7A版最新版16949质量管理体系手册重点示范.docx
《7A版最新版16949质量管理体系手册重点示范.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《7A版最新版16949质量管理体系手册重点示范.docx（70页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
7A版最新版16949质量管理体系手册重点示范
GZ市NB有限公司
—————————————————————————————————————————————
质量手册
（根据IATF16949:
2016标准制定）
（A0版）
编制
金勇
审核
批准
受控状态：
分发编号：
JX-M001使用部门：
品质部
2016年12月30日发布2017年01月18日实施
质量手册
发行版本：
A
前言
修改版次：
0
章节号：
0.1
1页
前言
本质量手册依据IATF16949：
2016编制，本手册发布日期即为生效日期，按生效日期开始执行。
本质量手册引用ISO9001:
2015所规定的概念和术语的定义。
本手册由文控中心负责组织制定、修订、换版及解释协调。
本手册由公司总经理批准发布。
本手册的管理按《文件管理程序》实施本手册的附件是手册的附录本手册由总经办归口管理。
质量手册
发行版本：
A
手册目录
修改版次：
0
章节号：
0.2
5页
目录
章节号
IATF条款/标题内容
识别过程
页码
0.1
前言
1
0.2
手册目录
2~6
0.3
颁布令
7
0.4
质量方针和质量目标
8
0.5
企业概况
9
1
管理原则
10
2
引用标准和术语
11~12
3
质量管理体系
13
4
组织环境
14~15
4.1理解组织及其环境
14
4.2理解相关方的需求和期望
14
4.3确定质量管理体系的范围
14
4.3.1确定质量管理体系的范围-补充
14
4.3.2顾客特定要求
14
4.4质量管理体系及其过程
14
4.4.1总则
15
4.4.1.1产品与过程的符合性
15
4.4.1.2产品安全
15
4.4.2过程方法
15
5
领导作用
M1领导作用
16
5.1领导作用和承诺
16
5.1.1总则
16
5.1.2以顾客为关注焦点
16
5.2质量方针
16
5.3组织的作用、职责和权限
16
5.3.1组织的作用、职责和权限－补充
16
5.3.2产品要求与纠正措施的职责和权限
16
6
策划
M2策划
17
6.1应对风险和机遇的措施
17
6.1.1确定需处理风险的机会
17
6.1.2策划与处理方案
17
6.1.2.1风险分析
17
6.1.2.2预防措施
17
6.1.2.3应急计划
17
6.2质量目标及实现的策划
17
6.2.1重量目标
17
6.2.2策划和实施
17
6.2.2.1质量目标及实现的策划－补充
17
7
支持
18~23
7.1资源
18
7.1.1总则
18
7.1.2人员
18
7.1.3基础设施
S1基础设施管理
19
7.1.3.1工厂、设施和设备计划
19
7.1.4过程运行环境
19
7.1.4.1过程运行环境－补充
19
7.1.5监视和测量资源
S2监视和测量资源管理
20
7.1.5.1总则
20
7.1.5.1.1测量系统分析
20
7.1.5.2测量溯源
20
7.1.5.2.1校准/验证记录
20
7.1.5.3实验室要求
20
7.1.5.3.1内部实验室
20
7.1.5.3.2外部实验室
20
7.1.6组织知识
21
7.2能力
S3人力资源管理
21
7.2.1培训
21
7.1.1.1在职培训
21
7.3意识
21
7.3.1意识－补充
21
7.3.2员工激励与授权
21
7.4沟通
22
7.5形成文件的信息
S4文件记录管理
22
7.5.1总则
22
7.5.1.1质量管理体系文件
22
7.5.1.2质量手册
22
7.5.2编制和更新
22
7.5.3形成文件信息的控制
22
7.5.3.2.1记录的保存
23
7.5.3.2.2工程规范
23
8
运行
24~36
8.1运行策划和控制
24
8.2产品和服务的要求
C1市场营销
24
8.2.1顾客沟通
24
8.2.1.1顾客沟通－补充
24
8.2.1.2顾客沟通－培训
24
8.2.2产品和服务要求的确定
C2报价及项目确定
24
8.2.2.1产品和服务要求的确定－补充
25
8.2.3产品和服务要求的评审
C3订单管理
26
8.2.3.1***
26
8.2.3.1.1产品和服务要求的评审－补充
26
8.2.3.1.2顾客指定的特殊要求
26
8.2.3.1.3组织制造可行性
26
8.2.3.2***
26
8.2.4与产品和服务要求的更改
26
8.3产品和服务的设计和开发
C4过程设计和开发
26
8.3.1总则
26
8.3.2设计和开发策划
26
8.3.2.1设计和开发策划－补充
