主数级别、类别、生效日期、单位、基

9、本数量、资源（必填）、描述、分管字部主任据，流转到下一环时间、排产时间段节4中央工中央工厂中央工厂厂长审厂厂长厂长核工艺路线新增审核申请单中信息，如果信息存在冋题，则在流转意见中填与意见，点击“退回”，否则点击“提交”，申请通过5财务部财务部审财务部审核岗审审核核岗核工艺路线新增申请单中信息，如 果信息存在冋题， 则在流转意见中 填与意见，点击“退回”，否则点 击“提交”，申请 通过6数据规信息部主检查提交的申请范性检数据维护单中数据是否符查岗合SAP导入要求7导入信息部主通过上载程序导SAP ,数据维护入新增工艺路线并信息发布岗信息到SAP，并邮件通知相关人员新增工艺路线已经导入到SAP系统

10、，提醒检查工艺路线修改流程工艺路线修改流程图触发事因探科研中心在中试研究、试生产期间中对工艺路线进行修改探中央工厂、进出口公司和阿迪达斯在正式生产后对工艺路线进行修改角色职责说明角色职责科研中心工艺开发室、进出口公司和阿迪达斯主数据维护岗提出工艺路线修改申请、触发修改流程和导入系统的数据检查中央工厂工艺技术部主任提出工艺路线修改申请、触发修改流程和导入系统的数据检查；科研中心提出修改申请时，填写中央工厂分管的数据中央工厂厂长和财务部监督岗审核工艺路线修改申请信息部主数据维护岗数据规范性检查、SAP中数据修改并发布通知相关人员工作步骤工艺路线修改申请单：序号流程步骤岗位说明图表1流程触科研中心申

11、请填写工艺路发工艺开发线修改申请单中室主数据信息，触发修改流维护岗、程。如果是科研中中央工厂心触发，则转到下工艺技术一步，如果是中央部主任、工厂触发则转到4进出口公步骤。如果进出口司和阿迪公司主数据维护达斯主数岗、阿迪达斯主数据维护岗据维护岗触发的流程，直接转到6步骤规范性检查2科研中科研中心科研中心工艺开心审核工艺开发发室经理审核工室经理艺路线修改申请单中信息进行，如果信息存在冋题，则在流转意见中填与意见，点击“退回”，否则点击“提交”，申请通过3中央工中央工厂中央工厂填写分厂填写工艺技术管工艺路线主数分管字部主任据，流转到下一环段节4中央工中央工厂中央工厂厂长审厂审核厂长核工艺路线修改申请

12、单中信息，如果信息存在冋题，则在流转意见中填与意见，点击“退回”，否则点击“提交”，申请通过5财务部财务部审财务部审核岗审审核核岗核工艺路线修改申请单中信息，如果信息存在冋题，则在流转意见中填与意见，点击“退回”，否则点击“提交”，申请通过6数据规信息部主检查提交的申请范性检数据维护单中数据是否符查岗合SAP导入要求7在SAP信息部主在SAP中修改工中修数据维护艺路线信息，并邮改，并岗件通知相关人员信息发工艺路线修改已布经完成，提醒检查采购信息记录新增流程采购信息记录新增流程图触发事因探股份公司在第二次后申请新增采购信息记录和货源清单时探进出口公司、阿迪达斯新增外购的原材料（内材、外材、辅料）

13、、半成品、成品，新增采购信息记录和货源清单时角色职责说明角色职责采购部采购员、进出口公司、阿迪达斯提出采购信息记录和货源清单新增申请、触发新增流程和导入主数据维护岗系统的数据检查采购部主任和财务部审核岗审核采购信息记录和货源清单新增申请信息部主数据维护岗数据规范性检查、数据导入 SAP并发布通知相关人员工作步骤采购信息记录和货源清单新增申请单：序号流程步骤岗位说明图表1流程触采购部采触发采购信息固定字段：发购员、进记录和货源清采购组织（C001）、工厂（P001）、税率（J1）出口公司单新增流程，并填写字段：和阿迪达填写分管信息。斯主数据如果是进出口供应商编码（必填）、物料号（必填）、物料属性

14、（必填）、信息类维护岗公司和阿迪达另h单位倍数、采购提前期、采购组、订单单位、基本计量单位、转斯主数据维护换分母、转换分子、有效价格起、有效至、起订数量（一）、不含税岗触发流程，则价格（一）、起订数量（二）、不含税价格（二）、直接转到4步骤数据规范性检查2采购部采购部主对于材料，由采审核任购部材料主任 审核；对于原 料，由采购部原 料主任审核。如 果信息存在冋 题，则在流转意 见中填写意见， 点击“退回”， 否则点击“提 交”,申请通过3财务部审核财务部审核岗财务部审核岗 审核采购信息 记录和货源清 单新增申请单 中信息，如果信 息存在冋题，则 在流转意见中 填与意见，点击“退回”，否则 点击

15、“提交”， 申请通过4数据规信息部主检查提交的申范性检数据维护请单中数据是查岗否符合SAP导入要求5导入信息部主通过上载程序SAP，数据维护导入新增工艺并信息岗路线信息到发布SAP，并邮件通知相关人员新增工艺路线已经导入到SAP系统，提醒检查采购信息记录修改流程采购信息记录修改流程图触发事因探采购部、进出口公司、阿迪达斯对已经存在在 SAP系统的采购信息记录和货源清单进行修改时角色职责说明角色职责采购部采购员、进出口公司和阿迪提出采购信息记录和货源清单修改申请、 触发修改流程和导入系统达斯主数据维护岗的数据检查采购部主任和财务部审核岗审核采购信息记录和货源清单修改申请信息部主数据维护岗数据规范

