量贩式KTV投资方案.docx
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量贩式KTV投资方案
量贩式KTV整体管理
前言
这是高效、实用的企业内部管理模式，但其中管理更为首要。
针对娱乐业来讲，因缺少管理模式和管理人才而造成的失败到处可见，只有正确的运用系统化管理，数字化管理，才能进一步的弥补当今娱乐业管理的空白。
娱乐管理体制同时也是一种严密的、合理的、形同机器那样的社会组织，它必须具有熟练的专业现场操作，严格的规章制度，以金字塔式的等级服从关系特征，从而使其成为一种系统的管理技术体系。
所谓管理，就是在经济基础上对企业进行协调和控制，从而改变企业面貌的组织行为。
只有拥有先进的管理理念，才能推动企业，改变企业面貌。
娱乐业是一个特殊的行业，它不同于其它企业，它的产品是服务，它靠服务质量来嬴得顾客，因而在管理上尤其要求要有科学的理念，这是经营娱乐业成败与否的关键也是整个企业的灵魂。
科学管理，重在两点：
一是量化管理；二是严格管理。
即做到人人有数，身体力行。
量化管理就是在管理人员在作了细致的调查后，制定各种规章制度，使每时每个服务工作，每个服务区域，每个服务人员在每个时间内都有一个完成目标，这样各司其职又环环相扣，整个服务流程就会顺畅，服务质量也会相应提高。
其次就是要严格管理，在量化后若不严格执行，那么所有的规章制度就成了一纸空文。
只有严格的管理才使量化管理有了意义。
严格的管理也是提高服务质量的保障，而服务质量是娱乐业赖以生存的支柱。
在科学管理的基础上，要注意人本管理。
娱乐业的管理说到底是对人的管理。
人本管理是激励员工的创新管理。
要使员工自觉积极地工作，需要的是尊重他们、关心他们、鼓励他们、激励创新，也就是所谓创造有人情味的管理理念。
员工是企业的基础，也是最大的潜在的顾客群，为他们创造一个良好的工作环境，使他们愉快地工作，这无疑会更好地促发员工的创造力，更好地为企业服务。
第二章市场分析
市场调查在开办任何企业时都是重要的一环，在竞争环境日益激烈的今天［知已知彼，百占百胜］永远是一句至理名言，只有真正用心去观察他人经营成功的特点，并建立一套自我遵循的经营典范，企业经营才有成功的一天。
市场调查具体如下：
1）收集该城市的各项统计资料。
清楚竞争对手的实力。
通过这一资料的掌握找到评估点，同时集中营支，建筑设计，设备以及人力等各专业人员来判断短、中、长期的市场潜力。
市场调查当地人口、面积、人均收入、市场消费能力、当地的风俗民情以及文化修养。
2）投资项目进行考察，包括当地娱乐场所的数量，装修程度，投资金额预估，营业时段，收费方式，日营业额预估和营业支出。
根据目前娱乐市场的情况分析，城市面积小，但人口密度大流动人口多的中小城市。
列如多侨民如：
台湾人、香港人等，一直以来都以从商为主。
所以人均收入较高，生活水平会高于内地或其它地区。
由于是一个流动人口多的地方，所以对经营娱乐业起到相关的作用。
有各种经营不同模式的娱乐有300多家，从2000年后，娱乐业竞争更是进入了极其激烈的时代，其主要类型为TALKINGBAR、KTV。
但KTV有小姐并非是唱歌之场所。
所以真正属于量贩式KTV目前还没有，针对这一调查首先可以确定量贩式KTV一定能在生存。
这正是物以稀为贵的道理所在。
量贩式KTV是一种大众化的娱乐场所，同时结合大众化的收费，以新颖、独特为其优点所在。
同时也以自助式的消费为其特点，并以超市代替以往的厨房，会更让人带来极其舒适以及便利的感觉。
量贩KTV以其独有的风格和定位相信定能会发扬光大，成为卡拉OK爱好者的主页，并将带领所有的卡拉OK发烧友进入另一个唱歌的世界。
第三章投资项目
名称：
地点：
面积：
总投资：
万元
★总投资金额为预算费用，实际总支出将按最终设计方案确定。
第四章投资预算
一）量贩式KTV开办费预算。
二）量贩式KTV营业开支预算。
三）（29）间包房年度营业预算。
四）（63）间包房年度营业预算。
量贩式KTV投资及开办费
例：
29间、63间投资及开办费用预估
费用
项目
预估费用（RMB元）
备注
29间
63间
含家具
装修费（不含机电）
2586670
5090000
培训期员工工资
筹备期工资
63100
91900
不包括水电
机电
967999
1870000
包括培训制服
员工制服
44000
48400
招聘广告
10000
10000
DM印刷费
70000
100000
开业庆典费
60000
60000
开业广告宣传费
30000
30000
培训费
20000
25000
广告招牌费
80000
80000
申办各类牌照费
6000
6000
卖场原料
30000
30000
营业用品及消耗品
180000
240000
现场所有物品
KTV影音系统
696000
1512000
顾问费
180000
180000
合计
5023769
9373300
注：
上述费用不含立电器工程、电脑、电视等设备费用。
量贩式KTV营业支出预估表（平均值）
例：
29间、63间营业支出预估单位：
元
费用
项目
费用RMB
百分比%
支出项目说明
29间
63间
29间
63间
人事费用
77500
113100
9.3%
7.5%
不含高层管理人员工资及员工其它福利
房租
57600
105600
6.9%
7%
120平方米X80.00+1200平方米X40.00
水电费
20869
34405
2.4%
2.22%
预估值
修理费
1700
3000
0.2%
0.2%
水风电维修、材料费
消耗品
1738
59836
4.9%
4%
各项一次性用品及店铺清洁用品
营业杂支
