化妆品投资项目立项申请报告21亩.docx

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化妆品投资项目立项申请报告21亩

化妆品投资项目立项申请报告

第一章项目概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx（集团）有限公司

（二）公司简介

本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。

公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。

上一年度，xxx公司实现营业收入3324.03万元，同比增长16.75%（476.90万元）。

其中，主营业业务化妆品生产及销售收入为3139.61万元，占营业总收入的94.45%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额836.93万元，较去年同期相比增长211.73万元，增长率33.87%；实现净利润627.70万元，较去年同期相比增长82.26万元，增长率15.08%。

二、项目概况

（一）项目名称

化妆品投资项目

（二）项目选址

xxx产业发展示范区

（三）项目用地规模

项目总用地面积14253.79平方米（折合约21.37亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数50.88%，建筑容积率1.20，建设区域绿化覆盖率7.30%，固定资产投资强度169.59万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积14253.79平方米，建筑物基底占地面积7252.33平方米，总建筑面积17104.55平方米，其中：

规划建设主体工程10513.94平方米，项目规划绿化面积1249.21平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计87台（套），设备购置费1611.75万元。

（七）节能分析

“化妆品投资项目建设项目”，年用电量665899.34千瓦时，年总用水量4003.58立方米，项目年综合总耗能量（当量值）82.18吨标准煤/年。

达产年综合节能量28.87吨标准煤/年，项目总节能率24.61%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx产业发展示范区发展规划，符合xxx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资4145.50万元，其中：

固定资产投资3624.14万元，占项目总投资的87.42%；流动资金521.36万元，占项目总投资的12.58%。

（十）资金筹措

自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入4504.00万元，总成本费用3443.07万元，税金及附加74.58万元，利润总额1060.93万元，利税总额1281.85万元，税后净利润795.70万元，达产年纳税总额486.15万元；达产年投资利润率25.59%，投资利税率30.92%，投资回报率19.19%，全部投资回收期6.71年，提供就业职位75个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。

三、市场分析

2017年我国化妆品人均消费金额38美元，低于美国/日本/韩国的264/284/244美元；高端市场占比23%，低于美国/日本/韩国的33%/39%/45%；彩妆市场占比9%，低于美国/日本/韩国的18%/18%/16%。

伴随消费者需求进阶，行业有望长期繁荣。

随着电商渠道高增长，外资品牌开始下沉，行业竞争可能加剧。

在品牌、渠道、营销、研发方面综合能力突出的民族化妆品企业市占率有望进一步提升。

2017年我国化妆品行业总规模3616亿元/+9.6%（Euromonitor数据）。

护肤品占比51.6%，07年以来增速整体下移。

消费者爱美意识加强，电商渠道加速渗透，彩妆消费快速增长，12-17年消费占比从7.3%提升至9.5%。

根据华泰证券研报分析，2003年以来高端市场增速持续快于大众市场，占比从03年的11%提升至2017年的26%。

2017年化妆品市场中欧美/本土/日韩/其他企业占比分别为41%/22%/8%/29%，内资品牌兴起。

与发达国家相比，我国化妆品人均消费金额、高端消费占比、彩妆消费占比均较低，伴随消费者需求进阶，行业有望长期繁荣。

品牌方面，先行培养明星单品牌奠定初步市场地位、品牌价值，再自主培育或外延并购打造多品牌矩阵、持续扩大品牌系列成为主要发展路径；渠道方面，低线城市为重要拓展区域，全渠道发展、线上线下融合将有助于全面触达客户；营销方面，传统国货品牌过去多依赖渠道铺货，较重视渠道利益，而对品牌营销投入力度不足。

采取数字化营销方式，分析消费者行为数据、加强与消费者互动、建立完善的需求反馈机制并进行产品升级迭代成趋势。

研发方面，内资品牌与外资品牌在研发投入上的绝对金额有较大差距，有望不断开发具有针对性功效的产品、提升消费者体验。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业发展示范区及xxx产业发展示范区化妆品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业发展示范区化妆品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“化妆品投资项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业发展示范区经济发展，为社会提供就业职位75个，达产年纳税总额486.15万元，可以促进xxx产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率25.59%，投资利税率30.92%，全部投资回报率19.19%，全部投资回收期6.71年，固定资产投资回收期6.71年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、落后产能本质是浪费资源、严重污染环境、不具备安全生产条件、产品质量不合格的生产能力。