16、性检查、SAP中数据修改并发布通知相关人员工作步骤采购信息记录和货源清单修改申请单：序号流程步骤岗位说明图表1流程触采购部采触发采购信息发购员、进记录和货源清出口公司单修改流程，并和阿迪达填写分管信息。斯主数据如果是进出口维护岗公司和阿迪达斯主数据维护岗触发流程，则直接转到4步骤数据规范性检查2采购部采购部主对于材料，由采审核任购部材料主任 审核；对于原 料，由采购部原 料主任审核。如 果信息存在冋 题，则在流转意 见中填写意见， 点击“退回”， 否则点击“提 交”,申请通过3财务部审核财务部审核岗财务部审核岗 审核采购信息 记录和货源清 单修改申请单 中信息，如果信 息存在冋题，则 在流转意

17、见中 填与意见，点击“退回”，否则 点击“提交”， 申请通过4数据规信息部主检查提交的申范性检数据维护请单中数据是查岗否符合SAP格式需求5导入信息部主在SAP中修改SAP，数据维护工艺路线信息并信息岗P,并邮件通知发布相关人员工艺路线已经完成，提醒检查物料主数据（半成品）新增流程物料主数据（半成品）新增流程图触发事因探科研中心新产品研发 0K，新增成品，且使用新的半成品（料体）探进出口公司和阿迪达斯新增成品，且使用新的半成品（料体）角色职责说明角色职责科研中心、进出口公司和阿迪达斯主提出物料主数据（半成品）新增申请单、触发新增流程和导入系数据维护岗统的数据检查中央工厂仓库主数据维护岗中央工厂

18、仓库分管数据的填写中央工厂计划调度室调度员中央工厂计划调度室分管数据的填写财务部主数据维护岗财务部分管数据的填写信息部主数据维护岗数据规范性检查、数据导入 SAP并发布通知相关人员工作步骤物料主数据（半成品）新增申请单：序号流程步骤岗位说明图表1流程触科研中科研中心主数据固定字段：发心、进出维护岗在KMS中行业领域（C）、物料类型（HALB）、工厂（P001）、库存地点（B001）、口公司和触发物料主数据销售组织（C001）、分销渠道（Z2）、税分类、交货工厂（P001）、阿迪达斯（半成品）新增流科目设置组（16）、物料统计组、批次管理（X）、可用性检查（02）、主数据维程，并填写新增半装载组

19、（0001）、运输组（0001）、自动采购订单（X）、采购组（901）、护岗成品信息。如果是源清单（X）、采购价值代码（1）、MRP控制者（C02）、MRP类型（PD）、进出口公司和阿批量（EX）、生产仓储地点（B001）、计外部采购仓储地点（B001）、迪达斯主数据维计划边际码（000）、计划策略组（10）、选择方法、无限制的过量护岗触发流程，则交货（X）、时间单位（D）、物料来源（X）、评估类（7900）、用数量结直接转到e,不在构(X)KMS中流转。填写字段：物料号（必填）、物料描述（必填）、产品组、物料组、外部物料组、 最小剩余货架寿命、总货架寿命、仓库管理员、自制生产时间、 利润中心

20、、标准价格、定价单位、条件价格、移动价格、价格单 位、成本核算批量2中央工中央工厂中央工厂仓库填填写字段：仓库管理员厂仓库仓库主数写其分管的数分管数据维护岗据，传递到下一据的填环节中央工厂计写划调度室3中央工中央工厂中央工厂计划调填写字段：自制生产时间厂计划计划调度度室填写其分管调度室室调度员的数据，传递到下分管数一环节财务部据的填写4财务部财务部主财务部填写其分填写字段：分管数数据维护管的数据，传递到利润中心、标准价格、定价单位、条件价格、价格单位、成本核算据的填岗下一环节信息部批量写5数据规信息部主检查提交的申请范性检查数据维护岗单中数据是否符合SAP导入要求6导入信息部主通过上载程序导S

21、AP，数据维护入新增物料主数并信息岗据（半成品）信息发布到SAP，并邮件通知相关人员新增物料主数据（半成品）已经导入到SAP系统，提醒检查物料主数据（半成品）修改流程物料主数据（半成品）修改流程图触发事因探需要对已经存在在 SAP系统中的半成品数据进行修改时，进出口公司、阿迪达斯、科研中心、中央工厂、财务部都可以是本流程的触发部门角色职责说明角色职责进出口公司、阿迪达斯、科研中心、提出物料主数据（半成品）修改申请单、触发修改流程和导入系中央工厂、财务部主数据维护岗统的数据检查各部门经理或审核岗审核本部门提出的修改申请信息部主数据维护岗数据规范性检查、在 SAP中修改并发布通知相关人员工作步骤物料主数据（半成品）修改申请单：序号流程步骤岗位说明图表1流程触科研中进出口公司、阿迪发心、中央达斯、科研中心、工厂计划中央工厂计划调调度室、度室、中央工厂仓中央工厂库、财务部根据自仓库、财身需要提出半成务部、进品信息修改申请，出口公启动物料主数据司、阿迪（半成品）修改申达斯主数请流程。进出口公据维护岗司主数据维护岗、阿迪达斯主数据维护岗触发流程，则直接转到3数