ISO9000管理体系推行计划书.docx

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ISO9000管理体系推行计划书

ISO9001:

2015质量管理体系

内控推行方案

编制

日期

审核

日期

批准

日期

第一章目标、宗旨.........................................................................................3

第二章内控体系推行的思路步骤.................................................................4

第三章内控体系推行的流程图.....................................................................5

第四章内控体系推行的时间表.....................................................................6

第五章内控体系推行计划实施细则.............................................................8

第六章确保管理体系运行有效性的措施.....................................................10

第七章内控体系推行各部门需履行的职责.................................................14

第八章ISO9000体系推行培训课程表.........................................................15

第九章推行ISO9000体系的成本预算.......................................................16

第一章目标宗旨

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根据公司董事长及总经理要求，对公司的组织结构、运作模式、基础管理及作业流程和管控程序进行全面的梳理和分析，以求提高公司各部门的规范管理和流程运行效率。

在此基础上，经系统分析、深入研究，制订此推行方案，供公司领导参考决策。

推行宗旨：

1、使各部门的文件、制度、流程——标准化；

2、使各部门的衔接更趋——流畅化；

3、使各部门工作最终是实现——傻瓜式。

最终目标：

1、任何人离开都不影响公司或部门的正常运行；

2、任何人加入公司不经过管理（非文化）培训就知道做什么、怎么做。

第二章内控体系推行的思路步骤

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步骤

具体操作事项

达成目标

第一步

仔细阅读9000管理文件——《质量管理手册》、《程序文件》

熟悉体系文件的管控细则和规定

第二步

找到管理文件中与实际情况的概述性错误并标注

明确管理文件错误方向

第三步

按照公司的主业务流程，对公司目前10个部门进行作业程序梳理

制定出各部门梳理的先后顺序

第四步

逐一对10个部门进行现今实际工作流程的汇集

摸排10个部门的实际运作程序

第五步

逐一对10个部门进行现今涉及到的文件进行汇集

摸排10个部门实际存档文件种类

第六步

逐一对10个部门进行现今的责、权的汇集

摸排10个部门现今的实际责、权

第七步

对10个部门的工作流程、归档文件、责权进行集中会审

找出10个部门工作流程、归档文件、责、权中有交集和并集的部分

第八步

对10个部门工作流程、归档文件、责、权中有交集和并集的部分进行再次会审

取消其交集和并集的环节

第九步

对公司现有的所有“规章制度”进行汇集

摸排所有规章制度的实效性

第十步

对10个部门集中评审过的工作流程、归档文件、责权进行9000体系比对

为《管理文件》的重新编写做铺垫

第十一步

对重新编写的《管理文件》进行10个部门的统一签发

为新《管理文件》的试运行做准备

第三章内控体系推行流程图

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第四章内控体系推行时间表

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时间

内容

2016-3

2016-4

2016-5

2016-6

2016-7

2016-8

最高决

策人

推行工作动员

管理体系诊断

诊断结果评审

业务流程再造

流程再造评审

文件编写培训

9000文件固化

文件实施培训

体系运行制度

运行制度培训

流程体系运行

内部体系审核

管理评审

体系运行持

续性监督

注：

表示主要由体系管理人员完成，表示由部门协作完成，完成效果由公司最高决策人确认，最高领导人参与和批准的事项。

时间

内容

2016-8

2016-9

2016-10

