年产10万吨精制玉米营养油项目投资可研报告.docx
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年产10万吨精制玉米营养油项目投资可研报告
第一章总论
1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称
山东乐悟集团有限公司年产10万吨精制玉米营养油项目
1.1.2项目建设单位
山东乐悟集团有限公司
法人代表：
王德江
1.1.3项目拟建地点
山东省陵县经济开发区
1.2研究工作的范围和依据
1.2.1研究工作的范围
a、市场需求预测与产品规模
b、建设条件与厂址
c、工程技术方案
d、环境保护
e、节约能源
f、企业组织与劳动定员
g、项目进度建议
h、投资估算与资金筹措
i、财务评价
1.2.2研究工作的依据
（1）《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》（QBJS5-2005）
（2）国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
（3）《植物油厂设计规范》（SBJ07-94）
（4）《食用植物油厂卫生规范》（GB8955-88）
（5）《食品企业通用卫生规范》（GB14881-94）
（6）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）
（7）《浸出制油工厂防火安全规范》（SBJ04-91）
（8）可行性研究报告编制委托书
1.2.3可行性研究报告编制单位
单位名称：
山东省食品发酵工业研究设计院
证书编号：
工咨甲11820080058
资格等级：
轻工甲级
发证机关：
国家发展和改革委员会
1.3研究工作概况
根据国家、省有关法规、产业政策，在对项目建设地点进行实地考察并和建设单位等进行广泛交流的基础上，对项目的市场前景和建设意义进行分析，提出了项目的产品方案和建设规模，对建厂条件、原材料供应和产品技术水平进行分析论证。
通过与当前国内外的先进技术和设备进行比选，确定先进合理的工艺方案和设备选型。
初步确定了建设项目的建筑结构形式、给排水、电气自控、供热工程的方案和节能措施。
提出了企业组织与劳动定员和项目实施进度的建议，对项目的环境保护、劳动安全卫生及消防等进行可行性研究。
对项目的总投资、成本进行估算，对项目的经济效益进行分析，通过对成本、效益和投资回收情况的分析进行财务经济评价。
1.4推荐方案
1.4.1建设规模和产品方案
建设规模：
新建年产10万吨精制玉米营养油项目
产品方案：
年产10万吨精制玉米营养油（一级油）
其中散装油5万吨，小包装（1.8L/桶）油5万吨
副产品：
玉米胚芽粕16.25万吨
油脚0.88万吨
1.4.2生产方法
该项目生产工序主要由预榨工序、浸出工序、精炼工序、包装工序组成。
该工艺技术成熟、可靠，精制部分关键设备拟选用世界知名公司先进设备，生产工艺具有良好的节能效果和自控水平。
项目拟在原有厂区建设，不需征用土地，同时可降低项目建设投资。
1.4.3主要原料、动力供应
a、主要原辅料
本项目的主要原料为玉米胚芽，其年需要量约为27.2万吨，该集团公司下属的德州华茂生物科技有限公司年加工玉米30万吨，副产玉米胚芽约4.5万吨，同时我省为玉米种植及加工大省，德州及周边地区有丰富的玉米胚芽原料资源可供采购。
本项目的主要辅料为溶剂油（正己烷），其年需要量约为438吨，可由省内外有关生产厂家解决。
b、供水
全厂自来水用水量总计为2646m3/d，给水源自自备深水水井，供水能力约为5400m3/d，供水压力约为0.3Mpa，可满足本项目用水量、水压及水质要求。
项目循环水量为5520m3/d，小时最大260m3/h，本项目设计循环水量300m3/h。
