各部工作手册模板.docx
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各部工作手册模板
天津威瀚电气股份有限公司
工作手册
资产管理部
威瀚电气
2017/10/26
第一部部门组织机构3
01资产管理部组织机构图3
02资产管理部2017年岗位编制3
第二部部门职责4
01资产管理部部门职责4
02资产管理部部门月报内容4
03资产管理部工作流程5
第三部部门岗位说明书6
01资产管理部部长岗位说明书6
02资产管理部部长工作流程8
03资产管理部库房管理员岗位说明书9
第四部部门工作流程12
01废品处理工作流程12
02非生产加工过程返料的工作流程13
第五部部门管理制度14
01物料领用管理制度14
第六部部门应用表单15
第七部绩效考核办法16
01公司对资产管理部月考核办法16
02资产管理部绩效考核方案17
03资产管理部考核其他部门绩效指标考核表18
第八部部门业务涉及的管理文件目录（暂不填）18
第九部部门涉及到的法律法规清单（暂不填）18
第十部部门《应急预案和紧急响应措施》（暂不填）18
第一部部门组织机构
01资产管理部组织机构图
02资产管理部2017年岗位编制
岗位
目前编制
人员名单
建议编制
缺/减编
备注
部长
1
卢燕铃
1
0
兼任综合管理部部长
库管员1
1
张士娟
1
0
电气元件库房
库管员2
1
东雪梅
1
0
线材库房电容库房
库管员3
1
潘明茹
1
0
工具及标准件库房
库管员4
1
赵翠玉
1
0
一楼库房
小计
5
5
0
第二部部门职责
01资产管理部部门职责
1.建立健全物料管理体系，制定库房工作规程、管理制度。
2.部门人员工作绩效管理。
3.部门人员业务技能、管理知识等培训。
4.负责库房的物资、人员安全及防护，采取预防措施，确保仓储物资免受损失。
5.库房电脑化管理，维护库房数据信息，物料数据管理和统计。
6.建立安全库存机制，申请带安全库存物料请购计划，进行存量分析和控制，控制库存成本，并保证生产物料的持续供应。
7.对公司各部除小装外生产用物料进行终级审批。
8.按照公司制度进行物料的收发存。
9.定期实物盘点，及时反映库房的库存状况，确保库存数据的正确性。
10.督促及时评估和处理不良物料及呆滞物料。
11.合理规划各库的储存空间及物料的储存方式，库位调整。
12.编写小装、办公用品物料编码。
13.按照公司要求报表。
02资产管理部部门月报内容
1.月度总结
2.下月工作计划
3.下月培训计划
4.考核其他部门绩效指标考核表
5.公司利用库存月报表
6.部门利用库存月报表
03资产管理部工作流程
第三部部门岗位说明书
01资产管理部部长岗位说明书
岗位编码
岗位名称
资产管理部部长
所属系统
财务系统
岗位类别
中级管理层
定编
1
编制日期
2017-11-09
直属上级
财务总监
直属下级
库管员
辖员
4
职位概要
组织实施库房收发存盘点及不良品处理工作正常进行，保证生产物料正常合理供应。
工作内容与要求
1.负责制定和修订部门工作规程、管理制度；
2.督导部门的日常生产活动，定期召开有关会议，发现问题、分析原因，采取有效措施，确保部门工作正常运转；
3.制定部门月工作计划，分析、总结部门工作状况与下一步工作思路，带领督促员工完成目标任务；
4.加强管理，确保部门及类人员职责、权限规范化；
5.贯彻、执行公司的成本控制目标，积极降低库存成本，组织督促相关部门评估和处理不良物料及呆滞物料；
6.负责库房ERP管理，增设小装类、工具类、办公用品类物料编码；
7.负责部门及公司物料请购计划审批，保证生产物料的持续供应；
8.定期组织物料盘点，及时反映库存状况，确保帐物一致；确保库存数据的正确性。
9.负责库房的物料、人员安全及防护，确保库存物资免受损失；
10.部门人员工作指导、监督、考核，不断改善工作效率和工作质量；
11.组织下属的职业发展和培训工作，提出培训需求，确保他们不断适应岗位的需要；
