预算节点管理办法.docx

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预算节点管理办法

预算节点管理办法（总21页）

地面工程系统节点精细管理办法

为进一步提高胜利油田地面工程建设运行管理水平，强化基本建设程序和内控管理，确保油田产能和重点工程建设项目顺利实施，不断提升工程质量，推动油田勘探开发的持续发展，特制订地面工程系统节点精细管理实施办法。

本办法适用于胜利油田计划投资项目，成本维修项目参照执行。

一、目标

严格执行基建程序，做好工程工程造价管理，确保投资成本不超概算。

1、资金管理目标：

投资不超批复概算。

2、质量管理目标：

单位工程质量一次合格率100%。

3、进度管理目标：

工程按计划运行。

4、HSE管理目标：

保障职业健康，避免发生安全责任事故，保护和维护自然环境。

二、责任

（一）组织机构及工作职责

成立地面工程系统节点精细管理领导小组。

组长：

孙祁君高苏

成员：

闫新涛杨波孟璟涛贾全力杨延涛熊伟

（二）成员分工

组长职责：

对节点负责本单位地面工程系统节点精细管理工作，控制措施实施统筹安排，确保节点指标达到预定目标；

领导小组成员职责：

主要负责施工图会审、工程结算及竣工验收。

督。

（三）检查考核

定期组织现场监督检查与考核兑现。

工程预结算：

孙祁君

三、运行与考核

地面工程结算及竣工验收系统设“工程结算及竣工验收”一级节点一个。

一级节点：

工程结算及竣工验收

目标：

验收完成率100%；结算准确率95%

责任人：

孙祁君

运行：

根据工程需要组织工程预结算人员，负责地面工程系统节点精细管理工作，控制措施实施统筹安排。

考核：

相关人员不能有效履行其职责或失职，致使工程超概算，工程造价不实的，扣罚负责人奖金。

二级节点：

工程结算

目标：

定额执行准确率95%。

责任人：

闫新涛贾全力。

运行：

根据工程需要组建相关人员，明确项相关人员的责任和目标。

考核：

不按要求有效履行其职能的，扣罚有关责任人员奖金。

二级节点：

竣工验收

目标：

及时完成率100%。

责任人：

工程管理项目参与管理人员

运行：

工程完工后，及时组织验收

考核：

因审查不严或失职，未能发现工程验收过程中的重大问题，对工程造成影响的，扣罚责任人奖金。

三级节点：

工程量审核

目标：

准确率95%。

责任人：

闫新涛贾全力。

运行：

对工程量进行审查，重点审查是否有多计重复计算工程量。

考核：

因审查不严或失职，未能发现工程量虚假计算的，致使工程的成本增加，扣罚责任人人员的奖金。

三级节点：

定额审查

目标：

准确率95%。

责任人：

闫新涛贾全力。

运行：

对工程预结算套用定额进行审查

考核：

不认真履行职责，致使定额套用不实，扣罚预算审查人员相应额度的奖金。

三级节点：

价格审查

目标：

审查率95%。

责任人：

闫新涛贾全力。

运行：

工程项目在设计方案完成后，设计管理部门负责组织有关科室和使用单位对工程项目方案进行优化审查，审查完成后设计单位方可开展施工图设计。

考核：

未及时组织相关科室和单位进行设计方案审查即开展施工图设计的，扣罚设计管理部门责任人奖金。

三级节点：

设计文件发放、现场服务

目标：

图纸到位及时率100%，现场服务满意率100%。

责任人：

设计管理部门责任人。

运行：

负责设计管理的部门要督促设计单位严格履行设计合同，按设计统筹计划，按时完成各阶段的设计工作，并将设计成果及时移交本单位；督促设计单位参加设计交底、施工图会审、地基验槽、隐蔽工程、单位工程验收等，认真回复和解决有关设计问题，及时出具有关设计变更、设计通知单，根据合同约定指派现场设计代表，及时协调解决现场问题。

