湘潭市第四中学度部门预算公开说明.docx

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湘潭市第四中学度部门预算公开说明

湘潭市第四中学2016年度部门预算公开说明

　一、部门职能职责

湘潭市第四中学是一所公办全日制初级中学，学制：

三年。

其宗旨和业务范围是“实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中教学及相关社会服务。

”培养目标为：

培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

学校现有教职工167人，其中在职教师81人、退休教职工86人；学校现有学生582人共设3个年级15个班次；学校内设办公室、教务处、政教处、总务处和团委。

湘潭市第四中学在湘潭市教育局的领导下履行如下职能:

1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的行政规章制度。

2．配合市委、市人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3．巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4．组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。

负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5．按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6．负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。

核算和发放教职工工资,维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7．指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8.建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

9.在市教育局的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

10．在市教育局的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

　　二、部门收支概况

　　2016年部门预算编报范围包括学校本部。

收入包括财政预算经费和专项收入经费；支出既包括保障学校基本运行的基本支出经费即人员经费和公用经费，也包括用于校园绿化家校舍维修的业务性专项支出经费和学校足球场改建的项目性专项支出经费。

（一）收入预算，2016年年初预算数1229.02万元，其中，财政预算全额拨款1199.02万元；财政专项收入拨款30万元；财政专户管理的非税收入拨款/万元；上年结转/万元。

（二）支出预算，2016年年初预算数1229.02万元，其中，基本支出1164.05万元；项目支出64.97万元。

　　具体安排如下：

　　1．基本支出：

2016年年初预算数为1164.05万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

　　2．项目支出：

2016年年初预算数为64.97万元，包括校园绿化家校舍维修及学校安保人员工资的业务性专项34.97万元和足球场改建的项目性专项30万元。

（三）"三公"经费预算：

2016年"三公"经费预算数4.2万元（当年财政拨款4.2万元，其中：

公务接待费4.2万元、我单位无公车、公务用车购置及运行费0万元、因公出国（境）费0万元。

"三公"经费预算数增减变动说明：

2015年"三公"经费预算数为4.2万元，2016年"三公"经费与上年预算持平。

湘潭市第四中学

2016年2月4日

2016年度部门收支表

填报单位：

湘潭市第四中学单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

　1229.02

一、本年支出

　1229.02

经费拨款

　1229.02

（一）一般公共服务支出

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

（二）国防支出

二、政府性基金收入

（三）公共安全支出

（四）教育支出

　1229.02

（五）科学技术支出

（六）文化体育与传媒支出

（七）社会保障和就业支出

（八）医疗卫生与计划生育支出

（九）节能环保支出

（十）城乡社区支出

（十一）农林水支出

（十二）交通运输支出

（十三）资源勘探信息等支出

（十四）商业服务业等支出

（十五）金融支出

（十六）国土海洋气象等支出

（十七）住房保障支出

（十八）粮油物资储备支出

（十九）其他支出

二、结转下年

收入总计

　1229.02

支出总计

　1229.02

一般公共预算支出表

填报单位：

湘潭市第四中学单位：

万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

　2050203

　初中教育

1199.02

　1164.05

　34.97

　2050904

城市中小学教学设施

合计

　1229.02

　1164.05

　64.97

一般公共预算基本支出表

填报单位：

湘潭市第四中学单位：

万元

经济分类科目

基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

30101　

　基本工资

308.52

30104　

社会保障缴费　

53.05

30107　

事业单位岗位绩效

206.52

30199

其他工资福利支出

25.71

30201　

办公费　

　18.86

30202　

印刷费

4.05

30205　

水电费

8.10

30207　

邮电费

3.24

30211

差旅费

12.96

30213　

维修费

4.05

30215　

会议费

4.05

30216

培训费

4.05

30217　

公务接待费

4.2

30228

工会经费

6.18

30229　

福利费

12.88

30299　

其他商品和服务支出

4.05

30302

退休费　

　387.96

　30311　

住房公积金　

　75.80

　30399　

对个人和家庭的补助　

19.82　

合计

　1164.05

　1077.38

86.67　

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：

湘潭市第四中学单位：

万元

上年预算数

本年预算数

合计

因公

出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公

出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

　4.2

2016年政府性基金预算支出表

填报单位：

湘潭市第四中学单位：

万元

功能分类科目

本年政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

无

合计

本单位无此项支出

部门收支总表

填报单位：

湘潭市第四中学单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

　1229.02

一、本年支出

　1229.02

经费拨款

　1229.02

（一）一般公共服务支出

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

（二）国防支出

二、政府性基金收入

（三）公共安全支出

三、纳入专户管理的非税收入拨款

（四）教育支出

　1229.02

四、上级补助收入

（五）科学技术支出

五、其他收入

（六）文化体育与传媒支出

（七）社会保障和就业支出

（八）医疗卫生与计划生育支出

（九）节能环保支出

（十）城乡社区支出

（十一）农林水支出

（十二）交通运输支出

（十三）资源勘探信息等支出

（十四）商业服务业等支出

（十五）金融支出

（十六）国土海洋气象等支出

（十七）住房保障支出

（十八）粮油物资储备支出

（十九）其他支出

二、结转下年

收入总计

1229.02

支出总计

1229.02

部门收入总表

填报单位：

湘潭市第四中学单位：

万元

功能分类科目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金收入

纳入专户管理的非税收入拨款

上级补助收入

其他

收入

科目编码

科目名称

小计

经费

拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

类

款

项

　2050203

　初中教育

　1199.02

　2050904

　城市中小学教学设施

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