项目纯水用量为5m3/h，纯水制备工艺采用反渗透+电去离子工艺（RO+EDI），设计规模为10m3/h。
消防给水采用新建水泵房及消防水池（V=1000m3），泵房内设置消防气压给水设备一套，负责全厂室内外的消火栓系统供水。
c、供电
本项目新增装机容量3770kW，年耗电量约为1836万kWh。
新增变配电所一座，内设两台SC9-2000Kva/10kv/0.4kv型变压器两台及控制柜，电源供电电压为10kv，供电来自陵县供电局。
d、供汽
本项目平均小时用汽量18.7t，供热由自建锅炉房供应，拟采用10t/h锅炉（额定压力为1.3MPa）两台，可满足本项目的供热需求。
e、压缩空气
本工程生产及空调用气量约为45m3/min，设计新上两台SL400S-F-8型伯格水冷螺杆式空气压缩机，可满足全厂用压缩空气的要求。
1.4.4全厂劳动定员与劳动力来源
本项目新增劳动定员239人，其中生产工人211人；管理人员12人；销售人员35人。
大部分员工来源面向社会招工解决。
1.4.5环境保护
各车间排出废水中除植物油类外，还含有部分污染悬浮物，排放量约320m3/d，经排入其下属的德州华茂生物科技有限公司污水处理场处理后排入城市污水管网。
废水中需要处理的主要成分是植物油类、悬浮物及部分有色物质，拟采用化学方法进行处理废水进入隔油池，使废水中的植物油得到去除回收；然后再利用化学凝聚法除去水中的大量的悬浮物质和其他杂质，最后经过生物填料塔，进一步去除残留污物及色度等有机物。
经过处理后的废水符合国家废水排放标准，排入市政府排水管网。
1.4.6项目实施进度建议
本项目可行性报告获有关方面认可同意后，进入初步设计及施工设计，项目建设期计划一年。
1.5项目总投资及效益
1.5.1项目投入总资金
项目投入总资金为20313万元。
其中建设投资12546万元，建设期利息294万元，流动资金7473万元。
1.5.2项目总投资及资金来源
项目总投资为15082万元。
其中建设投资12546万元，建设期利息294万元，铺底流动资金2242万元，建设投资中10000万元申请银行贷款，其余资金自筹。
资本金比例为38.58%。
1.5.3经济效益
项目建成投产后，本项目计算期内（不包括建设期）各年平均营业收入106485万元，年均利润总额5761万元，年均所得税1440万元。
年均营业税金及附加60万元，增值税金600万元。
财务分析表明，税前项目财务内部收益率39.37%、投资回收期3.89年、投资利润率28.36%、投资利税率35.45%，盈利能力较强；不确定性分析表明，项目具有较强的抗风险能力。
1.5.4主要技术经济指标（见表1-1）
表1-1主要技术经济指标表
序号
指标
单位
数量
备注
1
建设规模：
年处理玉米胚芽
万t/a
27.2
2
产品
2.1
胚芽油
万t/a
10
散装、小包装各5万吨
3
副产品
3.1
皂脚
万t/a
0.88
3.2
胚芽粕
万t/a
16.25
4
投入总资金
万元
20313
建设投资
万元
12546
流动资金
万元
7473
建设期利息
万元
294
总投资
万元
15082
铺底流动资金
万元
2242
5
项目定员
人
239
其中：
工人
人
211
管理人员
人
12
销售人员
人
35
6
全年有效工作日
d
330
7
主要
原材
料消
耗
玉米胚芽
t/a
272000
溶剂油
t/a
438
白土
t/a
3000
固碱
t/a
500
磷酸（85%）
t/a
200
柠檬酸
t/a
20
塑料桶
万个
2778
1.8L
包装箱
万只/a
6945
每箱4×1.8L
包装袋
万只/a
325.2
50kg饲料/只
8
主要
动力
消耗
蒸汽
t/a
126000
电
万kWh/a
1836
水
t/a
488100
自来水
9
项目占地面积
m2
37800
