禹州市卫生监督所.docx

1、禹州市卫生监督所禹州市卫生监督所2016年度部门决算 批复日期：2017年10月31日 公开日期：2017年11月03日 目 录第一部分 禹州市卫生监督所概况一、主要职责二、部门决算单位构成第二部分 禹州市卫生监督所2016年度决算表格一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表4、财政拨款收入支出决算表5、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 禹州市卫生监督所2016年度决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况.二、2016年度收入决算情况三、2016年度支出

2、决算情况四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况八、2016年度政府性基金财政拨款支出决算情况九、其他重要事项的情况说明第四部分 名词解释第一部分 禹州市卫生监督所概况禹州市卫生监督所主要职责一、禹州市卫生监督所的基本情况（一）单位概况 禹州市卫生监督所成立于1996年，前身是食品卫生执法大队。2002年经市政府批准更名为禹州市卫生监督所，是卫生行政执法监督专业机构（禹政办200646号文）。2002年定编30人，股级规格。市卫生监督所随着职能

3、的不断增加，目前依法承担着全市的公共场所卫生行政许可、健康证办理、医政监督管理、打击非法行医及采供血、公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、放射卫生、职业病和传染病防治等七项卫生监督执法职能。（2）人员构成情况卫生监督所的编制人数60人，非在编制45人，其中在职人数100人，离退休人数5人。（三）年度主要工作任务 1、近千家公共场所卫生行政许可、健康证办理； 2、全市1500家村级以上医疗机构监管任务（其中市直医疗机构6家、乡镇卫生院22家、民营和企事业医疗机构40家、市区卫生室86家、乡村卫生室1380家）。这1500家医疗机构90%在各乡镇村级执业，每个医疗机构常规监管每年至少两次，一年

4、需要监管3000次以上，这还不包括专项检查。3、全市约400多家非法医疗机构和非法采供血行为的打击。 4、全市近千家公共场所每年至少两次的监督检查。 5.全市700多家各类中小学校及幼儿园每年至少两次的卫生监督检查。6.全市50家各类医疗机构X线监测点、从业人员防护和传染病管理至少每年两次监管。7.依法监管全市80家二次供水单位饮用水安全和全市125.9万人民生活饮用水及涉及饮用水卫生安全。二、禹州市卫生监督所的构成纳入禹州市财政局和禹州市卫计委2016年度部门决算编制范围的单位包括：禹州市卫生监督所第二部分禹州市2016年度决算表格收入支出决算总表公开01表部门：禹州市卫生监督所单位：万元收

5、入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入1433.56一、一般公共服务支出3046.85二、上级补助收入2 二、外交支出31 三、事业收入3 三、国防支出32 四、经营收入4 四、公共安全支出33五、附属单位上缴收入5 五、教育支出34六、其他收入6 六、科学技术支出35 7七、文化体育与传媒支出36 8八、社会保障和就业支出37 9九、医疗卫生与计划生育支出38386.7010十、节能环保支出3911十一、城乡社区支出4012十二、农林水支出4113十三、交通运输支出4214十四、资源勘探信息等支出4315十五、商业服务业等支出4416十六、金融支出4517十七、援助其他地

6、区支出4618十八、国土海洋气象等支出4719十九、住房保障支出4820二十、粮油物资储备支出4921二十一、其他支出5022二十二、债务还本支出5123二十三、债务付息支出522453本年收入合计25433.56本年支出合计54433.56用事业基金弥补收支差额26结余分配55年初结转和结余27年末结转和结余562857总计29433.56总计58433.56注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表公开02表部门：禹州市卫生监督所单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入事业收入经营收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次12345合计433.56433.56201一般公共服

7、务支出46.8546.8520104发展与改革事务13.9313.932010402 一般行政管理事务13.9313.9320199其他一般公共服务支出32.9232.922019999其他一般公共服务支出32.9232.92210医疗卫生与计划生育支出386.70386.7021003基层医疗卫生机构114.41114.412100399其他基层卫生机构114.41114.4121004公共卫生263.99263.9921004012卫生监督机构263.99263.9921005医疗保障8.308.302100599其他医疗保障支出8.308.30注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支

8、出决算表公开03表部门：禹州市卫生监督所单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出经营支出功能分类科目编码科目名称栏次1235合计433.56419.0313.93201一般公共服务支出46.8546.8513.9320104发展与改革事务13.9313.932010402 一般行政管理事务13.9313.9320199其他一般公共服务支出32.9232.922019999其他一般公共服务支出32.9232.92210医疗卫生与计划生育支出386.70386.7021003基层医疗卫生机构114.41114.412100399其他基层卫生机构114.41114.4121004公共卫生263.9

9、9263.9921004012卫生监督机构263.99263.9921005医疗保障8.308.302100599其他医疗保障支出8.308.30财政拨款收入支出决算表公开04表部门：禹州市卫生监督所单位：万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款1433.56一、一般公共服务支出3146.8546.85二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出323三、国防支出334四、公共安全支出345五、教育支出356六、科学技术支出367七、文化体育与传媒支出378八、社会保障和就业支出389九、医疗卫生与计划生育支出3910十

10、、节能环保支出4011十一、城乡社区支出4112十二、农林水支出4213十三、交通运输支出4314十四、资源勘探信息等支出4415十五、商业服务业等支出4516十六、金融支出4617十七、援助其他地区支出4718十八、国土海洋气象等支出4819十九、住房保障支出4920二十、粮油物资储备支出5021二十一、其他支出5122二十二、债务还本支出5223二十三、债务付息支出532454本年收入合计25433.56本年支出合计55433.56433.56 年初财政拨款结转和结余26 年末财政拨款结转和结余56 一般公共预算财政拨款2757 政府性基金预算财政拨款28582959总计30433.56总

11、计60433.56433.56注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：禹州市卫生监督所单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计433.56419.0313.93201一般公共服务支出46.8546.8513.9320104发展与改革事务13.9313.932010402 一般行政管理事务13.9313.9320199其他一般公共服务支出32.9232.922019999其他一般公共服务支出32.9232.92210医疗卫生与计划生育支出386.70386.

