项目综合检查自评表11.docx
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项目综合检查自评表11
编号：
MNZHZJ-11
项目综合检查自评表
工程名称：
二七区万达广场安置区
报告期：
2012年7月25日
项目经理：
填报日期：
2012年7月24日
中建二局第二建筑工程有限公司
填表说明
一、本自评表包括项目综合、进度、技术、质量、安全环境与现场文明施工、CI覆盖、材料设备管理等10个方面。
二、本自评表填报分工如下：
表-1由项目生产经理填报；
表-2由项目技术负责人填报；
表-3由项目质量总监填报，无质量总监的由技术负责人填报；
表-4、表-4-1、表-4-2由项目安全环境管理负责人填报；
表-4-3由项目生产经理负责填报；
表-4-4由项目材料设备负责人填报。
四、报送时间：
每月25日前。
项目综合检查评分汇总表
总计
得分
（满分100分）
施工综合管理和进度
管理检查得分
工程技术管理检查得分
工程质量管理检查得分
安全环境、文明施工、CI覆盖、材料设备管理
检查得分
业主满意度
得分
权重
加权得分
得分
权重
加权得分
得分
权重
加权得分
得分
权重
加权得分
得分
权重
加权得分
84.8
89
10%
8.9
84
15%
12.6
82
15%
12.3
83.6
50%
41.8
92
10%
9.2
主
要
情
况
评
述
1#楼二十九层梁板钢筋绑扎（含钢筋验收），14-20层砌筑；2#楼浇筑三十层梁板柱梯混凝土，14-21层砌筑；3#楼机房放线，11-19层砌筑；4#楼浇筑三十四层梁板柱梯混凝土,14-24层砌筑；5#机房女儿墙施工，17-30层砌筑；6#楼三十二层梁板钢筋绑扎（含钢筋验收），7-22层砌筑；7#楼封三十层墙柱模板，12-18层砌筑；8#楼浇筑三十二层梁板柱梯混凝土，5-18层砌筑；9#楼浇筑三十三层梁板柱梯混凝土，13-22层砌筑；10#楼封三十二层墙柱模板，8-23层砌筑。
检查人员
检查负责人
受检项目
项目经理
表-1
项目综合管理与进度管理检查表
工程名称
开工时间
2011年8月
施工单位
中建二局第二建筑工程有限公司
项目经理
序号
检查项目
扣分标准
标准分
扣减分
实得分
1
项目策划书
没有制定项目策划书扣8分；
制定项目策划书但内容不完整、每缺少一项扣1分；
项目策划书实施效果差扣1－5分。
15
-1
14
2
项目责任制
没有签订项目目标责任书扣5分；
项目经理落实项目管理岗位目标责任每缺一岗扣1分；
项目组织体系不建全（人员配备和机构设立不符合规定要求）扣1－5分。
15
-2
13
3
制度建设
项目具有完整的管理制度：
合同、人力资源、生产进度、质量、技术、职业健康安全、文明施工与环境、材料、设备、成本、资金、价款结算、资料、行政、印章等管理规章制度，每缺少一项管理制度扣1分。
15
-1
14
4
项目月报
未报送报表，每缺1月扣2分，扣完为止；
报表内容不完整，报表缺项或缺页，每项扣0.5分，扣完为止。
12
-1
11
5
项
目
施
工
进
度
施工进度计划
（1）未编制进度计划的扣2分；
（2）进度计划未经审批的扣1分；
（3）进度计划不能满足合同要求的扣1-6分；
（4）进度计划未分解到分项工程的扣1分；
（5）无进度保证措施的扣2分。
12
-2
10
施工进度实施
（1）未建立例会制度的扣2分；
（2）进度保证措施未落实的扣3分；
（3）实际进度偏离有效计划：