2016-11

2016-12

最高决策人

成立制度体系小组

原制度文件评审

制度文件修订

制度文件培训

制度文件汇编

整理成册归档

9000体系固化

编制《部门管理手册》

注：

表示主要由体系管理人员完成，表示由部门协作完成，完成效果由公司最高决策人确认，最高领导人参与和批准的事项。

第五章内控体系推行计划实施细则

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阶段

时间

体系管理人员工作安排

各部门配合工作

前

期

介

入

阶

段

第一至四周

（3/1-3/31）

1、体系管理人员了解和熟悉公司各部门、业务的工作流程及现状

2、体系管理人员具体工作内容、包括公司的质量方针、质量目标的制定、公司质量职责分配及质量目标的分解

3、了解公司现有主要业务流程状况，建立或完善业务职务分析工作

1、制定公司的质量方针和质量目标

2、在体系管理人员的指导下进行质量管理体系的职能分工

3、开始着手进行业务岗位职务分析工作

体系管理人员培训ISO9001标准

培训文件编写方法包括程序文件编写和工作文件编写

公司文件编写小组及骨干人员、各部门负责人

第五至八周

（4/1-4/30）

1、体系管理人员对公司现有质量体系提出建立文件化程序的建议，并实施程序文件修改

2、体系管理人员起草编制公司的质量管理手册，并报公司修订

3、确定工作文件目录，指导公司编制工作文体并进行修订

1、实施程序文件编制工作

2、开始着手编制工作文件

3、收集现有质量记录表格

体系管理人员指导编制程序文件

继续编制程序文件或修改

1、体系管理人员制定管理体系所用的各种表格，并提交公司作参考并修订

2、体系管理人员指导编制部分工作文件

3、审查前期工作结果。

即质量手册程序文件的修改和完善情况

4、正式发布质量方针、质量目标、管理者代表任命书等文件。

1、继续编制所需工作文件。

2、审查体系管理人员制定的表格与实际运作之间的差距。

3、刻制质量管理体系所需印章或印刷所需表格。

4、发布质量方针、质量目标、管理者代表任命书、内审员构成等相关组织文件。

1、质量体系正式发布前的审核确认

2、确定公司应控制的文件和记录范围，包括外来文件和记录

3、收集相关的法律法规文件并建立索引和查新的控制方法

1、进行工作文件的最终确认工作

2、其他临时交待事项

3、继续建立和完善岗位职务分析工作

文件

体系

运行

阶段

第九周

（5/8-5/20）

1、召开质量管理体系试运行的动员会

2、指导公司开展质量体系文件培训工作

1、正式发布质量体系文件

2、发放质量体系文件

3、开展体系文件培训和学习活动

4、正式按文件要求实施，并开始按文件要求做好各种记录。

阶段

时间

体系管理人员工作内容安排

各部门配合工作内容

文件

体系

运行

阶段

第十至

十一周

（5/23-6/15）

1、实施现场改善的6S培训活动

2、指导现场实施改善

3、实施常用QC七大手法培训

1、按要求制作所需要的标识或划分区域

2、开展5S现场管理活动

第十二至

十三周

（6/16-6/30）

1、实施内审员培训活动

2、检查试运行过程中出现的问题

3、继续指导改善现场管理

1、实施生产作业现场改善活动

2、确认岗位职务分析工作

第十四周

（7/1-7/20）

1、实施内审培训活动

2、检查常用QC七大手法的实际运用状况

3、检查和确认岗位职务分析工作

1、继续运用统计技术

2、继续按文件要求实施质量管理体系

质量体系

运行评估阶段

第十五至

十六周

（7/21-8/21）

1、进行内部质量管理体系审核

2、评价前期工作结果

1、参与内部质量管理体系审核

2、学习和掌握内审方法

1、指导公司实施纠正审核中发现的不符合项

2、指导修订文件

3、发布修订后的质量体系文件

4、指导收集管理评审所需资料

5、培训如何召开管理评审

1、纠正审核中发现的不符合项

2、修订质量体系文件中的不足

3、按修订后的质量体系文件运行

4、按要求收集或编制管理评审所需资料

管

理

评

审

阶

段

第十七至

十八周

（8/22-9/30）

1、内审纠正结果落实的验证

2、继续指导纠正存在的问题

3、检查管理评审资料的准确性和全面性等问题

4、指导召开管理评审会议

5、向认证机构提出认证申请

1、继续纠正尚未纠正的问题

2、召开管理评审会议

3、准备送认证机构之资料

纠正持续

阶

段

第十九

至二十一周

（10/7-12/30）

1、指导纠正管理评审会议中的不符合项

1、落实和纠正管理评审会议措施

1、作认证前的培训

2、指导解决遗留问题和突发问题

1、作认证前的现场整理和质量管理体系运行状况的最后检查

以上计划安排为初步设想，将会根据公司的实际情况进行调整和补充。

第六章确保管理体系运行有效性的措施

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建立和推行ISO9000质量管理体系中