考核：

设计文件未按照规定时间发放，对工程造成影响的，扣罚设计管理部门责任人奖金。

二级节点：

工程发包

目标：

规范发包率100%，承包商资格审查率100%，设计文件交底率100%，施工图会审率100%。

责任人：

工程管理部门负责人。

运行：

建设项目发包前审查承包商资格；按规定审批程序采取招标或直接发包方式发包工程；工程开工前，组织设计交底、施工图纸会审。

考核：

不履行工程发包审批手续，将项目发包给无资质无准入施工企业，不按照规定程序组织设计交底和施工图会审的，扣罚责任人奖金。

三级节点：

承包商资格审查

目标：

审查率100%。

责任人：

工程管理部门责任人。

运行：

建设项目发包前，工程管理部门必须严格审查承包商资质和中石化地面建设资源库成员证或油田地面建设市场准入证。

考核：

因审核不严而将项目发包给无资质、无准入施工企业的，扣罚责任人奖金。

三级节点：

招标、直接发包

目标：

规范发包率100%。

责任人：

工程管理部门负责人。

运行：

建设项目发包给油田内部设计、监理、施工单位的，一般采取直接发包的形式：

单项合同估算价50万元以上的工程项目，工程管理部门填报《胜利油田基建项目直接发包审批表》，经主管领导签字后到基建处办理直接发包手续。

单项合同估算价50万元以下工程的项目，到基建处办理单项工程许可证。

建设项目的发包内容油田内部设计、监理、施工单位资质能力达不到的，需要通过招投标选择承包商（设计、监理、施工）。

工程管理部门负责编制招标申请、招标文件等材料，报基建处审批。

考核：

不履行工程发包审批手续的，扣罚责任人奖金。

三级节点：

设计交底

目标：

交底率100%。

责任人：

工程管理部门责任人。

运行：

工程管理部门在工程开工前，必须组织设计交底。

由设计单位详细讲解有关设计思路和意图，设计特点和难点，关键部位、主要设备、主体工程的有关技术要求，采用的主要标准和规范，设计中所涉及到的主要新技术、专利、专有技术等。

设计交底包括设计文件交底和现场交底。

考核：

未按照规定程序组织设计交底或由于设计交底不清或前期准备不足造成开工延迟的，扣罚责任人奖金。

三级节点：

施工图会审

目标：

施工图会审率100%。

责任人：

工程管理部门责任人。

运行：

工程开工前，工程管理部门必须组织施工图会审。

施工图会审完成后形成会审纪要，发相关部门和单位。

施工图会审主要包括符合性审查、工艺要求审查和施工条件审查等三方面的内容。

小型工程可以将设计交底和施工图会审合并进行。

考核：

未按照规定组织施工图会审以及未形成会审纪要的，扣罚责任人奖金；专业科室未履行施工图会审职责造成工程项目实施过程中出现隐患的，扣罚责任人奖金。

二级节点：

合同签订

目标：

及时率100%，规范率100%。

责任人：

法律事务部门责任人。

运行：

按工程建设合同审批流程签订合同。

考核：

由于本单位的原因造成合同无法及时签订的，未经过法律事务部门条款确认而签订施工合同的，扣罚责任人奖金。

三级节点：

合同审批

目标：

合同审批率100%。

责任人：

法律事务部门责任人。

运行：

工程建设项目合同应采用油田法律事务部门发布的合同示范文本，按工程建设合同审批流程签订。

工程建设项目合同单笔<200万元的合同，经主管领导审查报法律事务处审批后签订合同；单笔≥200万元的合同，经主管领导审查，通过网络上报《工程建设合同审批表》，经油田相关处室和油田领导审批后签订合同。

合同签订前，承包商必须到安全环保部门签订《安全环保协议书》，接受安全环保部门的安全教育。

施工承包商凭《胜利油田建设工程中标通知书》或《胜利油田基建项目直接发包审批表》或《胜利油田建设项目单项工程施工许可证》到纪委监察部门签订《工程建设项目廉政责任书》，到法律事务部门办理《工程建设合同》。

