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最新标准化套表

XXXX公司

安全生产标准化记录表格汇总

（参考模板）

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起草：

审核：

批准：

2014-6-20发布2014-6-20实施

危险化学品企业安全生产标准化所需记录表格填写说明

序号

表格名称

表格所属要素

表格填写要求

份数

1

表1.1安全生产法律法规、标准和其他要求清单

1.1法律、法规和标准的识别和获取。

电子版和手写版均可，定期及时补充更新。

每半年更新1次（2份/年）

2

表1.2安全生产法律法规、标准和其他要求符合性评价报告表

1.1法律、法规和标准的识别和获取。

电子版和手写版均可，每年更新1次。

一年1份

3

表1.3安全生产法律法规、标准和其他要求符合性评价报告

1.1法律、法规和标准的识别和获取。

电子版和手写版均可，每年更新1次。

一年1份

4

表1.4文件发放记录

1.1法律、法规和标准的识别和获取。

手写版，可以同时发放多份文件在同一张表上签字。

一年1份

5

表1.5最新安全生产法律法规、标准规范传达培训教育记录

1.1法律、法规和标准的识别和获取。

手写版

每半年更新1次（2份/年）

6

表1.6法律、法规和标准符合性评价不符合项整改记录

1.1法律、法规和标准的识别和获取。

手写版

一年1份

6

表2.1安全生产目标责任书考核与奖惩记录

2.1方针目标

手签名

一年2份

7

表2.2标准化建设资源配备相关文件记录

2.2负责人

电子版和手写版均可，每年更新1次。

一年1份

8

表2.3安委会会议记录表

2.2负责人

至少4份，每季度至少开一次会议。

手签名。

一年4份

9

表2.5XXXX年安全生产费用提取和使用计划

2.5安全投入

电子版和手写版均可，每年更新1次。

一年1份

10

表2.6安全专项费用使用申请表

2.5安全投入

至少每季度1次记录，每年至少4次。

一年4份

11

表2.7安全生产费用台账

2.5安全投入

定期填写，每年不少于填写15次。

一年1份

12

表2.8从业人员工伤保险统计表

2.5安全投入

每季度统计次，每年至少统计4次

一年1份

13

表3.1风险评价记录

3.1风险管理

每年至少进行1次风险评价

一年1份

14

表3.2作业活动

3.2风险评价

每年至少进行1次风险评价

一年1份

危险化学品企业安全生产标准化所需记录表格填写说明

序号

表格名称

表格所属要素

表格填写要求

份数

1

表1.1安全生产法律法规、标准和其他要求清单

1.1法律、法规和标准的识别和获取。

电子版和手写版均可，定期及时补充更新。

每半年更新1次（2份/年）

2

表1.2安全生产法律法规、标准和其他要求符合性评价报告表

1.1法律、法规和标准的识别和获取。

电子版和手写版均可，每年更新1次。

一年1份

3

表1.3安全生产法律法规、标准和其他要求符合性评价报告

1.1法律、法规和标准的识别和获取。

电子版和手写版均可，每年更新1次。

一年1份

4

表1.4文件发放记录

1.1法律、法规和标准的识别和获取。

手写版，可以同时发放多份文件在同一张表上签字。

一年1份

5

表1.5最新安全生产法律法规、标准规范传达培训教育记录

1.1法律、法规和标准的识别和获取。

手写版

每半年更新1次（2份/年）

6

表1.6法律、法规和标准符合性评价不符合项整改记录

1.1法律、法规和标准的识别和获取。

手写版

一年1份

6

表2.1安全生产目标责任书考核与奖惩记录

2.1方针目标

手签名

一年2份

7

表2.2标准化建设资源配备相关文件记录

2.2负责人

电子版和手写版均可，每年更新1次。

一年1份

8

表2.3安委会会议记录表

2.2负责人

至少4份，每季度至少开一次会议。

手签名。

一年4份

9

表2.5XXXX年安全生产费用提取和使用计划

2.5安全投入

电子版和手写版均可，每年更新1次。

一年1份

10

表2.6安全专项费用使用申请表

2.5安全投入

至少每季度1次记录，每年至少4次。

一年4份

11

表2.7安全生产费用台账

2.5安全投入

