度假山庄建设项目建议书.docx
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度假山庄建设项目建议书
1总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
度假山庄建设项目
1.1.2项目承办单位
重庆旅游有限公司
1.1.3项目建设地点
省县乡
1.1.4项目建设规模及目标
本项目为新建项目，拟于县建一座多功能高档休闲娱乐中心。
本项目包括休闲娱乐中心主楼、群楼、停车市场等，占地约10亩，总建筑面积约5000平方米，房间配套数260间。
1.1.5项目投资资金及效益情况
项目总投资15000万元。
项目建成后将达到年接待人数10万人，实现营业收入4813.73万元，利润2353.79万元，利税848.38万元，解决就业人口260人。
根据项目的投资所需要的时间及预计净利润水平进行分析，该项目的动态投资期为8.05年。
表1-1项目主要技术经济指标表单位：
万元
序号
指标名称
单位
指标
备注
一
建筑规模
总建筑面积
m2
32500
地上部分
m2
10000
商市场
m2
450
餐饮
m2
2100
地下部分
m2
2500
二
工作制度
全年工作天数
天
360
日工作时数
小时
8
中午轮流进餐
三
主要动力年用量
水
m3
164250
电
Kwh
550000
天然气
m3
200000
四
项目定员
人
240
服务人员
人
115
清洁人员
人
80
管理人员
人
45
五
建筑指标
占地面积
亩
10
总建筑面积
m2
32500
容积率
%
1.63
六
总投资
万元
20000
建筑资金
万元
18120
流动资金
万元
950
七
年营业收入
万元
4813.73
八
年利润总和
万元
2353.79
九
年均营业税金及附加
万元
259.94
十
年均所得税
万元
588.45
十一
全部投资财务内部收益率
%
8.01
十二
全部投资财务净现值
万元
256.06
十三
全部投资静态投资回收期
年
8.05
十四
盈亏平衡点（BEP）
%
41.11
十五
投资利润率
%
11.76
十六
投资利税率
%
5.67
十七
建设年限
月
16
1.2可行性研究报告编制的依据
1、法律法规规章
（1）《中华人民共和国土地法》；
（2）《中华人民共和国环境保护法》；
（3）《中华人民共和国水污染防治法》；
（4）《中华人民共和国大气污染防治法》；
（5）《中华人民共和国城乡规划法》；
（6）《建设工程质量管理条例》；
（7）《地表水环境质量标准》；
（8）《地下水环境质量标准》；
（9）《中华人民共和国节约能源法》。
2、规范性文件和技术标准
（1）《国民经济和社会发展信息化“十二五”规划》；
（2）《省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
（3）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
（4）《县城总体规划》；
（5）《县域总体规划》；
（6）《县旅游发展总体规划》；
（7）《县土地利用总体发展规划》。
1.3可行性研究结论
县印象国际休闲娱乐中心在当地政府以及各界的支持帮助下，投资1.5亿元在县修建一座年接待量达10万人的多功能高档休闲娱乐中心。
项目建设目标明确具体，建设条件优越，符合国家和地方产业政策或规划。
项目投资结构合理，建设规模适宜，资金安排合理，财务分析经济效果可行，管理体系健全，项目投资建设周期短、投资回收快、投资回报高、利税率高。
项目从建设规划、投资规模到经营管理均切实可行，抗县市场风险能力强，立项目标准确。
相信在当地得天独厚的旅游资源的映衬下，休闲娱乐中心的县市场将会更加广阔，会带来显著的经济效益和社会效益。