10
年总成本
万元
100509
11
年销售收入
万元
106485
12
年利润总额
万元
5761
13
年均所得税
万元
1440
14
投资回收期
年
3.89
税前
15
投资利润率
%
28.36
16
投资利税率
%
35.45
17
内部收益率
%
39.37
税前
18
盈亏平衡点
%
49.86
1.6结论
本项目属农副产品深加工项目，是国家鼓励和扶持发展的产业。
项目采用国内先进设备，采用压榨及浸出联合加工工艺，生产安全营养植物油品，具有广阔的市场发展前景。
玉米粕可满足于畜牧养殖业持续发展对饲料的要求。
项目的建设可进一步优化企业的产品结构，进一步提高经济效益，可推动当地农业产业进步和农民收入，社会效益和经济效益显著，项目是可行的。
第二章项目背景与发展概况
2.1项目企业概况
山东乐悟集团有限公司位于山东省陵县经济开发区，是一家全国大型农产品加工流通企业，全国百家行业效益十佳企业，国家星火计划龙头企业技术创新中心，省级重合同守信用企业。
山东省高新技术企业和山东省农业产业化重点龙头企业，是德州市重点企业集团之一。
集团成立于2003年6月，是集棉籽深加工、土工材料、钢结构工程、畜牧养殖为一体的综合性国家大型企业集团公司。
下属有陵县乐悟金棵生物科技有限公司、新疆乐悟金棵生物科技有限公司、陵县乐悟金源棉业有限公司、陵县乐悟钢业工程有限公司和陵县乐悟农业科技开发有限公司。
该集团公司总占地面积5000余亩，2008年集团总资产达19.73亿元，其中固定资产63991万元，销售收入17.10亿元，利税1.85亿元，资产负债率47.6%。
该公司拥有员工1800余人，其中高级职称人员58人，大专以上学历员工占总数的30%。
该集团公司王德江董事长先后获得“全国劳动模范”、“山东省优秀企业家”、“全国兴村富民百佳领军人物”等称号。
连续两届当选为山东省人大代表。
该公司2005年获得ISO9001国际质量管理体系认证，先后被评为“山东省文明诚信民营企业”、“山东省最佳信贷诚信客户”、科技部国家星火计划龙头企业技术创新中心、山东省高新技术企业和山东省农业产业化重点企业，几年来集团公司先后荣获“省农行AAA级信用企业”、“省工行AA级信用企业”、“省建行AA级信用企业”。
2007获得“山东省优秀企业、德州市最具成长力企业”等称号。
2.2项目提出的依据
2.2.1国内外市场需求
玉米胚芽油含有丰富的营养成分和极高的营养价值。
它的主要成分是各种脂肪酸与甘油构成的甘油三脂肪酸醋（甘三脂），其中最主要的是脂肪酸，占全部分子量的80%以上，脂肪酸中的不饱和脂肪酸占90%,玉米油中多聚不饱和醋含量达60%以上，而且不含有胆固醇。
脂肪酸分为饱和脂肪酸和不饱和脂肪酸，饱和脂肪酸与胆固醇形成的醋化物熔点高，不易乳化，也不易在人体血管中流动，所以容易沉积在人体血管壁上引起硬化病症。
而不饱和脂肪酸与胆固醇形成的醋熔点低，容易乳化，且能在人体血管中流动，起到输送和代谢的作用。
玉米油脂肪酸中的亚油酸、亚麻酸、花生稀酸是人体所必需的脂肪酸，是人体前列腺素的前体，而前列腺素是一种激素，它可以增加人的血液流速，促进血管舒张，降低血压。
玉米油中的维生素含量很高，它是人体肌肉进行代谢、维持中枢神经系统和血管系统完整及许多其他功能的必需营养素，且还是一种强氧化剂，可以控制人体内的对细胞膜有害的过氧化物游离基在最低水平，因此玉米油又有“维康油”之美誉。
随着科学技术进步和技术不断创新，食品工业面貌发生了巨大的变化。
我国食品工业产值在全国工业总产值中所占的比重已经上升到第一位，它表明食品工业在国民经济中的地位有了进一步的加强，已成为国民经济的主要支柱产业。
但从总体上看，我国食品工业对农产品的加工仍然停留在较低
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