定期填写，每年不少于填写15次。

一年1份

12

表2.8从业人员工伤保险统计表

2.5安全投入

每季度统计次，每年至少统计4次

一年1份

13

表3.1风险评价记录

3.1风险管理

每年至少进行1次风险评价

一年1份

14

表3.2作业活动清单

3.2风险评价

每年至少进行1次风险评价

一年1份

15

表3.3设备设施清单

3.2风险评价

每年至少进行1次风险评价

一年1份

16

表3.4风险评价报告

3.2风险评价

每年至少进行1次风险评价

一年1份

17

表3.5班组及各岗位分析评价记录表

3.2风险评价

每年至少进行1次风险评价

一年1份

18

表3.6重大风险清单

3.2风险评价

每年至少进行1次风险评价

一年1份

19

表3.7风险及控制措施清单

3.3风险控制措施

每年至少进行1次风险评价

一年1份

20

表3.8风险培训教育记录

3.3风险控制措施

每年至少进行1次风险评价

一年1份

21

表3.9隐患整改通知书

3.3风险控制措施

每年至少12次

一年12份

22

表3.10隐患整改台账

3.3风险控制措施

每年至少12次

一年2份

23

表3.11重大隐患档案表

3.3风险控制措施

结合实际调整一般2-3份即可

一年3份

24

表3.12向政府部门提交重大隐患书面报告

3.3风险控制措施

结合实际，有就报

不定

25

表3.13变更记录

3.3风险控制措施

至少有1份

每年至少1份

26

表3.14项目变更申请表

3.3风险控制措施

至少有1份

每年至少1份

27

表3.15项目变更验收报告

3.3风险控制措施

至少有1份

每年至少1份

28

表3.16危险源辨识和风险评价控制记录表

3.3风险控制措施

至少有1份

每年至少1份

29

表3.17合格供应商安全档案

3.3风险控制措施

至少有1份

每年至少1份

30

表3.18合格供应商清单

3.3风险控制措施

至少有1份

每年至少1份

31

表4.1文件发放申请与登记表

4管理制度及操作规程

凡是操作规程、重要制度、安全目标等文件发放均要有记录

每年至少1份

32

表4.2安全生产规章制度和安全操作规程修改记录

4管理制度及操作规程

根据情况调整

每年至少1份

33

表4.3文件评审和修订记录

4管理制度及操作规程

根据情况调整

每年至少1份

34

表4.4文件评审和修订会议签到表

4管理制度及操作规程

根据情况调整

每年至少1份

35

表5.1安全培训教育记录表

5.培训教育管理

根据情况调整，手写签名

每年至少6份

36

5.2年度培训教育计划表

5.培训教育管理

可以打印

每年至少3份

37

5.3从业人员安全培训教育档案相关记录

5.培训教育管理

根据企业新老员工人数，确保每个员工都有培训教育档案。

每个员工都要有教育培训档案；每年对从业人员不少于1次再教育

38

5.4培训教育效果评价表

5.培训教育管理

原则上每次培训均有培训效果评价

每年不少于5份

39

5.5管理人员和特种作业人员档案卡

5.培训教育管理

每年及时更新

每年1份

40

5.6承包商作业人员入厂培训教育记录

5.培训教育管理

每年及时更新

每年1份

41

5.7外来人员培训记录表

5.培训教育管理

每年及时更新

每年1份

42

5.8班组安全活动计划

5.培训教育管理

每月2次，每年24次

每年24份

43

5.9班组安全活动记录表

5.培训教育管理

每月2次，每年24次

每年24份

44

5.10管理部门安全活动计划

5.培训教育管理

每月1次，每年12次

每年12份

45

5.11管理部门安全活动记录表

5.培训教育管理

每月1次，每年12次

每年12份

46

6.1安全设施设备维修保养联络单

6.生产设备设施

每年及时更新，结合各设施维护保养调整。

每套设施每年不少于1份

47

6.2安全设施设备管理台账

6.生产设备设施

每年及时更新，结合各设施维护保养调整。

每年不少于1份

48

6.3年度综合检维修计划

6.生产设备设施

每年及时更新

每年不少于1份

49

6.4安全设施检维修记录

6.生产设备设施

每年及时更新

每年不少于8份

50

6.5监视和测量设备台帐