考核：

由于建设单位的原因造成合同无法及时签订的，扣罚责任人奖金。

三级节点：

条款确认

目标：

确认率100%。

责任人：

法律事务部门责任人。

运行：

法律事务部门会同工程管理等部门审核合同条款，签订工程建设合同。

考核：

未经过法律事务部门条款确认而签订施工合同的，扣罚责任人奖金。

二级节点：

开工管理

目标：

开工条件审查率100%，开工报告办理率100%。

责任人：

工程管理部门责任人。

运行：

开工前，工程管理部门组织对工程项目监理规划和监理实施细则进行审查，对监理机构人员资格进行审查；组织施工组织设计审查；向工程质监机构办理工程质量监督申报；及时办理开工报告。

考核：

未按规定进行开工条件检查，组织各项开工前审查，履行报批手续擅自开工的，扣罚责任人奖金。

三级节点：

监理规划和监理机构人员资格审查

目标：

审查率100%。

责任人：

工程管理部门责任人。

运行：

开工前，工程管理部门组织对工程项目监理规划和监理实施细则进行审查。

项目总监理工程师必须持有国家颁发的监理工程师资格，负责投资、进度、质量控制的监理工程师必须持有国家或中石化颁发的监理工程师资格。

考核：

未按规定组织监理规划和监理单位人员资格审查的，扣罚责任人奖金。

三级节点：

施工组织设计审查

目标：

审查率100%。

责任人：

工程管理部门责任人。

运行：

单位工程开工前，工程管理部门组织施工组织设计审查。

主要审查内容为：

有关法规、标准规范、合同条件符合情况；施工方案是否可行；施工进度计划是否合理，网络计划是否优化；工程质量控制措施是否合理；各项控制保证措施是否齐全有效；劳动力、主要设备及各项材料计划安排能否满足施工要求；冬雨季施工措施是否完备；职业健康、环保、安全措施是否齐全。