滞后于合同工期在10％以内扣2分；滞后于合同工期10－20％扣5分；滞后于合同工期超过20％以上扣8分；
（4）未及时办理工期顺延签证的扣2分。
15
-2
13
施工进度检查
（1）未进行进度检查制度的扣2分；
（2）进度偏差未分析原因的扣4分；
（3）未编制月生产进度报表的扣2分。
8
-1
7
施工进度调整
（1）由于施工调度原因引起的进度偏差未调整的扣2分；
（2）调整后的进度不能满足合同工期的扣3分；
（3）出现重大工程变更未及时办理顺延签证及未调整施工进度的扣3分。
8
-1
7
合计
100
-11
89
检查人员：
（签名）检查时间：
2012.7.24
接受检查人员：
（签名）
表-2
项目技术管理检查表
序号
检评项目
检查内容
评分标准
标准分
扣减分
实得分
1
技术
责任制
岗位及职责
技术管理有岗无人扣2分，技术负责人职责权限不匹配扣2分，内业、试验、计量、测量、资料等技术岗位职责不明确扣2分，未建立技术管理制度扣2分
8
8
0
8
2
施工组织设计及
施工方案
施工组织
设计
施工组织设计编制无针对性和指导性扣2分，未按要求履行审批手续扣2分，施组变更，未再履行审批手续扣2分
20
6
-1
15
施工方案
未编制专项施工方案扣2分/项，方案缺乏指导性和操作性扣1分/个
6
-1
交底
施组或施工方案未进行交底扣2分
3
-1
落实情况
未按施工组织设计及施工方案组织施工，现场实务与方案发生较大偏离
5
-2
3
图纸会审
内部预审
不能提供图纸内部预审记录扣2分，预审效果差扣1分
5
3
-1
4
正式会审
不按要求进行图纸会审或签章手续不全扣2分
2
0
4
技术交底
交底实施
未按要求进行多级技术交底的扣3分，未按交底实施每一项扣2分，未履行签字手续扣2分
15
9
-1
14
交底记录
交底记录出现错误或不符合技术标准扣3分，交底内容不全面或缺乏指导性和操作性的扣2分
6
-0
5
技术标准管理
技术标准
管理
项目必备的技术标准未配备扣3分，无有效目录清单扣2分，使用作废版本或策划文件出现作废版本编号扣2分
5
5
-1
4
6
试验与
计量
试验
现场试验室未设置专职试验员扣1分，现场养护室不符合要求扣2分，试验台帐不准确、不完整扣2分，无试验工作日记扣2分，试验记录与其他施工记录不交圈扣2分
12
8
-2
9
计量
配备的试验设备不齐全、不合格的扣2分，计量器具未检定扣2分，现场无计量设施或未计量扣2分
4
-1
7
施工管理
现场实物
现场施工不按设计要求施工、不按施工工艺标准或策划文件操作、违反国家质量验收规范或其他技术标准，每出现一例扣2分，出现违反国家强制性条文的扣8分
8
8
-1
7
8
施工测量
测量定位
不办理交接桩记录也不对接桩后的桩点进行复测校准的扣2分；无测量定位记录或记录不详细扣2分
5
2
-0
4
测量放线
缺沉降观测记录、轴线测量记录、标高抄测记录扣1分/项，记录错误或不符合要求扣2分，不进行项目内部自检或不报监理验收的扣1分
3
-1
9
工程技术资料
原材料、
半成品控制
使用原材料、半成品无合格证扣3分/处，进场记录不齐全、复检材料无见证取样扣2分/处，用于结构施工原材料未按规定取样试验扣4分/次，合格证与原材料、半成品不一致扣3分，未建立合格证台帐和检验试验台帐扣4分，漏登、错登扣1分/项
8
8
-1
7
施工记录
责任人不及时填写施工记录或各岗位资料不能交圈或编制的资料明显不符合要求，每出现一项扣2分
14
8
-1
11
资料收集
整理