6.生产设备设施

每年及时更新

每年不少于1份

51

6.6监视和测量设备校准和维护记录

6.生产设备设施

每年及时更新

每年不少于1份

52

6.7特种设备台账

6.生产设备设施

每年及时更新

每年不少于1份

53

6.8特种设备日常维修保养记录

6.生产设备设施

每年及时更新

每年每台设备不少于1份

54

6.9特种设备事故隐患台账

6.生产设备设施

每年及时更新

每年每台设备不少于1份

55

6.10特种设备注销联络单

6.生产设备设施

每年及时更新

每年可有1份

56

6.11安全阀、压力表、报警仪等更换记录

6.生产设备设施

每年及时更新

每年至少1份

57

6.12监控报警系统维护调试记录

6.生产设备设施

每年及时更新

每年至少1份

58

6.13设备维修保养记录卡

6.生产设备设施

每年各类设备均应有维护保养记录

至少20份

59

6.14开车前安全条件确认检查表

6.生产设备设施

根据情况调整

至少3份

60

6.15开车前隐患排查与整改记录表

6.生产设备设施

根据情况调整

至少3份

61

6.16生产班组交接班记录表

6.生产设备设施

根据情况调整

至少200份

62

6.17关键装置统计表

6.生产设备设施

每年及时更新

每年至少1份

63

6.18重点部位统计表

6.生产设备设施

每年及时更新

每年至少1份

64

6.19关键装置、重点部位安全检查记录

6.生产设备设施

每年及时更新

每年至少4份

65

6.20关键装置、重点部位安全活动记录

6.生产设备设施

每年及时更新

每年至少2份

66

6.21关键装置、重点部位应急预案演练记录

6.生产设备设施

每年及时更新

每年至少2份

67

6.22设备检维修记录

6.生产设备设施

每年及时更新

不同设备，每年统计至少12份

68

6.23检维修作业风险分析和安全措施表

6.生产设备设施

每年及时更新

不同设备，每年统计至少3份

69

6.24设备检维修方案

6.生产设备设施

每年及时更新

不同设备，每年统计至少6份

70

6.25检维修交付生产手续

6.生产设备设施

每年及时更新

不同设备，每年统计至少6份

71

6.26检维修人员安全培训记录

6.生产设备设施

每年及时更新

不同设备，每年统计至少6份

72

6.27检维修现场安全检查表

6.生产设备设施

每年及时更新

不同设备，每年统计至少6份

73

6.28生产设施拆除和报废审批表

6.生产设备设施

每年及时更新

每年可有1份

74

6.29拆除作业危害分析表

6.生产设备设施

每年及时更新

每年可有1份

75

6.30拆除设施交接手续

6.生产设备设施

每年及时更新

每年可有1份

76

6.31拆除设施计划及方案

6.生产设备设施

每年及时更新

每年可有1份

77

7.1作业许可证

7.作业安全

各类作业许可结合实际应各有一份

每年可有1份

78

7.2机动车辆进入生产装置区、仓库区、罐区手续有关记录

7.作业安全

机动车进入生产装置或仓库区相关记录

每年可有12份

79

7.3合格承包商档案

7.作业安全

每年及时对承包商档案进行更新完善

每年可有1份

80

7.4承包商作业现场检查记录

7.作业安全

每年及时对承包检查记录

每年可有1份

81

7.5承包商表现评价记录

7.作业安全

每年及时对承包进行评价记录

每年可有1份

82

8.1职业危害因素识别记录

8.职业健康

每年及时更新记录

每年可有1份

83

8.2职业病危害因素申报表

8.职业健康

每年及时更新记录

每年可有1份

84

8.3职业危害防护设备设施维护、检查、定期校验和维护记录

8.职业健康

每年及时更新记录

每年可有1份

85

8.4劳动防护用品发放台账

8.职业健康

每年及时更新记录

每年可有1份

86

8.5职业卫生防护设施台账

8.职业健康

每年及时更新记录

每年可有1份

87

8.6个人防护用品台账

8.职业健康

每年及时更新记录

每人每年可有1份

88

9.1危险化学品普查登记表

9危险化学品管理

每年及时更新记录

产品、原料等每年可有1份

89

9.2危险化学品档案

9危险化学品管理

