学校投资计划书-教育培训学校(机构)商业投资计划书(完整).doc

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XXX学校建设项目

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究

报

告

二零一五年五月目录

第一章项目总论 1

1.1项目概况 1

1.1.1项目名称 1

1.1.2项目性质 1

1.1.3项目申办单位 1

1.1.4项目简介 1

1.1.5项目建设地点 3

1.1.6项目建设内容及规模 3

1.1.7项目建设工期及实施进度 4

1.1.8投资估算和资金筹措 4

1.1.9经济指标 5

1.2编制依据及编制范围 6

1.2.1编制依据 6

1.2.2编制范围 7

1.3结论及建议 7

1.3.1结论 7

1.3.2建议 8

第二章项目建设背景及必要性 9

2.1项目建设背景 9

2.1.1兰州市教育资源缺乏 9

2.1.2兰州市经济发展良好，受教育需求增加 11

2.1.3政府出台一系列政策法规全面推进素质教育的发展，鼓励开办民办院校 13

2.1.4XXX中学教育资源丰厚 16

2.2项目建设必要性 17

2.2.1响应政府关于全面发展素质教育，鼓励民办院校的政策 17

2.2.2顺应安宁区教育事业发展要求 18

2.2.3促进兰州市教育均衡发展 19

2.2.4改善兰州市教育环境，提升兰州市教育水平 20

2.2.5提高学生素质文化水平，为私立学校的教育模式发展提供参考 21

第三章市场分析 24

3.1学龄人口趋势分析 24

3.2生源总量分析 25

3.3兰州市办学能力现状分析 25

3.4需求分析结论 26

第四章项目规划与建设规模 27

4.1项目规划 27

4.2建设规模 28

4.2.1建校规模 28

4.2.2建筑内容及规模 29

第五章项目选址和主要建设条件 35

5.1项目选址 35

5.2场址主要建设条件 36

5.2.1地形地貌 36

5.2.2气象水文 37

5.2.3教育资源 37

5.2.4产业环境 38

5.3基础设施配套条件 38

5.3.1供水 38

5.3.2供电 39

5.3.3交通 39

第六章建设方案 40

6.1设计依据 40

6.2基本要求 41

6.3功能分区 41

6.4建筑工程方案设计 42

6.4.1自然条件 42

6.4.2建筑方案设计 42

第七章总图布置与公共工程 49

7.1总图布置 49

7.1.1总图布置原则 49

7.1.2总体规划构思 50

7.1.3总平面布置 50

7.2公用工程 54

7.2.1无障碍 54

7.2.2给排水 55

7.2.3供电 56

7.2.4综合布线 59

第八章项目管理 60

8.1项目管理总则 60

8.2项目建设管理单位及主要任务 60

8.3项目建设管理内容 62

8.3.1工程监理 62

8.3.2质量管理 62

8.3.3进度控制 63

8.3.4资金管理 63

8.3.5合同管理 64

8.3.6项目协调 64

8.3.7竣工验收 65

8.3.8安全、文明施工管理 65

8.4工程招标 65

8.4.1招标范围 65

8.4.2招标方式 66

8.5项目实施进度 66

第九章卫生、健康及安全 68

9.1卫生 68

9.2健康 69

9.2.1身体健康 69

9.2.2心理健康 70

9.3安全 72

9.3.1安全与卫生的因素识别 72

9.3.2防范措施 72

第十章消防、环保、节能及绿化 76

10.1消防 76

10.2环保 76

10.2.1环境保护措施原则与标准 76

10.2.2主要污染源 78

10.2.3环境保护措施 79

10.3节能与节水 82

10.3.1依据与原则 82

10.3.2节能节水措施 83

10.4绿化 86

第十一章组织机构与管理团队 88

11.1组织机构 88

11.2师资队伍 89

第十二章投资估算与资金筹措 91

12.1投资估算范围和依据 91

12.1.1投资估算范围 91

12.1.2投资估算依据 91

12.2项目投资估算 92

12.2资金筹措 94

第十三章财务预测 95

13.1财务假设 95

13.2财务预测 95

13.2.1收入预测 95

13.2.2成本预测 96

13.2.3利润预测 98

13.3项目盈利能力分析 99

13.3.1财务现金流量表预测 99

13.3.2财务现金流量分析 100

13.3.3总投资收益率 100

13.4财务评价 100

第十四章社会效益分析 101

14.1推动教育事业的发展 101

14.2提升学生素质文化水平 101

14.3部分解决社会就业问题 102

第十五章结论与建议 103

15.1结论 103

15.2建议 103

深入贯彻党的十七届五中全会精神，紧紧抓住卫生事业前所未有的发展机遇，坚持以人为本、执政为民，全面落实科学发展观，不断开拓创新，全面推进医药卫生体制改革与发展，不断提高公共卫生服务能力和基本医疗服务能力，提高广大人民群众的健康水平。

activelycarryoutthelawoncivilairdefenseeducation,drawnoutoftheairdefenseinPingliangcityBuildingundereasyfare,dailyspecialinspectionandregulation,overfulfilledtheprovinceupperandlowerknotsofupto500,000yuanfeecollectiontasks.5,furtherstandardizeinternalmanagement,improvestaffquality.Adheretothe中国商业计划书案例网