考核：

未按规定组织施工组织设计审查的，扣罚责任人奖金。

三级节点：

质量监督申报

目标：

申报率100%。

责任人：

工程管理部门责任人。

运行：

工程管理部门在办理开工报告或施工许可证之前，必须向工程质监机构办理工程质量监督申报。

考核：

因未及时进行质量监督申报导致项目未办理质监委托擅自开工的，扣罚责任人奖金。

三级节点：

开工报告

目标：

及时办理率100%。

责任人：

工程管理部门责任人。

运行：

建设项目具备开工条件后，工程管理部门负责办理开工报告。

单位工程开工前，施工单位应编制开工手续报总监理工程师和工程管理部门批准后方可开工。

考核：

未履行开工手续擅自开工的，扣罚责任人奖金。

三级节点：

设备材料管理

目标：

到货及时率100%，进场验收率100%。

责任人：

物资供应部门责任人，工程管理部门责任人。

运行：

物资采购管理部门应加强对设备材料的采购管理，保证采购周期符合项目建设的总体计划，质量满足要求。

工程管理部门加强设备、材料的进场检验，验收合格后方能进场。

考核：

设备材料质量、到货时间不符合项目总体进度的，扣罚责任人奖金；设备、材料未进行进场验收的，扣罚责任人奖金。

一级节点：

工程建设

目标：

实现进度、质量、投资、合同、HSE五大控制目标，工程验收合格率100%，中交及时率100%，交工验收及时率100%。

责任人：

工程管理部门负责人。

运行：

采取进度、质量、投资、合同、HSE控制措施，实现控制目标；严格执行验收规范，完成各项验收。

考核：

进度、质量、投资、合同、HSE管理出现问题，出现不合格单位工程，未及时进行中交和交工验收的，扣罚责任人奖金。

二级节点：

工程建设管理

目标：

实现进度、质量、投资、合同、HSE五大控制目标。

责任人：

工程管理部门责任人。

运行：

采取进度、质量、投资、合同、HSE控制措施，实现控制目标。

考核：

进度、质量、投资、合同、HSE管理出现问题的，扣罚责任人奖金。

三级节点：

进度管理

目标：

按计划正点运行。

责任人：

工程管理部门责任人。

运行：

工程管理部门应组织编制工程项目的总体统筹控制计划或工程项目建设总进度计划，组织编制单项工程的二级进度控制计划，审核单项工程施工、施工图设计和物资供应等的三级进度控制计划。

并将工程施工进度控制目标按项目组成、承包单位、施工阶段、计划期等进行分解，使得下级目标受上级目标制约，下级目标保证上级目标，最终保证施工进度总目标的实现。

定期现场检查工程进度，利用净值技术进行进度测量，与批准的进度计划对比判断进度偏差，分析进度偏差产生的原因以及对后续工作和总工期的影响，采取措施调整进度计划。

考核：

工程施工进度延误，扣罚相关责任人奖金。

三级节点：

质量管理

目标：

质量合格率100%。

责任人：

工程管理部门责任人。

运行：

工程管理部门和项目经理督促施工、监理、检测等单位建立质量保证体系，加强质量管理，履行各自的质量责任。

加强对材料、设备的质量控制，严格执行进场检查、检验和验收制度；推行非标容器、设备的进场检查和出厂前的验收制度。

定期组织质量专项检查，督促工程参建各方提高质量意识，规范质量行为。

考核：

施工过程中出现质量问题的，扣罚相关责任人奖金。

三级节点：

投资管理

目标：

控制率100%。

责任人：

投资管理部门责任人。

运行：

投资管理部门应根据批准的初步设计概算，编制投资控制指标分解表；按工程总进度计划编制分年度（季度）投资计划；开展限额设计、限额采购、限额施工。

（1）施工图预算管理。

所有工程均应编制施工图预算。

预算应根据经批准的可行性研究报告、初步设计文件、经审定的施工图设计文件、施工组织设计和其他有关技术经济资料计算工程量，按照现行预算定额、费用标准和人工、材料、设备、机械台班等预算价格资料以及预算编制办法编制，原则上不得突破设计概算或计划下达的投资额度。

（2）投资过程管理。

从组织、经济、技术、合同等方面采取措施，加强施工过程中的投资管理。

组织措施方面落实投资控制人员的职责分工，编制投资控制工作计划和详细的工作流程图；经济措施方面及时编制资金使用计划，审核工程付款资料，定期进行投资实际支出值与计划目标值的比较，发现偏差，及时采取纠偏措施；技术措施方面仔细审核承包商编制的施工组织设计，对主要施工方案进行技术经济分析；合同措施方面积极参与合同修改、补充工作，做好工程施工纪录，正确处理可能发生的索赔。

（3）变更管理。

设计单位对原设计存在的缺陷提出的工程变更，应编制设计变更文件；本单位或承包单位提出的变更，应提交监理工程师审查，审查同意后，应由本单位转交原设计单位编制设计变更文件。

变更发生后，根据变更后的工作量及时补办预算，并控制在预备费或项目批复总投资以内。

发生调整工艺流程、修改主体结构、提高建设标准、增加建设内容等重大变更时，必须上报原项目审批部门重新办理审批手续。

考核：

投资超批复，扣罚相关责任人奖金。

三级节点：

HSE管理

目标：

达标率100%。

责任人：

HSE管理部门责任人。

运行：

安全管理本着“安全第一、预防为主”的原则，要建立健全工程现场安全管理组织机构，开工前做好安全教育和人员安全岗位持证核查，不断强化安全意识、规范人的安全行为，做好高空作业、临口、临边、脚手架、深基坑支护、施工用电、易燃易爆物品、有毒有害等危险施工环境等的安全保护。