每年及时更新记录

每年可有1份

90

9.3化验室化学试剂分类清单

9危险化学品管理

每年及时更新记录

每年可有1份

91

9.4危险化学品出入库登记表

9危险化学品管理

每年及时更新记录

每年可有1份

92

9.5危险化学品输送管道巡线记录

9危险化学品管理

每年及时更新记录

每年可有1份

93

9.6危险化学品仓库安全检查表

9危险化学品管理

每年及时更新记录

每年4份

94

9.7剧毒化学品收发台账

9危险化学品管理

每年及时更新记录

每年1份

95

9.8装车前后安全检查记录

9危险化学品管理

根据实际情况调整

每年12份

96

10.1应急救援器材台账

10.事故与应急

每年及时更新记录

每年1份

97

10.2消防设施、器材台帐

10.事故与应急

每年及时更新记录

每年1份

98

10.3防护救护器材台帐

10.事故与应急

每年及时更新记录

每年1份

99

10.4应急救援、消防、防护救护设施器材检查维护记录

10.事故与应急

每年及时更新记录，每季度检查一次

每年4份

100

10.5应急救援预案培训记录

10.事故与应急

每年及时更新记录

每年1份

101

10.6应急救援预案演练记录

10.事故与应急

每年及时更新记录，半年一次

每年2份

102

10.7应急演练效果评估报告

10.事故与应急

每年及时更新记录，半年一次

每年2份

103

表10.8事故管理台账

10.事故与应急

每年及时更新记录，每年一次

每年1份

104

表10.9事故报告书

10.事故与应急

每年及时更新记录，每年一次

每年可有1份

105

表10.10事故调查报告

10.事故与应急

每年及时更新记录，每年一次

不定

106

表10.11事故档案记录表

10.事故与应急

每年及时更新记录，每年一次

不定

107

表11.1安全检查计划表

11.检查与自评

每年及时更新记录，每年一次

每年1份

108

表11.2节假日安全检查表

11.检查与自评

春节、五一、国庆等较大节日安全检查表

每年3份以上

109

表11.3公司级综合安全检查表

11.检查与自评

每年及时更新记录，每季度1次

每年4份

110

表11.4车间级综合安全检查表

11.检查与自评

每年及时更新记录，每月1次

每年12份

111

11.5各类专业安全检查表

11.检查与自评

每年及时更新记录，每半年1次

每年2份

112

11.6安全装置设施专业安全检查表

11.检查与自评

每年及时更新记录，每年4次

每年4份

113

11.7季节性安全检查表

11.检查与自评

每年及时更新记录，每年4次

每年4份

114

11.8管理人员日常安全检查表

11.检查与自评

每年及时更新记录，每年12次

每年至少12份

115

表11.9安全检查表应用培训教育记录

11.检查与自评

每年及时更新记录，每年1次

每年至少1份

116

表11.10岗位操作人员交接班安全检查表

11.检查与自评

每年及时更新记录，每年1次

每年至少1份

117

表11.11安全检查发现不符合项整改情况落实记录

11.检查与自评

根据各类检查情况，一一对应

每年至少50份

目录

表1.1安全生产法律法规、标准和其他要求清单15

表1.2安全生产法律、法规、标准和其他要求符合性评价记录表17

表1.3安全生产法律、法规和标准符合性评价报告18

表1.5最新安全生产法律、法规、标准规范传达培训教育记录19

表1.6法律、法规和标准符合性评价不符合项整改记录21

表2.1安全生产目标责任书考核与奖惩记录22

表2.2标准化建设资源配备相关文件记录23

表2.3安委会会议记录表24

表2.4财务月度统计安全奖惩考核表25

表2.5XXXX年安全生产费用提取和使用计划26

表2.6安全专项费用使用申请表27

表2.7安全生产费用台账28

表2.8从业人员工伤保险统计表29

表3.1风险评价记录表29

表3.2作业活动清单37

表3.3设备设施清单38

表3.4风险评估报告39

表3.5班组及各岗位分析评价记录表42

表3.6重大风险清单44

表3.7风险及控制措施清单45

表3.8风险培训教育记录46

表3.9隐患整改通知书47

表3.10隐患整改台账48

表3.11重大隐患档案表49