12.负责落实执行品质安全政策的要求，确保ISO9001得到有效实施；
13.贯彻执行公司的安全管理规章制度，确保库房无安全事故发生。
工作
权限
1.对库房请购计划下发的审批权；
2.对公司请购计划下发的审批权；
3.对库房工作流程的指导处置权；
4.对库房管理、物料存放区域规划权；
5.对部门回收废品的处理出售建议权；
6.对违反部门规定者的处罚权，严重违纪者报公司处理权；
7.对部门奖金的分配权；
8.部门内部人事调动权；
9.部门补充人员建议权。
岗位
责任
1.对部门贯彻执行公司规章制度的程度负领导责任；
2.对库房物料收发存的时效性、准确性负领导责任；
3.对库房安全责任事故负领导责任；
4.对物料审批合理性负责；
5.汇报内容：
部门工作完成情况及相关事宜
6.培育责任--培育下级：
现场指导，推荐外部学习机会；专业培训：
组织公司内的本部门及邀请外部门培训；其他：
其他培训形式
7.成本责任—库存材料成本：
合理库存、不发生库存损耗
8.保密责任:
对公司政策、经营状况、技术参数、商业秘密保密
关键
指标
1.物料收发及时准确
2.库存量合理，帐实相符
3.公司采购计划审核合理
4.不良物料及呆滞物料处理及时
5.库房安全卫生合格
任职
要求
1.性别要求：
男女不限。
2.年龄要求：
年龄在35-50周岁。
3.学历与专业要求：
理工类或相关专业大专以上学历。
4.经验要求：
具有5年以上物资管理及库房管理工作经验。
5.知识和技能要求：
熟悉库房管理业务流程和制造业工作流程，熟练操作办公软件和ERP软件。
6.身心要求：
正直、坦诚、成熟、豁达、自信，高度敬业，良好的团队合作精神。
7.必要的业务培训：
接受过企业管理、库房管理、财会知识、公司产品知识等方面的培训。
8.其他要求：
较强的观察力和应变能力，较高超的领导艺术。
职业
发展方向
编制：
审核：
批准：
蒋志刚
02资产管理部部长工作流程
03资产管理部库房管理员岗位说明书
岗位编码
岗位名称
库房管理员
所属系统
财务系统
岗位类别
基层员工
定编
4
编制日期
2017-10-26
直属上级
资产管理部部长
直属下级
辖员
---
职位概要
按照公司规定准确及时收发存盘点回收物料，保证生产物料正常合理供应。
工作内容与要求
1.根据库存储备情况、生产需求情况，在安全库存范围内提请购计划，保证生产物料的持续供应。
2.准确清点物料数量；根据质检下推采购合同，及时对采购收货数量进行审批。
3.根据技术BOM和生产使用情况，打印生产领料单，按照先进先出原则，按单准确、及时发料。
4.妥善保管库内物料，物料分类、整齐、美观摆放；按规定留有通道、墙距、灯距；标明物料号。
5.工作认真负责，随时掌握库内物料质量、数量、保质期情况。
6.对库存物料进行定期或不定期盘点，对存货实际库存与电脑账核对，查明盘盈或盘亏的原因，打印盘点表。
7.准确、及时做收货手工帐、工具帐，与采购员互签采购收货单（库房是手工收货单）。
8.按公司规定回收客服返料和生产返料，准确核对返料及单据，检验后合格品入库，不合格品分类保管。
9.不合格品、呆滞品、废品可做退换货处理的，及时通知采购员与供应商联系退换。
10.保证库房安全卫生，防盗、防火、防虫、防鼠咬、防变质，保证物料完好；负责库房卫生，整洁干净。
工作
权限
1.按照企业动力流程请购材料的权限；
2.按照企业动力流程接收材料入库的权限；
3.按照技术BOM和生产需求发料的权限；
4.按照公司制度存储摆放物料的权限；
5.按照公司制度回收返库、废旧物料的权限；
6.按照公司制度盘点库房物料的权限。
岗位
责任
1.对库房物料请购的及时性负责；
2.对库房物料收发存的时效性、准确性负责；
3.对库房安全责任事故负责；
4.对废旧物料回收和反馈上报（本部）负责；
5.汇报内容：
库房工作完成情况及相关事宜
6.成本责任—库存材料成本：
合理库存、不发生库存损耗
7.保密责任:
对公司政策、经营状况、技术参数、商业秘密保密
关键
指标
1.按单发料，发料必有单，有单必签字。
2.请购及时，不影响采购和生产。