资料无总、分卷目录扣2分，未按要求组卷扣2分，书写不规范、收集不及时扣1分/处，不真实扣2分/处
6
-1
合计
100
-16
84
检查人员：
（签名）检查时间：
2012.7.24
接受检查人员：
（签名）
表-3
项目质量管理检查表
序号
检评项目
检查内容
评分标准
标准
分
扣减分
实得分
1
岗位职责
岗位设置
无专职质检员扣3分，质检员无证上岗扣3分
6
3
0
6
责任制
相关管理人员无质量责任制扣3分/处，接口不明确扣3分
3
0
2
质量策划
质量目及
保证措施
项目质量目标分解无法保证实现总体目标的扣3分，目标分解不正确的扣2分，保证措施无针对性、可操作性差扣2分
10
5
-1
8
检验试验计划
未编制项目检验试验计划扣3分，计划编制不符合要求2分
5
-1
3
检验试验
过程产品
取样试验
砼、砂浆、焊（连）接接头未按规定取样扣5分/次，未见证取样扣2分/处，无检验试验台帐扣4分，漏、错登扣1分/项，同条件养护试块未按规定留置扣2分
30
5
-2
22
检验批验收
检验批验收记录未作扣2分，验收记录不真实扣2分，记录填写错误扣1分，验收记录签字手续不齐全扣1分
4
-1
隐蔽验收
隐蔽工程验收不按程序进行扣2分，记录不及时办理扣1分，记录不按要求填写扣2分，实际隐蔽工程与记录不符扣2分
5
-1
分项工程验收
验收无记录或记录不真实扣2分，填写错误或手续不齐全扣1分
3
-1
安全和功能检验
未按规定组织实施扣3分，资料不齐全、错误扣2分，未书面通知业主组织安全和功能检验、对业主提供的检验资料及接受时存在的问题未发现或发现未通知业主的扣1分
3
-1
分部工程验收
无记录、不真实扣2分，填写错误、资料不齐全、手续不齐全扣1分
3
-1
材料放行
工序转序
未经检验试验或结果不清楚、未办理手续而进行转序扣4分
4
0
业主分包
工程验收
在进行下道工序施工前未办理验收交接手续扣3分，对存在的问题未发现或已发现未书面通知业主/分包商扣2分
3
-1
4
不合格品控制及纠正措施
质量问题
处理
公司、分公司及项目查出的质量问题无处理意见（措施）、处理不及时扣3分/处，无复查结果、无签字扣2分/处
8
2
0
7
顾客提出
问题处理
对顾客监理提出的工程质量问题回复处理不及时每发现一处扣2分，无复查结果、无签字每发现一处扣2分
22
0
纠正措施
与纠正
对出现的不合格品，未评审、未制定纠正措施的扣3分，未纠正扣3分，无复查结果、无签字每发现一处扣2分
2
-1
不合格台帐
未建立不合格品台帐扣3分，未登、漏登没发现一次扣1分。
2
0
5
质量改进
质量改进
例会业主监理提出的不合格未处置扣3分，处置结果未复查扣2分，同一不合格多次重复发生而未确定改进措施或已制定措施未实施扣2分，措施实施效果不好扣2分，实施效果未进行验证扣1分
4
4
-1
3
6
实体质量
实体质量
工程实体存在永久性缺陷扣20分，观感不佳扣5-10分，现场实测合格率90%以下扣1分/百分点，70%以下（不含70%）扣25分，
35
35
-1
31
-1
有质量事故或质量差被投诉扣10分/次，违反强制性条文扣30分/处
-1
主控项目不合格扣30分，一般项目不合格扣2分/项，影响使用功能的质量通病扣5分/处。
-1
7
分包工程质量控制
质量验收
分包合同未明确有关验收要求扣3分，未按要求进行验收扣3分/次
7
3
-1
5
问题整改
对分包方存在的质量问题未书面要求整改的扣3分，对存在的问题未进行复查的扣3分，分包方提交资料存在问题每发现一处扣1分。