1252
2243
0.15%
0.14%
文具营业性杂项
电邮费
1252
2243
0.15%
0.14%
电话支出费
常态性广告费
7100
10000
0.85%
1%
每月广告宣传及促销宣传
装修折旧费
59611
115996
7.1%
7.7%
装修折旧以5年分摊（60个月计算）
招待费
17000
20000
2%
1.3%
招待有关领导及相关协助单位
每月营业支出合计
285622
466423
34%
31.18%
营业支出占总营业收入%
每月营业平均收入
834768
1495899
100%
100%
营业状态预估
每月毛利预估
549146
1029476
66%
68.82%
不包括营业税收及信用卡手续费
量贩式KTV营业额预算
（1）
1）、29间满打满算：
（80元/间×4间+120元/间×5间+150元/间×15间+180元/间×5间）×（5折×8小时+9折×4小时+3折×小时）=4070×8.8小时=35816元/天
房型价格×该房型总间数
2）29间KTV每月预算：
第一月（九月份）=35816×50%×30天=537240元/月
第二月（十月份）=35816×60%×30天=644688元/月
第三月（十一月份）=35816×55%×30天=590964元/月
小计：
1772892元/旬
第四月（十二月份）=35186×60%×30天=644688元/月
第五月（一月份）=35186×55%×30天=590964元/月
第六月（二月份）=35186×60%×30=644688元/月
小计：
1890340元/旬
第七月（三月份）＝35186×60%×30天＝644688元/月
第八月（四月份）＝35186×60%×30天＝644688元/月
第九月（五月份）＝35186×65%×30天＝698412元/月
小计：
1987788元/旬
第十月（六月份）＝35186×65%×30天＝698412元/月
第十一月（七月份）＝35186×65%×30天＝698412元/月
第十二月（八月份）＝35186×65%×30天＝698412元/月
小计：
2095236元/旬
全年总计：
7736256元 平均每月：
644688元 平均每天：
21489.6元
3）、29间KTV超市人数预算：
家庭包厢：
2人
派对包厢：
4人
贵宾包厢：
8人
豪华包厢：
10人
4）、每日人数预算：
2人×4间+4人×5间+8人×15间+10人×5间＝198人
5）超市每月每日营业预算
每天营业预算＝198人×4轮/天×10元×80%预算＝6336元/天
每月营业预算＝6336元/天×30天＝190080元/月
每年营业预算＝190080元/月×12月＝2280960元/年
6）全年营业额预算
29间房＋超市＝7736256元/年＋2280960元/月＝10017216元
7）、平均每月营业额预算＝全年营业额÷12＝834768元/月
8）、平均每日营业额预算＝平均每月营业额÷30＝27825.6元/天
量贩KTV营业额预算
（2）
1）、69间满打满算/小时：
（80元/间×8间+120元/间×10间+150元/间×31间+180元/间×12间+220元/间×2间＝640+1200+4650+2160+440＝9090元/小时
2）69间满打满算/天：
9090×（5折×8小时+9折×4小时+3折×4小时）＝9090×8.8小时＝79992元/天。
3）63间每年、每月、每天营业预算：
第一月（九月份）=79992×45%×30天=1079892元/月
第二月（十月份）=79992×50%×30天=1199880元/月
第三月（十一月份）=79992×55%×30天=1079892元/月
小计：
33559664元/旬
第四月（十二月份）=79992×50%×30天=1199880元/月
第五月（一月份）=79992×45%×30天=1199880元/月
第六月（二月份）=79992×50%×30天=1199880元/月
小计：
3599640元/旬
第七月（三月份）＝79992×50%×30天＝1199880元/月
第八月（四月份）＝79992×50%×30天＝1199880元/月
第九月（五月份）＝79992×50%×30天＝1199880元/月
小计：
3719628元/旬
第十月（六月份）＝79992×55%×30天＝1319868元/月
第十一月（七月份）＝79992×55%×30天＝1319868元/月
第十二月（八月份）＝79992×55%×30天＝1319868元/月
小计：
3959604元/旬
全年总计：
14518548元 平均每月：
1209879元 平均每天：
40329.3元
4）、63间KTV超市人数预算：
家庭包厢：
2人
派对包厢：
4人
贵宾包厢：
8人
豪华包厢：
10人
总统包厢：
15人
5）、每日人数预算：
2人×8间+4人×10间+8人×31间+10人×12间+15人×2间＝454人
6）超市每月、每日营业预算
每天营业预算＝454人×3轮/天×10元×70%预算＝9534元/天
每月营业预算＝9534元/天×30天＝286020元/月
每年营业预算＝286020元/月×12月＝3432240元/年
7）全年营业额预算
63间房＋超市＝14518548元/年＋3432240元/月＝17950788元
8）、平均每月营业额预算＝全年营业额÷12＝1495899元/月
9）、平均每日营业额预算＝平均每月营业额÷30＝49863.3元/天
上接第四章
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