3.货物收发准确无误，帐实相符。
4.货物存储保管良好，未发生物料损坏。
5.废旧物料回收及时，未发生废料堆积和未分类保存。
6.库房安全卫生合格。
任职
要求
1.性别要求：
男女不限。
2.年龄要求：
年龄在25-50周岁。
3.学历与专业要求：
高中以上学历。
4.经验要求：
具有2年以上库房工作经验。
5.知识和技能要求：
熟悉库房管理业务流程，熟练操作办公软件和ERP软件。
6.身心要求：
正直、坦诚、成熟、豁达、自信，高度敬业，良好的团队合作精神。
7.必要的业务培训：
接受过库房管理、财会知识、产品知识等方面的培训。
8.其他要求：
积极进取，工作细致，责任心强，良好的团队合作精神。
职业
发展方向
库房主管
编制：
卢燕铃审核：
批准：
蒋志刚
04资产管理部库管员岗位工作流程
第四部部门工作流程
01废品处理工作流程
02非生产加工过程返料的工作流程
1，涉及范畴：
非生产加工过程中的返料行为----客服现场返料，生产分厂拆旧柜返料等。
2，涉及部门：
客服部、生产分厂、品质部、技术部、资产管理部。
3，客服部、生产分厂凭《部门返料单》返料，返料单上注明返料工艺单号，返料人，返料时间，元件名称，型号，数量，质量好与坏，拆旧柜的单独注明，并由部门负责人签字确认。
4，持《返料单》部门将元件及单据交给资产管理部库管员。
5，资产管理部库管员找质检部检验员检验，检验员在性能合格但外观有损或脏污变色，或与公司现行使用的同规格元件有明显区别的元件上贴留用标签，并在标签上签字及时间。
6，同现在使用的元件无差异的返料，同意生产领料使用，仍入到现行物料号中。
7，资产管理部库管员通知技术部，为留用元件新增物料号。
新物料号的编写办法为：
在现行使用的物料后加数字“9”，以便查找时同时显示。
8，资产管理部库管员将贴留用标签的元件入到新增的物料号中，在备注中标明返料工艺单号，物料状况；分开保管，与正常使用的物料区分开来。
9，原则上，贴留用签的物料只能发给客服部，使用在现场维修项目上。
领料时，客服部及其它使用部门要注意验收。
10，检验性能合格，但缺少配件的元件，由资产管理部库房建手工帐，注明名称、规格型号，数量，生产商，缺料情况。
手工帐每月初传递给技术部备查。
11，资产管理部每年6月及12月将留用元件统计上报总师办，进行再鉴定处理。
12，更换供应商要严格履行新增供应商及样品质量评价程序，经技术部对样品进行性能、外观、安装尺寸等方面确认后方可采购。
在新元件入库一个月之内将原库存退回供应商，保证不出现新积压。
资产管理部
2013-4-13
第五部部门管理制度
01物料领用管理制度
第1条为了对存货领用过程进行规范和控制，特制定本制度。
第2条本制度适用于公司各类原材料、元器件、半成品、成品的领用管理。
第3条使用部门负责本部门所需材料的领用。
第4条生产分厂等材料使用部门领用材料，由库管员按照技术部在企业动力ERP上下达的BOM打印《生产领料单》，该单一式两份，由生产分厂领料人签字后，一份由发料库房留存，一份每月交成本核算部。
第5条《生产领料单》应填明材料代号、名称、规格、单位、领料数量、库房、工艺单号、工序或用途。
第6条无BOM的辅料、工具和客服部等部门临时需领用的物料，应从企业动力ERP上零星领料中打印《生产领料单》，并在备注中注明领用原因、用途。
工具应登记个人工具台帐。
第7条库管员对《生产领料单》进行审核，审核内容包括材料的用途、领用部门、数量以及相关的签字信息等，审核无误后，才能发料。
第8条库房之间拨转材料时，应在企业动力ERP上打印《拨转单》，由拨转出及拨转入库房的库管共同在单据上签字确认。
第9条借用材料及工具的，应在企业动力ERP上打印《借出单》，并在完好归还材料或工具后打印《借出还入单》销帐；如材料或工具损坏应按照《废损存货管理制度》执行。
第10条领用材料时，领料人必须同库房管理员办理交接手续，当面点交清楚，并在《生产领料单》上签字。
第11条库房按“先进先出，按单供应”的原则发放材料。