对当地的税收和就业都有一定的帮助。
建议项目尽早立项，筹措资金，抓紧实施。
并建议相关政府给予一定政策支持，使项目早日发挥社会效益和经济效益。
2项目背景、县市场分析
2.1项目背景
项目所在地县位于云贵高原的西南部，具有得天独厚的旅游资源，也是新兴工业强县，但由于以往的发展滞后，导致服务业设施落后，才会出现与这个县所具有的优势不相匹配的情形。
县内仅有一家二星级休闲娱乐中心，更不用说三星、高档的高档休闲娱乐中心，所以，本项目提出的建设一座高档的大休闲娱乐中心是独具慧眼的决策。
2.1.1产业背景分析
现在的人们追求的是一种自由自在的生活方式，所以只有一有空，人们就会外出旅游，使自己得到足够的放松，以迎接挑战。
省在大力发展工业的同时，也在大力的发展旅游业，作为旅游强省的可谓是旅游资源丰富，每年都有成千上万的人涌向，走进*。
我省已向国家提出申报为“国家旅游经济综合改革试验区”。
目前，我省正在编制《省旅游业发展“十二五”规划》、《围绕西部综合交通枢纽建设，打造旅游目的地体系规划》、《县全国统筹城乡综合配套改革试验区旅游产业发展规划》、《藏区旅游发展规划》等重点规划，目的就是要围绕旅游线路优化全省旅游资源和生产要素的配置，围绕交通等基础设施建设提升旅游可进入性，围绕国家战略重点地区发展促进旅游要素的产业化发展，围绕对旅游属性认识的不断深化探索旅游业社会功能的实现途径和载体。
由“点”到“轴”再及“片”，一系列围绕旅游线路优化全省旅游资源和生产要素配置的行动在巴蜀大地上全面开花
优化旅游产品结构，我省着重从两方面着力一是围绕旅游县市场多样化和多元化的需求，进一步提升传统观光产品品质，积极开发高原乡村休闲度假旅游、川南及攀西度假旅游、温泉旅游、中医药养生旅游、体育旅游、自驾车旅游、地震遗址旅游、都县商务会展旅游、川西高原特种旅游、红色旅游、三国文化旅游、绵阳科技旅游等新兴产品，完善旅游产品体系。
九寨沟、峨眉山、都江堰等老五大旅游区，侧重深度开发，创新业态，变“景区经济”为“社区经济”；实施“全省国家级旅游资源景区化”，分期分批创建成国家4A级以上旅游景区，形成新的旅游吸引物和县市场新热点；制定标准和提供政策，引导社会资金积极投入旅游度假区开发，开展省级旅游度假区建设试点，推进攀西、川南自驾车旅游营地建设试点，结合社会主义新农村建设大力发展特色乡村旅游，从而形成多元化、复合型旅游产品体系。
二是通过打造旅游文化商演品牌、建设特色旅游商品生产基地和购物中心，提升“娱”、“购”两个薄弱环节发展。
同时，积极促进“资讯”、“安全”等旅游配套要素发展，努力形成综合配套、协调发展的产业体系；推进旅游与文化、体育、农业、林业、创意等相关产业融合发展，大力发展涉旅要素，将旅游新兴领域和业态纳入产业要素范畴，促进旅游产业要素的发展与升级。
2.1.2区位背景分析
作为旅游大军中的一员，县可谓是资源丰富，境内有国家4A风景区---梵净山，全国重点镇、全国历史文化名镇---平乐古镇。
依托得天独厚的旅游资源，越来越受到各界人士的青睐。
每年都有省内外各地的朋友来到这里体验山川，河流，古镇的美好风韵。
2.1.3项目的宏观必要性分析
项目的提出符合《省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《县旅游发展总体规划》。
在现今人们越来越注重生活品质、生活质量的时代，人在工作之余需要的是享受、放松，而旅游是人们释放自己的最佳选择。
在这个旅游资源丰富的县级县，也是人们纷至沓来的好地方，所以我们提出建设一座高档的大休闲娱乐中心是顺应时代的发展，为来到此地的人们提供更加舒适的休息环境。
因此建设该休闲娱乐中心是有必要的。
2.1.4项目的微观必要性分析
项目建设地虽说有丰富的旅游资源，但旅游配套设施还比较落后。
