中转仓库管理制度.docx

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中转仓库管理制度

中转仓库管理制度

作者：

lfh1996提交日期：

2006-5-2215:

43:

00

为加强生产车间中转仓库的管理，明确中转仓库管理人员的职责，特制定本中转仓库管理制度（暂行）。

一、服从灯具车间管理，密切配合生产。

二、中转仓库人员须提前10分钟到岗，做好当天的生产准备工作。

三、严格要求自已，不断提高业务水平，待人和蔼，谦虚向上。

四、物料堆放整齐，做到标识清楚，帐、卡、物相符，凡检查发现一项不符，处以10元/次的罚款。

五、对于灯管在制作过程中的损耗现象，严格区分人为损坏与灯管自损（冷爆、慢漏、黄圈、黑头等），每天据实上报。

六、严格把好物料领用关，制止乱领、乱进现象，经制止无效的，及时向车间主任汇报。

凡发现乱领、乱进现象不制止，或制止无效不上报的，处以5元/次的罚款。

七、严格工作纪律，不迟到、不早退、不窜岗、不脱岗，凡发现违反《灯具事业部管理制度》条款的，按制度对号入座，进行相应的罚款。

八、配合生产车间各班组班长的工作，提前做好各班组需要领用物料的清点、准备工作。

生产班组需要进入中转仓库的生产物资，中转仓库人员必须与各班组班长做好生产物资种类、数量的清点、交接工作，出具相关手续，禁止无手续入仓或入仓不办理相关交接手续，发现有违本规定，给予中转仓库人员与责任人10元/次的罚款。

九、每天及时做好物料的进仓、出仓记录，并上报车间主任，凡发现错报、漏报等现象，发现一次处以5元/次的罚款。

十、严格按照流程卡要求配发物料，凡发现错发、漏发，对中转仓库人员处以10元/次的罚款，对于物料领用责任人处以5元/次的罚款。

十一、对于中转仓库每月进行一次盘点，并据此制作月报表。

月报表填写应正确规范，要求字迹清楚、数字相符。

凡发现弄虚作假、瞒报、漏报，发现一次，处以20元至50元不等的罚款。

十二、严格中转仓库纪律，禁止闲杂人等及无关人员进入中转仓库。

凡发现闲杂人等及无关人员进入中转仓库，仓库人员不制止，或制止无效不及时上报车间主任的，处以中转仓库人员5元/次的罚款。

十三、本中转仓库管理制度（暂行）自发布之日起开始执行。

仓库管理制度

2009-11-2709:

17

第一章总则

为加强物料管理，严格物料领用手续，降低物料消耗，盘活存量资金。

进一步明确各岗位人员的岗位责任、做到责权分明，有法可依，特制定本制度。

第二章　基本任务

第一条仓库是公司内部各种原材料，成品及工具的保管与中转场所，是公司物料管理工作的主要环节，是控制物料消耗，降低生产成本和减少资金占用，保证产销顺畅的有效途径。

第二条仓储管理必须工作严谨，手续齐备，数据准确，做好各类物料出入库管理，保证账物、账表相符。

第三条加强对各类进库物料质量与数量的控制，验收工作，根据不同种类，规格分类摆放，并按在用品，积压品与废品分别建立账本，日清月结，年终盘点。

第四条各种物类的领用与发放，应遵循先进先出的原则，并根据公司的有关规定，严格物料出库的审批手续、使用范围以及限定数量，保证《出库单》与实际发放物料数目一致。

第五条合理规划库房区域，充分利用库房空间，减少场地占用，并根据库房面积与物料数量，尽量采用“五五”堆放法，以便于盘、存、发。

第六条根据生产物料耗用规律，确定各种常用物料的合理库存量，在保证生产正常运行的前提下，减少资金的占用与积压。

第七条对存放在仓库的各类长期积压物料，以列齐清单报公司有关部门备案，以供选择使用，确无利用价值的，每年清理一次，列出具体品名、规格、数量和存放时间，报公司审批后统一处理。

第八条加强库区防水、防火、防霉工作，防止意外事故，避免经济损失。

第九条根据生产安排情况，在节假日或夜间组织机关仓库人员值班，以保障生产所需。

第十条加强库区的内务整理与卫生清扫工作，保持库内通道顺畅，堆放整齐，数量准确，场地卫生，建立一个良好的库区环境。

第三章产成品入、出库规定

第一条产品缴库

1、产品组装完成并由品检确认合格后，由配件、成品仓管员共同负责产成品的清点、磅重工作，确定无误后由成品仓管员开具《入库单》，双方签字确认后为有效入库。

2、由配件仓管员负责在包装箱上注明产品型号、名称、数量、毛重、及生产日期。

成品仓管员负责成品的布置、入库、出库管理。

3、成品组组长负责成品的全面管理工作，当仓管不在时可代行其中一名仓管的工作职能，但必须覆行一切必要的登记手续，并签署本人姓名。

第二条成品保管

1、成品要按区划分、摆放、做到标识清晰，数量准确，整洁卫生。

2、要做到日报表与实物统一。

3、除成品组长和成品仓管外其它人不得擅自拿取成品，公司领导如有特殊情况需要，必须知会成品仓管员并登记签字。

4、成品保管的责任人是成品仓管员，成品车间的门用两把锁，一把由成品仓管管理，一把由配件仓管和成品组长管理。

第三条成品出库

1、任何成品出库，包括样品必须持《出货单》或《借条》方可出货，不得以口头指示或其它任何形式作为凭证。

2、成品仓管员负责货物的清点，并提示提货人验货，验货方式和入库相同。

3、成品出库后，出现数量失准等情况由提货人负责。

第四章物料盘存规定

第一条盘存规则：

所有物料仓库每年进行一次全面盘存，其他时间则实行不定期抽查。

若抽查货不对数，则应进行全面盘查。

更换仓库管理人员时原则上应进行盘存，且接管人必须签字确认。

第二条盘存原则：

对盘存情况实行直接责任人及直接上级承担责任制原则。

第三条赔偿办法：

产成品按公司规定的销售面价计算、原材料及半成品按成本价上调50%计算赔偿价格。

第四条赔偿责任：

直接责任人承担80%，直接上级承担20%。

并根据情节轻重及恶劣程度给予0.5-10倍的罚款。

第五章其他规定

第一条所有物品仓库管理人员必须对所管理的物料建立库存帐簿，严格按照公司流程进行出、入库管理，及时做好日、周、月报表的统计工作，《周报表》于次周一前上交公司财务，《月报表》于次月5日前上交公司财务。