12、7021003基层医疗卫生机构114.41114.412100399其他基层卫生机构114.41114.4121004公共卫生263.99263.9921004012卫生监督机构263.99263.9921005医疗保障8.308.302100599其他医疗保障支出8.308.30注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：禹州市卫生监督所单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出366.23302商品和服务支出2.5030101 基本工资146.3530201 办公费0.

13、530102 津贴补贴30202 印刷费0.630103 奖金30203 咨询费30104 其他社会保障缴费24.0030204 手续费30106 伙食补助费30205 水费30107 绩效工资128.1630206 电费30108 机关事业单位基本养老保险缴费61.6930207 邮电费0.130109 职业年金缴费7.0330208 取暖费30199 其他工资福利支出30209 物业管理费303对个人和家庭的补助17.9730211 差旅费30301 离休费30212 因公出国（境）费用30302 退休费17.1130213 维修(护)费30303 退职（役）费30214 租赁费30304

14、 抚恤金0.8630215 会议费30305 生活补助30216 培训费30306 救济费30217 公务接待费30307 医疗费30218 专用材料费30308 助学金30224 被装购置费30309 奖励金30225 专用燃料费30310 生产补贴30226 劳务费30311 住房公积金30227 委托业务费0.2030312 提租补贴30228 工会经费1.1030313 购房补贴30229 福利费30314 采暖补贴30231 公务用车运行维护费30315 物业服务补贴30239 其他交通费用30399 其他对个人和家庭的补助支出30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出

15、310其他资本性支出32.9231001 房屋建筑物购建31002 办公设备购置32.9231003 专用设备购置31005 基础设施建设31006 大型修缮31007 信息网络及软件购置更新31008 物资储备31009 土地补偿31010 安置补助31011 地上附着物和青苗补偿31012 拆迁补偿31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31020 产权参股31099 其他资本性支出304对企事业单位的补贴30401 企业政策性补贴30402 事业单位补贴30403 财政贴息30499 其他对企事业单位的补贴307债务利息支出30701 国内债务付息30707 国外债务付息39

16、9其他支出39906 赠与人员经费合计384.20公用经费合计35.421.9注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门：禹州市卫生监督所单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费12345678910111200000注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款

17、和以前年度结转资金安排的实际支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：禹州市卫生监督所单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计207文化体育与传媒支出20707国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出2070799其他国家电影事业发展专项资金支出229其他支出22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：禹州市卫生监

18、督所单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计207文化体育与传媒支出20707国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出2070799其他国家电影事业发展专项资金支出229其他支出22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出2296003 用于体育事业的彩票公益金支出注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 第三部分 禹州市卫生监督所2016年度决算数据说明一、2016年度收入支出决算总体情况 2016年度收入总计 433.56万元，支出总计433.56万元。与2015

19、年度相比，收入总计增加80万元，上升22.6%，收入总计增加80万元，增加22.6%。二、2016年度收入决算情况2016年度收入合计433.56万元，其中:财政拨款收入433.56万元，占100%。三、2016年度支出决算情况2016年度支出合计433.56万元，其中：基本支出433.56万元，占100%。四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明2016年财政拨款收支总决算433.56万元，433.56万元与2015年相比，财政拨款收入增加80、上升22.6%、支出增加80万元，增长22.6%。主要是人员工资和社保费用相应增加。五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）财政拨款支出决算总

20、体情况。2016年一般公共预算财政拨款支出433.56万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加80万元，增长22.6%。（2）财政拨款支出决算结构情况。2016年度一般公共预算财政拨款支出433.56万元，主要用与以下方面；一般公共服务（类）支出433.56万元，占100%。（3）财政拨款支出决算具体情况。2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为433.56元，支出预算为433.56万元，完成年初预算的100%。6、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算说明2016年一般公共预算财政拨款基本支出433.56万元，其中：人员经费384.2，主要包括：基本工资

21、145.35万元，绩效工资128.16万元、其他社会保障缴费24万元、基本养老保险费61.69万元、退休费17.11万元，抚恤金0.86万，公用经费35.42万元，主要包括：办公费0.5万元、印刷费0.6万元、邮电费0.1万元、委托业务费0.2万元、工会经费1.1万元、办公设备购置32.92万元。7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为1.97万元，其中:因公出国（境）费支出巨额支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度创国家级卫生城、文明城，打击非法行医等执法检查力度加大。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.2万元，降低9.1%万元,其中:因公出国（境）费支出巨额支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接到费支出0万元。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是:创国家级卫生城、文明城，打击非法行医等执法检查力度加大。（一）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经