大庆萨尔图区行政事务管理办公室部门决算情况.docx
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大庆萨尔图区行政事务管理办公室部门决算情况
大庆市萨尔图区行政事务管理办公室2016年部门决算情况
目录
第一部分行政办概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成及人员情况
第二部分行政办2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分行政办2016年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分行政办概况
窗体顶端
一、主要职责
（一）根据市和区的有关方针、政策，结合区的实际，研究拟定并组织实施区机关的后勤保障，研究制定区机关后勤事务管理工作的有关规章制度；根据区政府有关机关后勤工作的指示精神，组织实施机关后勤工作；指导、监督和检查所属基层单位工作。
（二）负责区机关车辆交通、防火、办公楼用电等安全和驾驶证、车辆牌证年检管理；负责区车管中心车辆、车辆维修及燃料油的计划；负责区机关办公楼保卫工作。
（三）负责组织实施区机关的办公用房及相关工作；负责区机关办公楼的物业服务管理、检查与考核。
（四）负责区机关绿化和节能工作。
（五）负责编制区机关办公楼水、电、暖、维修等专项经费；负责经费支出报账；负责单位资产的管理。
（六）负责机关计划生育工作。
（七）负责单位人事劳资、技术职称、职工培训工作；职工队伍建设；离退休干部、工人和遗属的管理与服务工作。
（八）完成区领导交办的其他工作。
窗体底端
二、部门决算单位构成
行政办共有综合办公室、财务与资产管理部、设备设施管理部、安保部、保洁部、车辆运营部、大食堂、小食堂。
行政办是属于事业单位。
2016年末行政办有主任1人，书记1人，副主任3人，副科2人。
职工315人。
从决算单位构成看，行政办2016年度部门决算包括：
行政办本级决算。
纳入行政办2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
序号
单位名称
1
大庆市萨尔图区行政事务管理办公室本级
第二部分行政办2016年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：
大庆市萨尔图区行政事务管理办公室
金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
6928.22
一、一般公共服务支出
27
7414.06
二、上级补助收入
2
二、外交支出
28
三、事业收入
3
三、国防支出
29
四、经营收入
4
四、公共安全支出
30
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
31
六、其他收入
6
1863.03
六、科学技术支出
32
7
七、文化体育与传媒支出
33
8
八、社会保障和就业支出
34
1049.07
9
九、医疗卫生与计划生育支出
35
2459.44
19
十九、住房保障支出
45
2398.27
20
二十、粮油物资储备支出
46
21
二十一、其他支出
47
本年收入合计
22
8791.14
本年支出合计
48
8948.80
用事业基金弥补收支差额
23
结余分配
49
年初结转和结余
24
157.75
年末结转和结余
50
25
51
总计
26
8948.80
总计
52
8948.80
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门：
大庆市萨尔图区行政事务管理办公室
金额单位：
万元
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
8791.14
6928.22
1863.03
201
一般公共服务支出
7256.31
5393.38
1863.03
20103
政府办（厅）及相关机构事务
5120.24
5108.43
11.81
2010399
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
5120.24
5108.43
11.81
20104
发展与改革事务
2136.06
285.05
1851.11
2010499
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
2136.06
285.05
1851.11
208
社会保障和就业支出
1049.07
1049.07
20805
行政事业单位离退休
1019.07
1019.07
2080599
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
1019.07
1019.07
20808
抚恤
30.09
30.09
2080801
死亡抚恤
30.09
30.09
210
医疗卫生与计划生育支出
2459.44
2459.44
21005
医疗保障
2459.44
2459.44
2100502
事业单位医疗
2296.28
2296.28
2100599
其他医疗保障支出
16.32
16.32
221
住房保障支出
2398.27
2398.27
2210201
住房公积金
2398.27
2398.27
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：
大庆市萨尔图区行政事务管理办公室
金额单位：
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
8948.80
4132.09
4817.07
201
一般公共服务支出
7414.06
2597.05
4817.07
20103
政府办（厅）及相关机构事务
5201.75
2597.05
2604.70
2010399
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
5201.75
2597.05
2604.70
20104
发展与改革事务
2212.30
2212.30
2010499
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
2212.30
2212.30
208
社会保障和就业支出
1049.07
1049.07
20805
行政事业单位离退休
1019.07
1019.07
2080599
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
1019.07
1019.07
20808
抚恤
30.09
30.09
2080801
死亡抚恤
30.09
30.09
210
医疗卫生与计划生育支出
2459.44
2459.44
21005
医疗保障
2459.44
2459.44
2100502
事业单位医疗
2296.28
2296.28
2100599
其他医疗保障支出
16.32
16.32
221
住房保障支出
2398.27
2398.27
2210201
住房公积金
2398.27
2398.27
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：
大庆市萨尔图区行政事务管理办公室
金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
6928.22
一、一般公共服务支出
13
5551.13
5551.13
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
14
3
三、国防支出
15
4
八、社会保障和就业支出
16
1049.07
1049.07
5
九、医疗卫生与计划生育支出
17
2459.44
2459.44
6
十九、住房保障支出
18
2398.27
2398.27
本年收入合计
7
6928.22
本年支出合计
19
7085.97
7085.97
年初财政拨款结转和结余
8
157.75
年末财政拨款结转和结余
20
一般公共预算财政拨款
9
157.75
21
政府性基金预算财政拨款
10
22
11
23
总计
12
7085.97
总计
24
7085.97
7085.97
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门
大庆市萨尔图区行政事务管理办公室
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
4131.89
2954.08
201
一般公共服务支出
2597.05
2954.08
20103
政府办（厅）及相关机构事务
2597.05
2592.88
2010399
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
2597.05
2592.88
20104
发展与改革事务
3611.91
2010499
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
3611.91
208
社会保障和就业支出
1049.07
20805
行政事业单位离退休
1019.07
2080599
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
1019.07
20808
抚恤
30.09
2080801
死亡抚恤
30.09
210
医疗卫生与计划生育支出
2459.44
21005
医疗保障
2459.44
2100502
事业单位医疗
229
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