发料应坚持核对单据、监督领料、记手工帐汇总剩余材料库存量的原则。
第12条库管员应妥善保管所有发料凭证，避免丢失。
第六部部门应用表单
01电抗器返修单
电抗器返修单编号：
类别
购方：
哈/天津威瀚电气
销售方：
天工电气
1返修情况
3入库情况
2维修情况
型号
数量
工艺单
部门
操作者
原因
时间
采购员
库管员：
天工：
制表人：
第七部绩效考核办法
01公司对资产管理部月考核办法
指标
标准分
考核标准
加减分
考核部门
业绩
工作质量
10
物资管理、库房管理合理、及时
每出现一次失误或未按要求执行时，酌情扣0.5~5分
生产部
物料储备合理
15
按《生产过程周期控制流程》
按《生产过程周期控制流程考核办法》执行
生产部
员工培训计划完成率
5
按计划安排的内容和人数考核
无故未安排培训计划的扣5分；培训后未进行考核的扣1分；培训人数少于计划的扣1分
人力部
过程
物资储备控制程序
15
按程序文件所有规定执行
每发现一项（次）未按规定执行的，扣1分
生产部
积压物资控制与处理程序
15
按程序文件所有规定执行
每发现一项（次）未按规定执行的，扣1分
法审部
月度计划
按规定执行
20
按月度计划内容
一项计划未完成扣除该计划占总计划项目的百分比扣分（视完成程度酌情）；计划每延期完成一天扣1分
法审部
出勤率
出勤率（含加班）
5
出勤率（含加班）99%
每下降一个百分点扣1分
人力部
出勤率（不含加班）
5
出勤率（不含加班）97%
每下降一个百分点扣0.5分
人力部
工作落实
会议决议和工作任务落实
5
会议决议和工作任务及时落实
每发现一项（次）未按规定执行的，扣1分
办公室
联检
安全、防火、卫生、文明
5
按要求
每发现一项（次）按要求不到位的，扣1分
办公室
100
02资产管理部绩效考核方案
目的：
激励大多数员工；公正的评价员工；合理的发放奖金；作为员工加薪升职的依据
考核对象：
资产管理部库管员
考核内容：
本职工作及公司交给的各项任务
考核细则：
一、任务分配
每一个库管员都有各自独立负责的物料，在物料设置时已经分配物料及库房管理权限。
库房工作特色：
为多部门提供物料与信息服务；唯一有“资产”的部门，还在不断地出入与管理；每一个库管员都独立承担所辖全部责任，能力与综合素质要求高。
集收发、统计、盘点、记账、回收、清理、沟通于一身。
对个人的素质要求有一定的文化水平、工作细致、认真、吃苦耐劳、有责任心。
二、奖金来源：
资产管理部奖金来源：
补偿柜分厂的%。
三、考核要求
考核分三部分：
出勤、日常工作、部门主管对库管员的工作态度、主动性、责任心等的评价。
按照工作量及工作强度不同设定库管员工作基准分。
其他部门违规操作反馈、物料回收处理、积压物料利用反馈、其它合理化建议等项可酌情加分。
增加项按照工作量与工作强度可额外申请奖金。
四、评分办法
1、评分表：
序号
项目
备注
分值
考核办法
1
物料请购条数（收货量）
估算
30
按照数量比例，最高5分
2
物料请购数量准确
10
每项不合格扣2分
3
物料请购及时
10
每项不合格扣5分
4
收货及时，记录清晰
每月抽查5种收货条
5
每项不合格扣2分
5
发货准确
投诉一次扣10分
10
投诉一次扣10分
6
先进先出
每月抽查5种物料
5
每项不合格扣2分
7
物料摆放整洁，不落地
每周检查
5
每周不合格扣2分
8
盘点，帐实相符
每月抽查5种物料
10
每项不合格扣2分
9
出勤
10
每请假2小时扣1分
10
主管评价
工作态度、工作主动性
10
2、奖金分配
个人奖金额=奖金总额*15%/所有员工得分总和*个人得分+平均奖金额*85%
03资产管理部考核其他部门绩效指标考核表
资产管理部考核其他部门绩效指标考核表
指标
考核标准
加减分标准
被考核部门
业绩
采购收货周期
市内采购周期20天，市外采购30天
超期未影响生产扣1分，影响生产扣2分
采购部
第八部部门业务涉及的管理文件目录（暂不填）
第九部部门涉及到的法律法规清单（暂不填）
第十部部门《应急预案和紧急响应措施》（暂不填）
升级会员 