头高产奶牛基地建设项目建设可行性研究报告.docx

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头高产奶牛基地建设项目建设可行性研究报告

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第一章总论

1.1项目概述

1.1.1项目名称：

2000头高产奶牛基地建设项目

1.1.2项目性质：

养殖业

3.项目申报单位：

库伦旗扶贫办

4.项目承办单位：

茫汗苏木、额勒顺镇政府

5.建设地点：

库伦旗茫汗苏木、额勒顺镇

6.建设规模：

2000头高产奶牛基地

7.建设方式：

养殖基地两个苏木镇500户贫困农牧民，每户饲养四头。

棚舍和窖池由农牧民自行建设，奶牛由苏木镇购买。

8.建设内容：

购进荷斯坦奶牛2000头。

每户自行建筑牛舍，包括泌乳牛舍、干奶牛舍、后备牛舍、产房、犊牛舍、运动场、青贮窖、附属设施等。

粪污由养殖户自行进行有机肥料处理。

每个苏木镇利用现有的兽医站，配备、增加设施、人员，作为本项目的兽医配套。

9.投资规模及资金筹措：

总投资1063.01万元。

其中奶牛购买万元，全部申请国家扶贫资金；牛舍及窖池万元，其它设施万元，由养殖户自筹；兽医站设备、设施万元，各苏木镇自筹；流动资金总计万元，由500户养殖户自筹。

10.经济效益：

11.建设期：

1.2可行性研究报告编制依据

《全国农业和农村经济发展第十一个五年规划（2006-2010年）》

《我国牛奶优势区域发展规划》

《中华人民共和国环境保护法》

《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》；

《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》；

《全国食品工业十一五发展纲要》；

《投资项目可行性研究指南》；

《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

项目建设单位提供的基础资料；

国家、自治区颁布的有关行业规划、产业政策、法规和设计标准

1.3可行性报告编制原则

1.3.1项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。

1.3.2采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。

1.3.3以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。

1.3.4项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。

1.3.5正确处理好企业发展与节能减排的关系。

1.3.6以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。

1.4可行性研究的范围

受库伦旗扶贫办的委托，重庆市投资咨询公司会同有关人员，对本项目涉及的有关问题进行了认真的调查分析，按照国家和行业的有关规定，编制了本项目的可行性研究报告。

本报告研究范围主要是：

项目建设的背景和必要性；

市场分析；

厂址与建设条件；

建设规模及产品方案；

设计方案；

主要原材料、燃料供应；

总图运输和公共辅助工程；

节能减排；

环境保护影响评价；

劳动安全卫生与消防；

组织机构与人力资源配置；

项目实施进度；

投资估算及资金筹措；

项目招投标；

财务评价；

社会评价；

研究结论与建议。

1.5主要建设内容

购买高产奶牛2000头。

在茫汗苏木和额勒顺镇选择500户贫困农牧民作为养殖户，每户免费提供4头高产奶牛，养殖户自行建设或利用现有棚舍，包括泌乳牛舍、干奶牛舍、后备牛舍、产房、犊牛舍、运动场、青贮窖、附属设施等。

粪污由养殖户自行进行有机肥料处理。

由苏木乡镇利用现有兽医站，增加设施、设备和人员，达到奶牛防疫、配种、医疗、接生条件。

1.6项目背景及建设的必要性

1.6.1项目背景

（一）项目建设区为我旗贫困地区，暨待新的经济要素注入。

拟建项目由茫汗苏木和额勒顺镇具体实施。

项目覆盖五个贫困嘎查，项目区总户数户、人口，贫困户户，人口。

项目区总土地面积万亩，其中：

耕地面积亩，草牧场面积万亩，年产牧草万斤；粮食总产量万斤，人均占有粮食斤，年产秸秆万斤；牧畜总头数头只口，其中：

黄牛存栏头，五个嘎查村均是我旗重点扶持的贫困嘎查村。

其致贫的主要原因：

一是恶劣的生态环境严重地制约着当地经济的发展。

该地区由于地处科尔沁沙地与燕山余脉相交处，过去老百姓为了生存和发展，开荒垦植，乱砍滥伐以及散放养畜，粗放型经营等传统习俗，造成土地沙化、风化、退化十分严重。

在全嘎查总土地面积中，沙化面积占60%以上，从而造成缺少高产稳产、旱涝保收基本农田面积，抗御自然灾害能力十分脆弱。

　　是自然灾害连年发生：

该地区由于生态环境十分恶劣，水土流失相当严重，抗御自然灾害能力较差，成为农村经济发展的“瓶颈”制约因素，从而农牧民生产生活不能得到有效改善。

尤其是近几年的连续干旱少雨，给该地区的经济发展和农牧民经济收入的增长雪上加霜，加重了贫困程度，返贫人口逐年增加。

（二）政府鼓励发展

近几年来，通辽市确立了“以牛立市”的发展战略，牛产业得到了长足发展。

加入WTO后，为适应新形势下的市场经济运行规则，通辽市确立了“三牛”产业为畜牧业发展的重中之重，即：

基础母牛、奶牛和育肥牛。

库伦旗作为国家级贫困旗，育肥牛和奶牛产业依托科尔沁乳业、蒙牛乳业得快迅速发展，经营形式也向规模化、科学化和现代化方向迈进，已初步形成了协会+基地+农户的生产经营模式，但是传统的养殖方式已不能适应市场经济的发展，采用高产优质奶牛胚胎移植技术，探索先进的饲养方式和先进的繁育饲养技术进行示范推广，是发展高产奶牛业的当务之急。

