禹州市卫生监督所.docx
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禹州市卫生监督所
禹州市卫生监督所
2016年度部门决算
批复日期：
2017年10月31日
公开日期：
2017年11月03日
目录
第一部分禹州市卫生监督所概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分禹州市卫生监督所2016年度决算表格
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分禹州市卫生监督所2016年度决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况.
二、2016年度收入决算情况
三、2016年度支出决算情况
四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2016年度政府性基金财政拨款支出决算情况
九、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分禹州市卫生监督所概况
禹州市卫生监督所主要职责
一、禹州市卫生监督所的基本情况
（一）单位概况
禹州市卫生监督所成立于1996年，前身是食品卫生执法大队。
2002年经市政府批准更名为禹州市卫生监督所，是卫生行政执法监督专业机构（禹政办[2006]46号文）。
2002年定编30人，股级规格。
市卫生监督所随着职能的不断增加，目前依法承担着全市的公共场所卫生行政许可、健康证办理、医政监督管理、打击非法行医及采供血、公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、放射卫生、职业病和传染病防治等七项卫生监督执法职能。
（2）人员构成情况
卫生监督所的编制人数60人，非在编制45人，其中在职人数100人，离退休人数5人。
（三）年度主要工作任务
1、近千家公共场所卫生行政许可、健康证办理；
2、全市1500家村级以上医疗机构监管任务（其中市直医疗机构6家、乡镇卫生院22家、民营和企事业医疗机构40家、市区卫生室86家、乡村卫生室1380家）。
这1500家医疗机构90%在各乡镇村级执业，每个医疗机构常规监管每年至少两次，一年需要监管3000次以上，这还不包括专项检查。
3、全市约400多家非法医疗机构和非法采供血行为的打击。
4、全市近千家公共场所每年至少两次的监督检查。
5.全市700多家各类中小学校及幼儿园每年至少两次的卫生监督检查。
6.全市50家各类医疗机构X线监测点、从业人员防护和传染病管理至少每年两次监管。
7.依法监管全市80家二次供水单位饮用水安全和全市125.9万人民生活饮用水及涉及饮用水卫生安全。
二、禹州市卫生监督所的构成
纳入禹州市财政局和禹州市卫计委2016年度部门决算编制范围的单位包括：
禹州市卫生监督所
第二部分
禹州市2016年度决算表格
收入支出决算总表
公开01表
部门：
禹州市卫生监督所
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
433.56
一、一般公共服务支出
30
46.85
二、上级补助收入
2
二、外交支出
31
三、事业收入
3
三、国防支出
32
四、经营收入
4
四、公共安全支出
33
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
34
六、其他收入
6
六、科学技术支出
35
7
七、文化体育与传媒支出
36
8
八、社会保障和就业支出
37
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
386.70
10
十、节能环保支出
39
11
十一、城乡社区支出
40
12
十二、农林水支出
41
13
十三、交通运输支出
42
14
十四、资源勘探信息等支出
43
15
十五、商业服务业等支出
44
16
十六、金融支出
45
17
十七、援助其他地区支出
46
18
十八、国土海洋气象等支出
47
19
十九、住房保障支出
48
20
二十、粮油物资储备支出
49
21
二十一、其他支出
50
22
二十二、债务还本支出
51
23
二十三、债务付息支出
52
24
53
本年收入合计
25
433.56
本年支出合计
54
433.56
用事业基金弥补收支差额
26
结余分配
55
年初结转和结余
27
年末结转和结余
56
28
57
总计
29
433.56
总计
58
433.56
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门：
禹州市卫生监督所
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
事业收入
经营收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
合计
433.56
433.56
201
一般公共服务支出
46.85
46.85
20104
发展与改革事务
13.93
13.93
2010402
一般行政管理事务
13.93
13.93
20199
其他一般公共服务支出
32.92
32.92
2019999
其他一般公共服务支出
32.92
32.92
210
医疗卫生与计划生育支出
386.70
386.70
21003
基层医疗卫生机构
114.41
114.41
2100399
其他基层卫生机构
114.41
114.41
21004
公共卫生
263.99
263.99
21004012
卫生监督机构
263.99
263.99
21005
医疗保障
8.30
8.30
2100599
其他医疗保障支出
8.30
8.30
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：
禹州市卫生监督所
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
经营支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
5
合计
433.56
419.03
13.93
201
一般公共服务支出
46.85
46.85
13.93
20104
发展与改革事务
13.93
13.93
2010402
一般行政管理事务
13.93
13.93
20199
其他一般公共服务支出
32.92
32.92
2019999
其他一般公共服务支出
32.92
32.92
210
医疗卫生与计划生育支出
386.70
386.70
21003
基层医疗卫生机构
114.41
114.41
2100399
其他基层卫生机构
114.41
114.41
21004
公共卫生
263.99
263.99
21004012
卫生监督机构
263.99
263.99
21005
医疗保障
8.30
8.30
2100599
其他医疗保障支出
8.30
8.30
财政拨款收入支出决算表
公开04表
部门：
禹州市卫生监督所
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
433.56
一、一般公共服务支出
31
46.85
46.85
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
32
3
三、国防支出
33
4
四、公共安全支出
34
5
五、教育支出
35
6
六、科学技术支出
36
7
七、文化体育与传媒支出
37
8
八、社会保障和就业支出
38
9
九、医疗卫生与计划生育支出
39
10
十、节能环保支出
40
11
十一、城乡社区支出
41
12
十二、农林水支出
42
13
十三、交通运输支出
43
14
十四、资源勘探信息等支出
44
15
十五、商业服务业等支出
45
16
十六、金融支出
46
17
十七、援助其他地区支出
47
18
十八、国土海洋气象等支出
48
19
十九、住房保障支出
49
20
二十、粮油物资储备支出
50
21
二十一、其他支出
51
22
二十二、债务还本支出
52
23
二十三、债务付息支出
53
24
54
本年收入合计
25
433.56
本年支出合计
55
433.56
433.56
年初财政拨款结转和结余
26
年末财政拨款结转和结余
56
一般公共预算财政拨款
27
57
政府性基金预算财政拨款
28
58
29
59
总计
30
433.56
总计
60
433.56
433.56
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：
禹州市卫生监督所
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
433.56
419.03
13.93