同时三类报表必须及时上报公司生产主管及公司主管领导，《日报表》于次日上午九点前上交。

第二条本管理制度自XXXX年X月X日起生效。

公司仓库管理制度

2011-02-2216:

27

仓库管理的基本任务：

1．及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰；

2．做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的发送，协助财务成本管理组对物料采购与车间生产成本的控制和监督；

3．与车间领料组及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备和配送的物流职能，并及时向生产部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况；

4．对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，对部品物料

的实行分区存放管理，确保库容库貌；定期或不定期向财务部报告部品存货质量情况及呆滞积压物料的分布，按要求定期填制提交呆滞报废物料的处理申请表。

5．做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作；

仓管人员应具备的基本技能

1.熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序；

2.熟悉仓库管理制度及相关管理流程；

3.具备一定的质量管理知识和财务知识；

4.懂电脑操作。

收货验收

1.货物进仓，需核对订单（采购订单和生产订单）。

待进仓物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。

①严禁无订单收货；因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级和订单管理部门并获得授权、同意可变通办理，但订单管理部门必须在一个工作日内补下订单；

②严禁超订单收货。

因合理损耗领料或计量磅差或机台最少生产数量等原因导致的少量超订单收货，应在合理范围内并符合相关管理规范或规定。

2.货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。

大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。

3.货物进仓，需办理质量检验手续，其中：

①外协、外购物料/产品必须填报《报检单》，检验合格后方可办理正式入仓手续；其他供应商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证均只能由仓管员签名暂收数量，且不得加盖代表公司的任何公章。

②特别地，对抽检不合格而生产部门要求“回用”或“挑选使用”的物料，必须符合相关流程和审批手续，而且仓管员必须在签收时注明“不合格回用”或“挑选使用”字样。

③自产成品、零部件，必须凭当批次质检合格文件（或单证）办理入仓手续。

部分客户的产品还需有客户确认合格的文件；

④车间不合格产品、物料需进仓或退仓的，需符合相关制度、流程规定并获物管经理批准。

进仓后应在专门的不良品区域单独存放并做好明显标识。

严禁与正常物料、产品混合堆放。

4.入库物料、产品，必须采用合适、规范的包装（或装载物）。

包装标识清晰且与实际装载货物相符。

同一包装装载数量统一，同批次货物只允许保留一个尾数。

5.对验收不合格或未按要求办理回用或超出订单的物料、车间生产中发现经质检确认外协厂责任的不合格品，仓库必须及时通知采购部门办理退货/补货事宜。

货物出仓

1.货物出仓，必须有合法的经批准的凭证、指令，例如：

①生产发料凭《生产领料单》和《临时领料单》办理；

②成品出仓凭《销售订单》和经营部门下达的《出货通知书》办理；

③委外加工发外物料凭外协《采购订单》办理；

④调让出仓凭《调让出仓单》；

⑤技术研发或其他非生产领料凭《非生产领料单》办理。

2．所有计划外发料和非生产性发料，需经计划采购经理签字。

3．货物出仓，需由领料人/提货人在出库单上签字确认。

4．车间领料必须是车间指定人员；本公司送货的，送货人/提货人必须是业务部门指定人员；外单位自行提货，必须核对提货人身份及授权委托。

5．对外送货发出，必须在第一时间取得加盖收货单位公章和收货经办人签字的签收回执或收货凭证。

6．正常生产发料和成品出仓，必须是合格物料。

不合格物料和产品发出，必须符合相关规定、流程，有审批手续。

7．所有销售发货，发货单据必须经由财务部门审核并加盖《发货专用章》方可办理出仓放行。

如有需要发外磅量的物品，需由二人（经管仓管员和保安各一人或行政部门指定的其他人员）陪同办理并签字确认，并在确认数量后及时办理缴款、开单手续。

8．公司内部单位领用成品或非生产领料或超定额生产领料，需经总经理或其授权人员批准后方可到相应仓区办理领用手续。

9．严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。

确需借用，需经总经理或其授权人员批准并约定归还日期（一般不超过三个工作日）。

货物堆码及库房管理

1.仓库应根据生产经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。

按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识。

2.所有货物均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定置摆放。

堆码规整、整齐，同一货物仅保留一个包装尾数。

收发作业后按上述要求及时整理。

3.物料、产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及时更新，摆放于对应货物当眼明显位置。

4.仓库设施、用具、杂物如叉车、地台板、装载容器/铁筐、清洁工具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位置，严禁占用通道或随意乱丢乱放。

5.现场（包括办公场所及库房）整洁、干净，如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫，符合7S管理要求。

6.严格按“先进先出”原则发出货品。

安全防护

1.仓库内一律严禁烟火。

工程焊接等需事先报批且做好防范措施，专人专责管理。

2.仓库必须按规定设置消防器材并定期检查、修护、补充；严禁堵塞消防通道、设施及器材。

3.保证库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作。

4.严