最新标准化套表.docx

1、最新标准化套表XXXX公司安全生产标准化记录表格汇总（参考模板）编 码： 起 草：审 核：批 准：2014-6-20发布 2014-6-20实施危险化学品企业安全生产标准化所需记录表格填写说明序号表格名称表格所属要素表格填写要求份数1表1.1安全生产法律法规、标准和其他要求清单1.1法律、法规和标准的识别和获取。电子版和手写版均可，定期及时补充更新。每半年更新1次（2份/年）2表1.2安全生产法律法规、标准和其他要求符合性评价报告表1.1法律、法规和标准的识别和获取。电子版和手写版均可，每年更新1次。一年1份3表1.3安全生产法律法规、标准和其他要求符合性评价报告1.1法律、法规和标准的识别和

2、获取。电子版和手写版均可，每年更新1次。一年1份4表1.4文件发放记录1.1法律、法规和标准的识别和获取。手写版，可以同时发放多份文件在同一张表上签字。一年1份5表1.5最新安全生产法律法规、标准规范传达培训教育记录1.1法律、法规和标准的识别和获取。手写版每半年更新1次（2份/年）6表1.6法律、法规和标准符合性评价不符合项整改记录1.1法律、法规和标准的识别和获取。手写版一年1份6表2.1 安全生产目标责任书考核与奖惩记录2.1 方针目标手签名一年2份7表2.2 标准化建设资源配备相关文件记录2.2 负责人电子版和手写版均可，每年更新1次。一年1份8表2.3 安委会会议记录表2.2 负责人

3、至少4份，每季度至少开一次会议。手签名。一年4份9表2.5 XXXX年安全生产费用提取和使用计划2.5 安全投入电子版和手写版均可，每年更新1次。一年1份10表2.6 安全专项费用使用申请表2.5 安全投入至少每季度1次记录，每年至少4次。一年4份11表2.7 安全生产费用台账2.5 安全投入定期填写，每年不少于填写15次。一年1份12表2.8 从业人员工伤保险统计表2.5 安全投入每季度统计次，每年至少统计4次一年1份13表3.1 风险评价记录3.1 风险管理每年至少进行1次风险评价一年1份14表3.2 作业活动3.2 风险评价每年至少进行1次风险评价一年1份危险化学品企业安全生产标准化所需

4、记录表格填写说明序号表格名称表格所属要素表格填写要求份数1表1.1安全生产法律法规、标准和其他要求清单1.1法律、法规和标准的识别和获取。电子版和手写版均可，定期及时补充更新。每半年更新1次（2份/年）2表1.2安全生产法律法规、标准和其他要求符合性评价报告表1.1法律、法规和标准的识别和获取。电子版和手写版均可，每年更新1次。一年1份3表1.3安全生产法律法规、标准和其他要求符合性评价报告1.1法律、法规和标准的识别和获取。电子版和手写版均可，每年更新1次。一年1份4表1.4文件发放记录1.1法律、法规和标准的识别和获取。手写版，可以同时发放多份文件在同一张表上签字。一年1份5表1.5最新安

5、全生产法律法规、标准规范传达培训教育记录1.1法律、法规和标准的识别和获取。手写版每半年更新1次（2份/年）6表1.6法律、法规和标准符合性评价不符合项整改记录1.1法律、法规和标准的识别和获取。手写版一年1份6表2.1 安全生产目标责任书考核与奖惩记录2.1 方针目标手签名一年2份7表2.2 标准化建设资源配备相关文件记录2.2 负责人电子版和手写版均可，每年更新1次。一年1份8表2.3 安委会会议记录表2.2 负责人至少4份，每季度至少开一次会议。手签名。一年4份9表2.5 XXXX年安全生产费用提取和使用计划2.5 安全投入电子版和手写版均可，每年更新1次。一年1份10表2.6 安全专项

6、费用使用申请表2.5 安全投入至少每季度1次记录，每年至少4次。一年4份11表2.7 安全生产费用台账2.5 安全投入定期填写，每年不少于填写15次。一年1份12表2.8 从业人员工伤保险统计表2.5 安全投入每季度统计次，每年至少统计4次一年1份13表3.1 风险评价记录3.1 风险管理每年至少进行1次风险评价一年1份14表3.2 作业活动清单3.2 风险评价每年至少进行1次风险评价一年1份15表3.3 设备设施清单3.2 风险评价每年至少进行1次风险评价一年1份16表3.4 风险评价报告3.2 风险评价每年至少进行1次风险评价一年1份17表3.5 班组及各岗位分析评价记录表3.2 风险评价