第一章项目总论

1.1项目概况

1.1.1项目名称

1.1.2项目性质

1.1.3项目申办单位

1.1.4项目简介

1.1.5项目建设地点

1.1.6项目建设内容及规模

1.1.7项目建设工期及实施进度

1.1.8投资估算和资金筹措

1.1.9经济指标

1.2编制依据及编制范围

1.2.1编制依据

1.国家《中小学建筑设计规范》；

2.国家《中小学理科实验室装备规范》；

3.《财政部关于免征全国中小学校舍安全工程建设有关政府性基金的通知》

4.国家有关学校建设的政策、法规、标准及规范；

5.《公共建筑设计规范》；

6.《公共建筑设计防火设计规范》；

7.《中华人民共和国城市规划法》

8.《中华人民共和国建筑法》

9.《中华人民共和国环境保护法》

10.《中华人民共和国节约能源法》

11.国家计委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

12.国家计委2002年1月颁布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》

13.《甘肃省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

14.《兰州市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》

15.当地基本建设有关规定；

16.其他设备依据询价确定。

17.项目建设单位、当地政府提供的相关资料；

1.2.2编制范围

项目编制范围包括项目建设背景、必要性、建设场址及建设条件、项目建设规模及内容、环境保护、节能节水措施、项目的组织结构、项目实施进度安排、投资估算与资金筹措、社会效益评估、可行性研究结论与建议等方面。

1.3结论及建议

1.3.1结论

1.3.2建议

第二章项目建设背景及必要性

2.1项目建设背景

2.1.1兰州市教育资源缺乏

当前，兰州市城镇化进程快速推进，全省教育中心地位不断提升，外地来兰州就读的学生越来越多，城市四个主要区域流动人口子女已达到14.4万人。

但是，市教育体系的建立跟不上城市的发展，主城区学校建设严重滞后于城市开发，教育资源总量不足和结构失衡的问题日益突出。

目前，兰州市城区义务教育阶段小学有83所，在校生约67000人，平均班额约53.3人，每位学生平均占有教学面积仅4.74平方米。

城区义务教育阶段小学活动场地总面积平方米，平均每位学生占有活动面积仅4.18平方米。

进城务工人员随迁子女大量增加，住宅小区学校配建政策落实不到位等原因，导致城区义务教育资源严重不足，与省标规定生均占地面积11.4平方米对比，差距较大。

截至去年底，兰州市城区义务教育阶段有教学班1918个，实际缺额234个。

按照这一数据，兰州市需要新建24个教学班的学校10所。

兰州城区小学平均班额达到53.3人，而省标规定班额不超过45人，“大班额”现象突出。

按照全市城区统计，全市的小学大班额占72.2%，其中45人至55人的大班额占29.9%，56人以上的超大班额占42.3%；全市的初中大班额占42%，其中51人至60人的大班额占32.5%，61人以上的超大班额占9.53%。

小学班额达标率27.8%，初中班额达标率58%，小学、初中班级人数超标的情况严重。

项目选址点兰州市安宁区的教育资源也是极其匮乏，亟待改善。

2012年全区共有中小学33所，在校生25244人，其中小学生12101人，初中生8106人，高中生5037人。

中小学占地面积36.72万平方米，校舍面积19.43万平方米。

全区小学占地和校舍分别能容纳7602人和9885人，实际分别超负荷安排学生4499人和2216人，超标率分别打7.2%和18.3%。

《安宁区基础教育学校布局结构调整和基本建设规划方案》中预计全区总人口（包括流动人口）到2015年会达到35万人，到2020年会达到40万人。

按照全区学龄的人口占总人口的比例为学前三年占3.5%、小学六年占7%、初中三年占3.5%、普通高中三年占2.5%进行测算，中小学校按照1.5-2万人设置1所小学、2-3万人设置1所初中，小学规模一般不少于24个教学班，班额不超过45人，初中规模不少于18个教学班，班额不超过50人进行测算。

东片区小学办学规模要达到108个教学班，容纳4860名学生，初中办学规模达到42个教学班，容纳2100名学生；中片区小学办学规模要达到240个教学班，容纳10800名学生，初中办学规模达到120个教学班，容纳6000名学生；西片区小学办学规模达到54个教学班，容纳2430名学生，中学办学规模达到36个教学班，容纳1800名学生，而目前安宁区的教学班级远远没有达到这个标准，教学资源缺乏的现象严重。

随着单独二胎计生政策的放开和农村土地流转政策的实施，主城区教育资源供给不足与旺盛的教育需求之间的矛盾将更加突出，教育面临的形势严峻，要解决这些困扰教育发展的瓶颈问题，必须未雨绸缪，超前规划，采取多种措施，增加教育资源，以满足人民群众的教育需求。

2.1.2兰州市经济发展良好，受教育需求增加

兰州是甘肃省省会，是甘肃省的政治、文化、经济和科教中心，兰州市占地面积140公顷，下辖有城关、七里河、西固、安宁、红古5个区和永登、榆中、皋兰3个县，到2014年年末全市常住人口为366.49万人，比上年末增加 2.33万人。

近年来，兰州市经济持续稳定发展，地区生产总值持续增长，2014年全市完成生产总值1913.5亿元，比上年增长10.4%，按常住人口计算，人均生产总值52378元 。

图2-1兰州市生产总值及增长率

随着兰州市经济的发展，人民收入持续提