要加强从业人员健康管理，严格职业病防治，做好劳动保护。

注重环境保护、做好建筑垃圾、粉尘、噪音等无害化处理，建立绿色、节能、环保、和谐的建设施工环境。

注重做好各项风险识别和原因分析，确保HSE各项措施的落实到位。

应核验工程项目监理人员配备和持证情况，督导监理单位核验承包商质量控制人员、安全监督人员、特种作业人员的上岗资格和施工分包单位的企业资质。

考核：

施工过程出现职业病危害、环境破坏、安全责任事故的，按有关规定追究责任人的责任。

三级节点：

合同管理

目标：

履行率100%。

责任人：

法律事务部门责任人。

运行：

法律事务部门加强施工过程中的合同管理，做好合同履行、变更、解除、终止的管理，处理合同争议、纠纷和索赔。

考核：

合同履行过程中出现较大的争议和纠纷，以致影响到项目正常运行的，扣罚相关责任人奖金。

二级节点：

工程验收

目标：

各项验收覆盖率100%，中交、交工验收及时率100%。

责任人：

工程管理部门责任人。

运行：

工程管理部门及时组织各项验收。

考核：

出现不合格单位工程，未及时进行中交和交工验收的，扣罚责任人奖金。

三级节点：

分部工程验收

目标：

验收合格率100%。

责任人：

工程管理部门责任人。

运行：

工程管理部门负责监督检查监理单位组织分部工程验收。

分部工程所含分项工程的质量全部合格，质量控制资料完整，观感质量符合验收要求。

考核：

分部工程未经验收或者验收不合格，就安排施工单位进行后续工程施工的，扣罚相关责任人奖金。

三级节点：

单位工程验收

目标：

验收合格率100%。

责任人：

工程管理部门责任人。

运行：

工程管理部门负责组织单位工程验收。

单位工程所含分部工程的质量全部合格，质量控制资料完整，主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范，观感质量符合验收要求。

考核：

单位工程未经验收或者验收不合格，就安排施工单位进行后续工程施工的，扣罚相关责任人奖金。

三级节点：

工程中间交接

目标：

及时率100%。

责任人：

工程管理部门责任人。

运行：

工程项目需要且具备中间交接条件的，由工程管理部门组织各有关单位按单元、分专业进行中间验收，完成后共同签署工程中间交接证书。

考核：

未完成中间交接擅自进行试运行的，扣罚相关责任人奖金。

三级节点：

投产试运

目标：

试运投产一次成功。

责任人：

生产管理部门责任人、工程管理部门责任人。

运行：

生产管理部门负责编制生产准备工作纲要和试运行方案（冬季试运投产时要制定特殊方案，落实防冻、防凝措施），按规定报批；并按批准的试运行方案组织试运行，试运行正常后进行试生产（投产）和生产考核。

建设项目投产前，工程管理部门组织投产条件检查。

生产运行单位在试运投产结束后六个月内，在对原始记录整理、归纳、分析的基础上，写出试运投产总结（包括总体试运投产总结和单项的试运总结）。

考核：

未组织投产前联合检查，擅自投产出现质量安全事故的，追究责任人的责任；未编制生产准备工作纲要和试运行方案，就盲目组织投产的，追究责任人的责任。

三级节点：

交工验收

目标：

及时率100%。

责任人：

工程管理部门责任人。

运行：

建设项目试生产（投产）正常后，工程管理部门应及时组织设计、施工、监理、工程质量监督及相关单位进行工程交工验收，签署《基建工程项目交工证书》，办理固定资产移交手续。