表3.12向政府部门提交重大隐患书面报告50

表3.13变更记录51

表3.14项目变更申请表52

表3.15项目变更验收报告53

表3.16危险源辨识和风险评价控制记录表54

表3.17合格供应商安全档案55

表3.18合格供应商清单56

表4.1文件发放申请与登记表57

表4.2安全生产规章制度和安全操作规程修改记录58

表4.3文件评审和修订记录59

表4.4文件评审和修订会议签到表60

表5.1安全培训教育记录61

表5.2年度培训教育计划表62

表5.3从业人员安全培训教育档案相关记录63

表5.4培训教育效果评价表65

表5.5管理人员和特种作业人员档案卡66

表5.6承包商作业人员入厂培训教育记录67

表5.7外来人员培训记录表68

表5.8班组安全活动计划70

表5.9班组安全活动记录表71

表5.10管理部门安全活动计划72

表5.11管理部门安全活动记录表73

表6.1安全设施设备维修保养联络单74

表6.2安全设施设备管理台账75

表6.3年度综合检维修计划78

表6.4安全设施检维修记录79

表6.5监视和测量设备台帐80

表6.6监视和测量设备校准和维护记录81

表6.7特种设备台账82

表6.8特种设备日常维修保养记录83

表6.9特种设备事故隐患台账84

表6.10特种设备注销联络单85

表6.11安全阀、压力表、报警仪等更换记录86

表6.12监控报警系统维护调试记录87

表6.13设备维修保养记录卡88

表6.14开车前安全条件确认检查表89

表6.15开车前隐患排查与整改记录表90

表6.16生产班组交接班记录表91

表6.17关键装置统计表92

表6.18重点部位统计表92

表6.19关键装置、重点部位安全检查记录94

表6.20关键装置、重点部位安全活动记录95

表6.21关键装置、重点部位应急预案演练记录96

表6.22设备检维修记录97

表6.23检维修作业风险分析和安全措施表98

表6.24设备检维修方案100

表6.25检维修交付生产手续101

表6.26检维修人员安全培训记录102

表6.27检维修现场安全检查表103

表6.28生产设施拆除和报废审批表104

表6.29拆除作业危害分析表105

表6.30拆除设施交接手续107

表6.31拆除设施计划及方案107

表7.1作业许可证109

表7.2机动车辆进入生产装置区、仓库区、罐区手续有关记录120

表7.3合格承包商档案122

表7.4承包商作业现场检查记录123

表7.5承包商表现评价记录124

表8.1职业危害因素识别记录125

表8.2职业病危害因素申报表126

表8.3职业危害防护设备设施维护、检查、定期校验和维护记录128

表8.4劳动防护用品发放台账129

表8.5职业卫生防护设施台账130

表8.6个人防护用品台账131

表9.1危险化学品普查登记表133

表9.2危险化学品档案137

表9.3化验室化学试剂分类清单138

表9.4危险化学品出入库登记表141

表9.5危险化学品输送管道巡线记录142

表9.6危险化学品仓库安全检查表143

表9.7剧毒化学品收发台账147

表9.8装车前后安全检查记录148

表10.1应急救援器材台账149

表10.2消防设施、器材台帐150

表10.3防护救护器材台帐151

表10.4应急救援、消防、防护救护设施器材检查维护记录152

表10.5应急救援预案培训记录153

表10.6应急救援预案演练记录154

表10.7应急演练效果评估报告156

表10.8事故管理台账157

表10.9事故报告书158

表10.10事故调查报告159

表10.11事故档案记录表160

表11.1安全检查计划表162

表11.2节假日安全检查表164

表11.3公司级综合安全检查表165

表11.4车间级综合安全检查表167

表11.5各类专业性安全检查表169

表11.6安全装置设施专业安全检查表182

表11.7季节性安全检查表183

表11.8管理人员日常安全检查表185

表11.9安全检查表应用培训教育记录187

表11.10岗位操作人员交接班安全检查表188

表11.11安全检查发现不符合项整改情况落实记录189

表1.1安全生产法律法规、标准和其他要求清单

序号

法律法规名称

颁布部门

法规/标准编号

实施时间

适用部门

识别日期

一、安