4
4
-1
合计
100
-18
82
检查人员：
（签名）检查时间：
2012.7.24
接受检查人员：
（签名）
表-4
安全环境管理、安全现场管理、文明施工及CI覆盖、材料设备管理
检查评分汇总表
总计得分（满分100分）
安全环境管理
检查得分
安全现场管理
检查得分
文明施工及CI覆盖
检查得分
材料设备管理
检查得分
得分
权重
加权
得分
得分
权重
加权
得分
得分
权重
加权
得分
得分
权重
加权
得分
83.6
83
30%
24.9
84
50%
42
83
10%
8.3
84
10%
8.4
主
要
情
况
评
述
项目部在加快进度的同时，保证安全环境、文明施工及CI覆盖、材料设备管理并加大监督落实力度，为现场施工提供良好的环境和保障。
安全方面：
对现场临边洞口、爬架、安全防护棚、安全通道、二次结构进行安全排查，本月共下发安全整改通知单30份。
质量方面：
严格按照施工电梯安装方案、钢筋、砼、模板专项施工方案施工、本月共下发质量整改通知单10份。
文明施工及CI覆盖：
严格规范CI标识。
现场标识牌齐全、民工宿舍卫生整洁、用电安全。
材料设备管理：
对现场各楼号塔吊、施工电梯、水泵房、施工主材进行排查。
现场料场堆放整齐。
受检项目
受检单位
表-4-1
项目安全环境管理检查表
工程名称
开工时间
2011年8月
施工单位
项目经理
项目技术负责人
安全员
序号
检查
项目
评分标准
标准分
扣减分
实得分
１
安全生产责任制
是否建立了安全生产责任制，各部门责任制，安全技术操作规程的制定，公司对项目是否有安全生产目标控制，是否有专（兼）职安全员，是否有管理人员安全考核制度。
6
-1
5
2
目标管理
项目是否制定安全管理目标、是否进行了安全目标责任分解、是否有责任目标考核制度，落实情况如何。
6
-1
5
3
施工组织设计
施工组织设计中是否有安全措施、审批是否符合程序要求，专业性较强、危险性较大的项目是否编制了专项安全施工方案，审批是否符合要求，方案的全面性、针对性及落实情况如何。
6
-1
5
4
安全技术交底
是否有书面安全技术交底，交底针对性如何，交底是否分部位、分工种、分季节进行，被交底人是否履行有效签字。
10
-2
8
5
安全检查
是否有定期的安全检查制度，检查是否有记录，安全隐患是否得到了整改，整改是否及时，是否有复查记录。
10
-2
8
6
安全教育
是否有三级安全教育制度，项目经理、安全员是否有安全考核合格证，三级安全教育的内容是否有针对性，是否分进场人员、工种、季节、节假日进行了安全教育，受教育人是否有有效的签字。
10
-1
9
7
分包管理
分包单位的安全生产许可证是否留档，分包单位是否配备了专（兼）职安全员，是否与分包单位签订了安全协议，分包单位的安全管理是否纳入了总包管理范围。
5
-1
4
8
安全投入
是否有安全生产资金计划，安全生产资金投入是否建立了台帐，安全投入的比例是否符合规定，是否因安全投入不足而发生过安全事故。
是否为从业人员提供了劳动保护用品。
10
-1
9
9
班前活动
是否有班前活动制度，活动是否有记录，记录是否真实。
5
-1
4
10
持证上岗
特种作业人员是否持证上岗，证件是否有效。
6
-1
5
11
工伤事故
是否依法参加了工伤保险，工伤事故是否按要求及时上报，是否按规定进行事故处理，是否建立了工伤事故台帐。
5
-1
4
12
安全标志
是否有现场安全标志总平面布置图，现场标志是否按总平面图设置。
5
-1
4
13
预案及危险源辨识