26
8.3.2.2产品设计技能
26
8.3.2.3带有嵌入式软件的产品的开发
26
8.3.3设计和开发输入
27
8.3.3.1产品设计输入
27
8.3.3.2制造过程设计输入
27
8.3.3.3特殊特性
27
8.3.4设计和开发控制
27
8.3.4.1监视
27
8.3.4.2设计和开发确认
27
8.3.4.3原型样件方案
27
8.3.4.4产品批准过程
27
8.3.5设计和开发输出
27
8.3.5.1设计和开发输出－补充
27
8.3.5.2制造过程设计输出
27
8.3.6设计和开发更改
27
8.3.6.1设计和开发更改－补充
27
8.4外部提供过程、产品和服务的控制
S5采购控制
28
8.4.1总则
28
8.4.1.1总则－补充
28
8.4.1.2供应商的选择过程
28
8.4.1.3顾客指定货源
28
8.4.2控制类型和程度
28
8.4.2.1控制类型和程度－补充
28
8.4.2.2法律法规要求
28
8.4.2.3供应商质量管理体系开发
28
8.4.2.3.1汽车产品相关软件或带有嵌入式软件的汽车产品
28
8.4.2.4供应商的监视
28
8.4.2.4.1第二方审核
28
8.4.2.5供应商开发
28
8.4.3外部供方的信息
28
8.4.3.1外部供方的信息－补充
29
8.5生产和服务提供
C5产品制造
29
8.5.1生产和服务提供的控制
30
8.5.1.1控制计划
30
8.5.1.2标准化作业—操作指引和目视化标准
30
8.5.1.3作业准备验证
30
8.5.1.4停工后验证
30
8.5.1.5全面生产维护
S6设备管理
S7工装管理
30
8.5.1.6生产工装及制造、试验、检验工装及设备的管理
31
8.5.1.7生产排程
C5产品制造
31
8.5.2标识和可追溯性
31
8.5.2.1标识和可追溯性－补充
31
8.5.3顾客或外部供方的财产
31
8.5.4防护
S8产品防护
32
8.5.4.1防护－补充
32
8.5.5交付后的活动
C6产品交付
C7顾客反馈处理
33
8.5.5.1服务信息的反馈
33
8.5.5.2与客户的服务协议
33
8.5.6更改控制
33
8.5.6.1更改控制－补充
33
8.5.6.2过程控制的临时更改
33
8.6产品和服务的放行
S9产品和服务的放行
34
8.6.1产品和服务的放行－补充
34
8.6.2全尺寸检验与功能性试验
34
8.6.3外观项目
34
8.6.4外部提供产品和服务符合性的验证和接收
34
8.6.5法律法规符合性
34
8.6.6接收准则
34
8.7不合格输出的控制
S10不合格品控制
34
8.7.1***
34
8.7.1.1客户的让步授权
34
8.7.1.2不合格品控制－顾客规定的过程
35
8.7.1.3可疑产品的控制
35
8.7.1.4返工产品的控制
35
8.7.1.5返修产品的控制
35
8.7.1.6顾客通知
35
8.7.1.7不合格品的处置
36
8.7.2组织应保留形成文件的信息
36
9
绩效评价
37~41
9.1监视、测量、分析和评价
37
9.1.1总则
37
9.1.1.1制造过程的监视和测量
37
9.1.1.2统计工具的确定
37
9.1.1.3统计概念的应用
37
9.1.2顾客满意
S11顾客满意度测量
38
9.1.2.1顾客满意－补充
38
9.1.3分析与评价
M3分析与评价
38
9.1.3.1优先级
38
9.2内部审核
M4内部评审
38
9.2.1内部审核方案
38
9.2.2制造过程审核
39
9.2.2.1内部审核方案
39
9.2.2.2质量管理体系审核
39
9.2.2.3制造过程审核
39
9.2.2.4产品审核
39
9.3管理评审
M5管理评审
40
9.3.1总则
40
9.3.1.1总则－补充
40
9.3.2管理评审的输入
41
9.3.2.1管理评审的输入－补充
41
9.3.3管理评审的输出
41
9.3.3.1管理评审的输出－补充
41
10
改进
42~43
10.1总则
M6改进
42
10.2不合格和纠正措施
42
10.2.1处理
42
10.2.2证据信息
42
10.2.3问题解决
42
10.2.4防错
42
10.2.5保修管理体系
42
10.2.6客户投诉和使用现场失效试验分析
42
10.3持续改进
43
10.3.1持续改进－补充
43
附件一
质量负责人任命书
44
附件二
组织架构
45
附件三
职能分配表
46~47
附件四
拟/修订履历
48
质量手册
发行版本：
A
颁布令
修改版次：
0
章节号：
0.3
1页
颁布令
GZ市NB有限公司（以下简称本公司）的《质量手册》根据《IATF16949：
2016质量管理体系汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001：
2015的特别要求》以及本公
升级会员 