全县仅在梵净山景区有一座三星级休闲娱乐中心，而在县区仅有一座二星级休闲娱乐中心，此与这个旅游县大不相符，所以在休闲娱乐中心这个县市场需求是挺大的。
休闲娱乐中心的建设对与县来说是整个旅游县市场经济布局的进一步完善。
在县兴建多功能高档休闲娱乐中心，当地是第一家，能有效地提升当地的知名度和影响力，增强在旅游县市场的整体竞争力，是相当必要的。
2.2县市市场分析
2.2.1县旅游县市市场简析
县位于云贵高原西南部，是南方旅游之乡的途径点，自古就有“高原明珠”的美誉。
县境内景色优美，有国家AAAA级风景旅游区梵净山以及全国历史文化名镇、全国重点镇平乐古镇。
“国家级生态示范县”、“省级卫生城县”、“县社会治安综合治理模范县”、“中国食品工业百强县（县）”、“国家瘦肉型猪生产基地县”、“中国最大白酒原酒基地”和省唯一以“食品饮料”命名的生产基地和县规划重点发展的食品饮料工业基地等众多沉甸甸的殊荣，则是“自古称繁庶”的现实写照。
交通便捷，距梵净山50公里，成温邛高速公路和成新邛高等级公路横贯其境，现邛名高速公路已正式通车，公路网络四通八达，交通十分便捷
2.2.2县工农业简析
工业强盛，自先秦时期，就以冶铁业闻名，是全国重要的产铁基地。
农业也相当发达，依靠良好的气候条件，境内大量种植果蔬、茶叶、蚕桑。
而作为“国家商品猪储备基地”、“国家瘦肉型猪生产基地（县）县”、省全境无公害生猪生产基地、县生猪产业链发展牵头县县。
早在2006年全县就出栏生猪201万头，位居全省县级单位第一。
除此之外，县的资源也相当丰富，天然气、钾盐卤水、邛酒、纸业都成为了经济腾飞的重要支柱。
县境内有海普高原药业、振鹏达食品、金利实业、崃山纸业、高宇化工、宇源化工、长江科技等20多家大型企业。
2008年省提出了白酒金三角的建设，“按照‘全域’的规划布局，将实行‘一区一主业’，的原酒驰名全国，因此在专门规划了邛酒工业园。
引进了金六福、山西杏花村、河南杜康酒业、重庆诗仙太白、山东生力源、江西章贡等10多家酒类企业。
2.2.3县休闲娱乐中心县市场分析
县内现有休闲娱乐中心较多，但大都是一般普通休闲娱乐中心，且仅有一家三星和二星级休闲娱乐中心，基本上都是些入住偏低的休闲娱乐中心。
所以在分析县目前的休闲娱乐中心行业状况，我们不难看出，在这一块上比较薄弱。
此与作为旅游大县，工业新兴城县来说是不相符的。
县内仅有一家三星和二星级休闲娱乐中心，远远不能满足容易增长的旅游、商务住宿条件，有着很大的县市场空间。
随着县的发展，各种基础设施和旅游环境将持续改善，大规模接待散客旅游者的条件已经成熟同时，伴随着对外开放的进一步扩大，度假旅游等新型产品的开发，度假旅游者、商务旅游者、会议旅游者将大大增加，这将确保县市场高档休闲娱乐中心的出租率持续攀升。
县的拥有两个工业园，但没有一家多功能高档休闲娱乐中心，有着很大的县市场缺口。
伴随着中国加入WTO并且企业的业务范围不断加大，企业交往将大大增加，会带来大量的国际国内客源，另外一方面开发区各知名企业的商务活动（包括商务会议）对该地区高星级休闲娱乐中心有较大的需求，商务客源及会议客源呈现跳跃式增长。
而本项目正是充分顺应了这种趋势。
现在人们都追求高质量的生活品质，所以拥有一座高档的休闲娱乐中心是最好的体现。
而县的旅游和工业发展，对于休闲娱乐中心来说，不管是在游客的数量还是休闲娱乐中心的收入上都能给休闲娱乐中心带来很大的好处。
我们有理由为了的旅游业，工业的发展而提升的配套设施。
表4-1县主要休闲娱乐中心简介
序号
休闲娱乐中心名称
星级
客房入住价格/元
1
琴台森林大休闲娱乐中心
三
277
2
县休闲娱乐中心
288
3
国安休闲娱乐中心
70
4
楠泰商务休闲娱乐中心
190
5
桂圆大休闲娱乐中心
80
6
红楼大休闲娱乐中
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