是否有事故应急预案，内容是否有可操作性，是否对施工现场进行了危险源辨识，辨识的结果是否符合现场的实际情况，是否对重大危险源进行了有效的监控。
6
-1
5
13
环境管理
环境因素、重要环境因素的识别、评价是否适宜和充分，策划的控制措施是否具有针对性、可行性，对环境因素有无动态管理；
4
-2
8
对现场垃圾、污水、粉尘（烟尘）、噪声、振动、能源和材料消耗等重要环境因素的管理措施（项目策划书、施工方案、方案、技术或安全交底、培训及其他管理制度等）及实际控制效果，对供方的现场控制情况是否达到要求。
6
合计
100
-17
83
检查人员：
（签名）检查时间：
2012.7.24
接受检查人员：
（签名）
表-4-2
安全现场管理检查表
工程名称
开工时间
2011年8月
施工单位
项目经理
项目技术负责人
安全员
序号
检查
项目
评分标准
标准分
扣减分
实得分
1
脚手架
施工方案1.5分，架体稳定2分，架体与建筑结构拉结1.5分，杆件间距与剪刀撑1.5分，脚手板与防护栏杆1.5分，交底与验收1.5分，小横杆设置1分，杆件搭接1分，架体内封闭1分，脚手架材质0.5分，通道0.5分，卸料平台1.5分
15
-1
14
2
基坑支护
施工方案1分，临边防护0.5分，坑壁支护0.5分，排水措施0.5分，坑边荷载0.5分，上下通道0.5分，土方开挖0.5分，基坑支护变形监测0.5分，作业环境0.5分
5
-2
3
3
模板工程
施工方案1分，支撑系统5分，立柱稳定1分，施工荷载1分，模板存放1分，支拆模板2分，模板验收1分，混凝土强度1分，运输道路1分，作业环境1分，
15
-2
13
4
三宝及临口临边
安全帽2分，安全网2，安全带1分，楼梯口、电梯井口防护3分，预留洞口、坑井防护5分，通道口防护1分，阳台、楼板、屋面等临边防护1分
15
-2
13
5
施工用电
外电防护1分，接地与接零保护系统1分，配电箱、开关箱2分，现场照明1分，配电线路1分，电器装置2分，变配电装置1分，用电档案1分
10
-2
8
6
物料提升
架体制作0.45分，限位保险装置0.45分，架体稳定0.45分，钢丝绳0.4分，楼层卸料平台防护0.4分，吊篮0.4分，安装验收0.45分，架体0.5分，传动系统0.45分，联络信号0.35分，卷扬机操作棚0.35分，避雷0.35分
5
-1
4
7
外用电梯
安全装置1分，安全防护1分，司机1分，荷载1分，安装与拆卸1分，安装验收1分，架体稳定1分，联络信号1分，电报安全1分，避雷1分
10
-2
8
8
塔吊
力矩限制器1.3分，限位器1.3分，保险装置0.7分，附墙装置与夹轨钳1分，安装与拆卸1分，塔吊指挥0.7分，路基与轨道1分，电气安全1分，多塔作业1分，安装验收1分
10
-1
9
9
起重吊装
施工方案0.5分，起重机械1分，钢丝绳与地锚0.5分，吊点0.5分，司机、指挥0.5分，地耐力0.25分，起重作业0.3分，高处作业0.45分，作业平台0.25分，构件堆放0.25分，警戒0.25分，操作工0.25分
5
-1
4
10
施工机具
平刨1分，圆盘锯1分，手持电动工具1分，钢筋机械1分，电焊机1分，搅拌机1分，气瓶1分，翻斗车1分，潜水泵1分，打桩机械1分
10
-2
8
11
基础设施现场施工
*隧道洞口设置名牌或出入记录2分；城市施工在交通的交叉口设立标志或安排专人指挥2分；
*隧道工程施工通风、粉尘、有害气体浓度2-4分
合计
100
-16
84
标记“*”的内容在基础设施类项目检查时纳入，按照8权重%计入，其他项得分按比例调整。