201
一般公共服务支出
46.85
46.85
13.93
20104
发展与改革事务
13.93
13.93
2010402
一般行政管理事务
13.93
13.93
20199
其他一般公共服务支出
32.92
32.92
2019999
其他一般公共服务支出
32.92
32.92
210
医疗卫生与计划生育支出
386.70
386.70
21003
基层医疗卫生机构
114.41
114.41
2100399
其他基层卫生机构
114.41
114.41
21004
公共卫生
263.99
263.99
21004012
卫生监督机构
263.99
263.99
21005
医疗保障
8.30
8.30
2100599
其他医疗保障支出
8.30
8.30
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：
禹州市卫生监督所
单位：
万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
366.23
302
商品和服务支出
2.50
30101
基本工资
146.35
30201
办公费
0.5
30102
津贴补贴
30202
印刷费
0.6
30103
奖金
30203
咨询费
30104
其他社会保障缴费
24.00
30204
手续费
30106
伙食补助费
30205
水费
30107
绩效工资
128.16
30206
电费
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
61.69
30207
邮电费
0.1
30109
职业年金缴费
7.03
30208
取暖费
30199
其他工资福利支出
30209
物业管理费
303
对个人和家庭的补助
17.97
30211
差旅费
30301
离休费
30212
因公出国（境）费用
30302
退休费
17.11
30213
维修（护）费
30303
退职（役）费
30214
租赁费
30304
抚恤金
0.86
30215
会议费
30305
生活补助
30216
培训费
30306
救济费
30217
公务接待费
30307
医疗费
30218
专用材料费
30308
助学金
30224
被装购置费
30309
奖励金
30225
专用燃料费
30310
生产补贴
30226
劳务费
30311
住房公积金
30227
委托业务费
0.20
30312
提租补贴
30228
工会经费
1.10
30313
购房补贴
30229
福利费
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
310
其他资本性支出
32.92
31001
房屋建筑物购建
31002
办公设备购置
32.92
31003
专用设备购置
31005
基础设施建设
31006
大型修缮
31007
信息网络及软件购置更新
31008
物资储备
31009
土地补偿
31010
安置补助
31011
地上附着物和青苗补偿
31012
拆迁补偿
31013
公务用车购置
31019
其他交通工具购置
31020
产权参股
31099
其他资本性支出
304
对企事业单位的补贴
30401
企业政策性补贴
30402
事业单位补贴
30403
财政贴息
30499
其他对企事业单位的补贴
307
债务利息支出
30701
国内债务付息
30707
国外债务付息
399
其他支出
39906
赠与
人员经费合计
384.20
公用经费合计
35.421.9
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：
禹州市卫生监督所
单位：
万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
0
0
0
0
注：
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：
禹州市卫生监督所
单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
207
文化体育与传媒支出
20707
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出
2070799
其他国家电影事业发展专项资金支出
229
其他支出
22960
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
2296003
用于体育事业的彩票公益金支出
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：
禹州市卫生监督所
单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
207
文化体育与传媒支出
20707
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出
2070799
其他国家电影事业发展专项资金支出
229
其他支出
22960
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
2296003
用于体育事业的彩票公益金支出
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分
禹州市卫生监督所
2016年度决算数据说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
2016年度收入总计433.56万元，支出总计433.56万元。
与2015年度相比，收入总计增加80万元，上升22.6%，收入总计增加80万元，增加22.6%。
二、2016年度收入决算情况
2016年度收入合计433.56万元，其中:
财政拨款收入433.56万元，占100%。
三、2016年度支出决算情况
2016年度支出合计433.56万元，其中：
基本支出433.56万元，占100%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收支总决算433.56万元，433.56万元与2015年相比，财政拨款收入增加80、上升22.6%、支出增加80万元，增长22.6%。
主要是人员工资和社保费用相应增加。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出433.56万元，占支出合计的100%。
与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加80万元，增长22.6%。
（2）财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出433.56万元，主要用与以下方面；一般公共服务（类）支出433.56万元，占100%。
（3）财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为433.56元，支出预算为433.56万元，完成年初预算的100%。
6、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出433.56万元，其中：
人员经费384.2，主要包括：
基本工资145.35万元，绩效工资128.16万元、其他社会保障缴费24万元、基本养老保险费61.69万元、退休费17.11万元，抚恤金0.86万，公用经费35.42万元，主要包括：
办公费0.5万元、印刷费0.6万元、邮电费0.1万元、委托业务费0.2万元、工会经费1.1万元、办公设备购置32.92万元。
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为1.97万元，其中:
因公出国（境）费支出巨额支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%。
2016年度创国家级卫生城、文明城，打击非法行医等执法检查力度加大。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.2万元，降低9.1%万元,其中:
因公出国（境）费支出巨额支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接到费支出0万元。
公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是:
创国家级卫生城、文明城，打击非法行医等执法检查力度加大。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经
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