（二）具备很好的饲草料条件

项目区饲草资源十分丰富。

现有万亩草牧场，其中：

人工种草保存面积亩，青贮种植面积亩，年产优质牧草万斤，目前转化率只有80%，还有20%的开发利用空间。

农作物秸秆资源丰富是泊白嘎查发展畜牧业得天独厚的有利条件。

为此，拟建项目具有良好的饲草料供应条件。

（三）具备良的技术条件

库伦旗高产奶牛基地建设项目，拟以内蒙民族师范大学、市农牧业局和库伦旗农牧业局，库伦旗改良站、库伦旗兽医站作为技术依托单位。

为做好良种研发和推广工作，旗委、政府与上述有关部门和专家、学者、教授以及专业工程技术人员一起共同研究良种繁育、推广和“四良四改”技术，取得了可喜成就，并就今后的发展达成了共识。

尤其是在优良新品种的定位、饲料配方、育肥、疫病防治、信息沟通与管理等诸多方面研究制定出科学、可行的整套方案，为良种繁育体系的大规模推广提供了技术保证。

（四）基础设施完备

项目区畜牧业基础设施较完备，现有永久性棚舍平方米，窑池立方米，饲草料加工设备台。

这些基础设施条件为拟建项目的建设奠定了良好的基础条件。

（五）政策措施得力

库伦旗旗委、政府高度重视黄牛产业基地建设，把该产业已纳入“十二五”规划重点建设领域的同时，成立了黄牛产业发展领导小组，并制定出台一系列优惠扶持政策。

为此，拟建项目具有良好的投资环境作为基础。

（六）市场状况良好

随着人民生活水平的不断提高和膳食结构的日趋改善，人们对牛肉的需求量越来越大。

肉猪、肉鸡由于生长过程过快，加之在饲养过程中大量使用激素和药物，使其肉质和适口性越来越差；尤其是在这些肉中激素和药物残留超标的问题广泛引起人们担忧。

而牛肉则逐渐成为一种理想、安全的替代产品。

这主要是因为牛肉中蛋白质含量达12.6—15.2%，含脂肪6.6—15.2%。

赖氨酸含量高于羊肉。

尤其是在饲养过程中，养牛主要是以饲草和精饲料为主，不用添加剂和激素，减少了疫病传播的可能性，药物和激素残留量极少，符合现代消费观念的天然保健食品，市场前景十分广阔。

1.6.2项目建设的必要性

——奶牛基地建设是调整畜牧业结构需要：

随着经济的快速发展和生活水平的不断提高，人们普遍关注营养、滋补、保健性食品的同时需求量也日趋增加，尤其是牛肉由于集营养、滋补、药用价值为一体而倍受消费者的青睐，从而供需矛盾十分突出，造成无序发展和只追求数量，不重视质量和品质现象。

从而造成了草原过渡利用而沙化、退化，草畜供求矛盾日益尖锐等诸多问题。

拟建项目通过种草养畜、科学繁育、舍饲圈养形式，使黄牛养殖业由过去的数量型、粗放型向质量效益型方向发展，加快改良步伐，从而有效地缓解草畜平衡、减少草原压力、加快畜群周转，有利于草原植被恢复、保护生态环境。

——奶牛基地建设是发展区域特色经济需要：

大力发区域经济，创建具有地方特色和区位优势的主导产业是农区畜牧业向产业化、规模化、质量效益型发展的最有效途径。

拟建项目通过引进良种新品种，加快种畜繁育进程，从而有效促进全苏木黄牛产业的发展。

这对于我旗发展特色经济，创建绿色品牌战略将起到典型引路作用。

——奶牛基地建设是提高农牧民经济收入需要：

随着人们生活质量的不断改善和市场对牛肉及奶产品需求量的日趋旺盛态势，为发展牛产业创造了良好的发展机遇，同时也将促进养牛业的持续发展。

拟建项目通过引种扩繁，使更多的农牧民发展养殖业，从而提高经济收入。

为此，拟建项目的建设对增加农牧民经济收入，解决“三农”问题，将发挥有效的促进和示范带动作用。

1.7研究结论

本项目的实施，对于提高贫困地区农牧民收入，提高整体收入水平，带动产业性发展，将起到相当好的促进作用，是一个有利于改善贫面貌，提高整体经济水平的惠民工程。

财务评价结果表明，本项目全部投资内部收益率为40.97%（所得税后，下同），财务净现值285.45万元，投资回收期4.09年（含建设期）。

敏感性分析表明，本项目抗风险能力较强。

1.8主要技术经济指标

序号    项目    单位    指标    备注

1    基础数据    　        　

1.1    建设规模    　        　

1.2    厂址    　        　

1.2.1    厂区占地面积    平方米        　

1.2.2    新建建筑面积    平方米        

1.3    项目定员    人        

1.4    燃料动力消耗    　        　

1.4.1    水    吨        　

    生产水    吨        　

    生活水    吨        　

1.4.2    电    KWh        　

1.4.3    暖    平方米        

1.5    “三废”排放量    　        　

1.5.1    废水    吨        　

1.5.2    废渣    吨        　

1.6    总投资    万元        　

1.6.1    建设投资    万元        　

1.6.2    流动资金    万元        　

1.6.3    建设期利息    万元        

1.7    项目计算期    年        含建设期12个月

1.8    总成本    万元        　

1.9    经营成本    万元        　

1.10    产品销售收入    万元        　

1.11    销售税金及附加    万元        

1.12