考核：

对未进行交工验收或交工验收不合格而进行试生产（投产），出现问题和由此造成的不良后果的，由责任人承担。

一级节点：

工程结算竣工验收

目标：

结算审查率100%，竣工验收完成率100%。

责任人：

定额价格部门责任人，工程管理部门负责人。

运行：

工程完工后，及时办理工程结算，组织竣工验收。

考核：

不及时办理工程结算，不及时组织竣工验收，扣罚责任人奖金。

二级节点：

工程结算

目标：

审查率100%。

责任人：

定额价格部门责任人。

运行：

工程完工后，定额价格管理部门须及时办理工程结算。

非招标工程以审定的预算为基础，依据批准的设计变更、现场签证和竣工结算编制办法编制竣工结算；招标工程按合同价及合同的有关条款编制竣工结算。

施工单位办理竣工结算必须具备市场准入证、工程中标通知书（或单项工程施工许可证）、工程承包合同和有关协议、工程质量监督部门签章认可的验收证书、监理部门确认的工程量资料、信息价格文件以外的设备材料价格的单据等证件及资料。

考核：

未及时办理工程结算，出现后续问题的，扣罚责任人奖金。

三级节点：

工程量审查

目标：

准确率100%。

责任人：

定额价格部门责任人。

运行：

定额价格管理部门认真审核竣工结算工程量，进行现场实测实量，并在工程量实测单上签字；对现场签证要严格把关，价值在千元以上的，要有工程和预算负责人签字，超过万元的，要有主管领导的签字认可方能办理结算。

考核：

工程量核算把关不严，与审定值偏差较大的，扣罚相关责任人奖金。

三级节点：

定额审查

目标：

执行率100%。

责任人：

定额价格部门责任人。

运行：

定额价格管理部门要按照管理局、分公司工程结算办法的要求明确定额的使用范围、规范定额子目的套用、严格取费标准的执行，确保定额的执行率达到100%。

考核：

套用定额审查不严、取费标准执行错误，扣罚相关责任人奖金。

三级节点：

价格审查

目标：

执行率100%。

责任人：

定额价格部门责任人。

运行：

定额价格管理部门要严格执行管理局、分公司有关设备材料价格的规定，确保设备材料价格执行率达到100%。

油田物资供应处供应的材料、设备预算价格执行定额价格管理中心适时发布的价格信息；施工单位自购材料、设备预算价格以定额价格管理中心发布的价格为最高限价，报建设单位认定后执行；缺项的材料、设备预算价格，甲、乙双方应以书面协议的形式确认，报定额价格管理中心认定后执行；地材预算价格执行定额价格管理中心每季度发布的价格文件。

考核：

价格审查不严、不执行造价管理部门发布的价格的，扣罚相关责任人奖金。

二级节点：

竣工验收

目标：

按时完成率100%。

责任人：

工程管理部门负责人。

运行：

建设项目按批准的设计文件全部建成，符合竣工验收条件的，工程管理部门应及时组织竣工验收。

基建工程项目竣工验收分“专业验收”和“竣工验收会议”两个阶段进行。

考核：

不按时组织专项验收和竣工验收的，扣罚责任人奖金。

三级节点：

专业验收

目标：

及时率100%。

责任人：

专项验收科室负责人。

运行：

工程管理部门应在建设项目试生产（投产）正常或产出合格产品后及时组织专业验收管理部门进行专业验收。

股份公司级一般应在10个月内完成，油田级项目应在5个月内完成，本单位级项目应在2个月内完成。

建设项目专业验收包括生产考核与标定、消防、职业卫生、安全、环境保护、工程质量评定、竣工决算与项目审计、节能、档案验收等。

本单位应按照相关法律、法规及文件的要求及时办理各项专业验收手续。

考核：

专业科室不按时组织专项验收，扣罚相应科室责任人奖金。

三级节点：

竣工验收

目标：

按时完成率100%。

责任人：

工程管理部门负责人。

运行：

工程管理部门在专业验收合格后及时组织竣工验收。

股份公司级项目应在建成投用（生产装置投料试车）后12—18个月内完成，油田级项目应在6—9个月内完成，采油厂（公司）级项目应在3—6个月内完成。

考核：

专项验收全部完成后，工程管理部门不按时组织竣工验收的，扣罚相责任人奖金。