落后产能的大量存在，不仅使得行业整体技术低、竞争力差，而且物耗能耗高、污染排放大，严重破坏生态环境，安全生产条件差，产品质量无保障，给人民群众生命财产安全留下很大隐患。

淘汰落后产能是推进供给侧结构性改革重要内容，是落实去产能的重要手段，是治理雾霾的迫切需要，也是促进产业优化升级和提升国际竞争力的重要途径。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

14253.79

21.37亩

1.1

容积率

1.20

1.2

建筑系数

50.88%

1.3

投资强度

万元/亩

169.59

1.4

基底面积

平方米

7252.33

1.5

总建筑面积

平方米

17104.55

1.6

绿化面积

平方米

1249.21

绿化率7.30%

2

总投资

万元

4145.50

2.1

固定资产投资

万元

3624.14

2.1.1

土建工程投资

万元

1295.95

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

31.26%

2.1.2

设备投资

万元

1611.75

2.1.2.1

设备投资占比

38.88%

2.1.3

其它投资

万元

716.44

2.1.3.1

其它投资占比

17.28%

2.1.4

固定资产投资占比

87.42%

2.2

流动资金

万元

521.36

2.2.1

流动资金占比

12.58%

3

收入

万元

4504.00

4

总成本

万元

3443.07

5

利润总额

万元

1060.93

6

净利润

万元

795.70

7

所得税

万元

1.20

8

增值税

万元

146.34

9

税金及附加

万元

74.58

10

纳税总额

万元

486.15

11

利税总额

万元

1281.85

12

投资利润率

25.59%

13

投资利税率

30.92%

14

投资回报率

19.19%

15

回收期

年

6.71

16

设备数量

台（套）

87

17

年用电量

千瓦时

665899.34

18

年用水量

立方米

4003.58

19

总能耗

吨标准煤

82.18

20

节能率

24.61%

21

节能量

吨标准煤

28.87

22

员工数量

人

75

第二章项目背景、必要性

一、项目建设背景

1、在中国当前重点推动战略性新兴产业发展，主要是在劳动力成本等持续上升、追赶型增长方式面临外部约束等背景下的必然政策选择，体现了内生增长的内涵。

经典的内生增长理论认为，国家或地区经济可不依赖外力推动而通过自身内在因素实现持续健康增长，内生的技术进步和创新是推动经济持续增长的决定要素，其中技术创新是经济增长的源泉，而劳动分工程度和专业化人力资本的积累水平决定技术创新水平高低。

技术进步带来消费需求结构和产业结构分化，由技术研发机制、市场培育机制、制度激励机制共同作用直接推动产业发展。

战略性新兴产业内生性增长体现为需求、知识、制度等内生变量的增长。

同时，基于中国当前的市场潜力、以及人力资源等方面的雄厚积累，推动战略新兴产业的发展，是有现实条件支持的。

另外，适应转型需求的战略新兴产业，往往对整个产业的转型具有一定的先行、引领、引导作用。

技术的重大突破导致技术分化，形成不同发展方向的技术，继而依靠技术选择形成市场信赖的技术群和企业群。

产业创新技术的先行性、主导性和突破性，使产业具有政策导向作用，预示着未来经济发展重心能够代表未来科技、产业发展的方向，成为产业发展的主流，在未来较长时期内对经济和产业发展具有较强的引领和带动作用。

2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）将项目产品制造列为鼓励类项目。

投资项目符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的要求，因此，符合国家产业发展政策和行业发展规划。

中央经济工作会议对当前国内外形势进行了深刻分析，对明年经济工作作出了全面部署，全国工业和信息化系统必须认真学习领会，把思想和行动统一到中央对形势的分析判断上来，统一到中央的决策部署上来，抓住战略机遇，坚持底线思维，加强前瞻预判，确保完成既定的目标任务。

经过40年改革开放，我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。

要保持战略定力，坚定信心决心，把握和运用好加快经济结构优化升级、提升科技创新能力、深化改革开放、加快绿色发展、参与全球经济治理体系变革等带来的新机遇，扎实推进制造强国建设，不断实现新的重大突破。

二、必要性分析

1、推动绿色发展取得新突破，需要抓紧形成绿色的生产方式。

既要积极调整产业结构，加快对传统制造业绿色改造，构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架；也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓，通过政策引导，加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。

近年来，我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能，取得了很大成绩，有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。

今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。

2、引领新常态，就要加快培育经济增长新动力。

进入经济发展新常态的中国，经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大，在产业转型升级、