检查人员：
（签名）检查时间：
2012.7.24
接受检查人员：
（签名）
表-4-3
文明施工管理及CI覆盖检查表
工程名称
开工时间
2011年8月
施工单位
项目经理
项目技术负责人
项目生产经理
序号
检查
项目
评分标准
标准分
扣减分
实得分
1
平面布置
临时建筑、用电、用水布置是否合理，材料堆放位置、加工区位置的安排是否符合安全要求。
10
-1
9
2
围档施工封闭管理
市区主要道路的周围是否设置了围档，围档是否稳固、整洁、美观，施工现场进出口是否有大门，是否有门卫及门卫制度，进出施工现场人员是否凭证出入。
10
-3
7
3
施工场地
场内道路是否进行硬化，道路是否畅通，是否有排水措施，排水是否畅通，是否有排污措施，是否设置了吸烟处，执行如何，现场绿化情况如何。
15
-3
12
4
现场住宿
是否利用在建工程作住宿场地，生活区与作业区是否有明显的区域，宿舍是否整洁，宿舍用电是否规范。
10
-1
9
5
现场防火
是否有消防措施、制度和灭火器材，灭火器材数量是否满足要求，现场是否有动火制度和审批制度。
10
-1
9
6
现场标牌
现场是否有五牌一图，内容是否齐全，标牌是否规范、整齐，是否有宣传栏、读报栏、黑板报等。
10
-1
9
7
生活设施
厕所是否符合卫生要求，现场是否有大小便现象，是否有卫生责任制度，是否有卫生饮水措施，是否有浴室，生活垃圾是否装入容器，及时清理，有无专人管理，食堂及操作人员是否持证，卫生情况如何。
10
-2
8
8
楼层及作业层
楼层是否清洁，脚手架中建筑垃圾是否及时清理，拆除后的钢管、扣件、模板是否及时进行清理、码堆，是否做到了工完场清。
15
-3
12
9
CI覆盖
工地外貌，现场办公室，门卫室，现场图牌，生活临建，施工机械设备，楼面形象，人员形象。
10
-2
8
合计
100
-17
83
检查人员：
（签名）检查时间：
2012.7.24
接受检查人员：
（签名）
表-4-4
项目材料设备管理检查表
工程名称
开工时间
2011年8月
施工单位
项目经理
序号
检评项目
检查
内容
评分标准
标准
分
扣减分
实得分
1
材料
计划
没有按施工预算和施工方案编制主材、周转材料总需用量计划，每缺少一项扣3分；
计划不齐全或没有经过审批每发现一处扣1分。
50
15
-1
14
台帐资料
材料采购成本台账、材料消耗台帐、周转材料租赁台帐、物资限额领料、调拨单等不齐全每发现一项扣1分;
没有材料使用节超分析表扣2分，分析表内容不齐全、严密每项扣2分;
无定期材料消耗分析扣5分，内容不全发现一项扣1分。
15
-2
13
进场验收与限额领料
没有材料出厂证明或材料的复核证明发现一处扣1分；
进场验收没有按规定验收、验证每发现一项扣1分；
未实行限额领料，收、发、领、退手续不完备扣4分。
10
-2
8
现场堆放及使用
未按平面布置图搞好材料堆放、标识每发现一处扣1分；堆放不符合要求每发现一处扣1分；
材料库存不合理扣1分；
仓库库容不整洁或无标志扣1分；
没有防雨、防潮、防火、防盗措施扣1分；
没有做到帐、物、卡一致每发现一项扣2分；
易燃易爆物品未分类存放每发现一处扣2分。
10
-3
7
2
设备
设备
管理
无需用计划扣２分；计划无审批扣1分；
设备无进出场交接记录扣2分；
大型设备无搬运措施或方案、每台次扣3分；
没有建立设
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