7、每年至少进行1次风险评价一年1份18表3.6 重大风险清单3.2 风险评价每年至少进行1次风险评价一年1份19表3.7 风险及控制措施清单3.3 风险控制措施每年至少进行1次风险评价一年1份20表3.8 风险培训教育记录3.3 风险控制措施每年至少进行1次风险评价一年1份21表3.9 隐患整改通知书3.3 风险控制措施每年至少12次一年12份22表3.10 隐患整改台账3.3 风险控制措施每年至少12次一年2份23表3.11 重大隐患档案表3.3 风险控制措施结合实际调整一般2-3份即可一年3份24表3.12 向政府部门提交重大隐患书面报告3.3 风险控制措施结合实际，有就报不定25表3.13

8、 变更记录3.3 风险控制措施至少有1份每年至少1份26表3.14 项目变更申请表3.3 风险控制措施至少有1份每年至少1份27表3.15 项目变更验收报告3.3 风险控制措施至少有1份每年至少1份28表3.16 危险源辨识和风险评价控制记录表3.3 风险控制措施至少有1份每年至少1份29表3.17 合格供应商安全档案3.3 风险控制措施至少有1份每年至少1份30表3.18 合格供应商清单3.3 风险控制措施至少有1份每年至少1份31表4.1 文件发放申请与登记表4 管理制度及操作规程凡是操作规程、重要制度、安全目标等文件发放均要有记录每年至少1份32表4.2 安全生产规章制度和安全操作规程修

9、改记录4 管理制度及操作规程根据情况调整每年至少1份33表4.3 文件评审和修订记录4 管理制度及操作规程根据情况调整每年至少1份34表4.4 文件评审和修订会议签到表4 管理制度及操作规程根据情况调整每年至少1份35表5.1 安全培训教育记录表5.培训教育管理根据情况调整，手写签名每年至少6份365.2 年度培训教育计划表5.培训教育管理可以打印每年至少3份375.3 从业人员安全培训教育档案相关记录5.培训教育管理根据企业新老员工人数，确保每个员工都有培训教育档案。每个员工都要有教育培训档案；每年对从业人员不少于1次再教育385.4 培训教育效果评价表5.培训教育管理原则上每次培训均有培训

10、效果评价每年不少于5份395.5 管理人员和特种作业人员档案卡5.培训教育管理每年及时更新每年1份405.6 承包商作业人员入厂培训教育记录5.培训教育管理每年及时更新每年1份415.7 外来人员培训记录表5.培训教育管理每年及时更新每年1份425.8 班组安全活动计划5.培训教育管理每月2次，每年24次每年24份435.9 班组安全活动记录表5.培训教育管理每月2次，每年24次每年24份445.10 管理部门安全活动计划5.培训教育管理每月1次，每年12次每年12份455.11 管理部门安全活动记录表5.培训教育管理每月1次，每年12次每年12份466.1安全设施设备维修保养联络单6.生产设

11、备设施每年及时更新，结合各设施维护保养调整。每套设施每年不少于1份476.2安全设施设备管理台账6.生产设备设施每年及时更新，结合各设施维护保养调整。每年不少于1份486.3 年度综合检维修计划6.生产设备设施每年及时更新每年不少于1份496.4安全设施检维修记录6.生产设备设施每年及时更新每年不少于8份506.5 监视和测量设备台帐6.生产设备设施每年及时更新每年不少于1份516.6 监视和测量设备校准和维护记录6.生产设备设施每年及时更新每年不少于1份526.7 特种设备台账6.生产设备设施每年及时更新每年不少于1份536.8 特种设备日常维修保养记录6.生产设备设施每年及时更新每年每台设

12、备不少于1份546.9 特种设备事故隐患台账6.生产设备设施每年及时更新每年每台设备不少于1份556.10 特种设备注销联络单6.生产设备设施每年及时更新每年可有1份566.11 安全阀、压力表、报警仪等更换记录6.生产设备设施每年及时更新每年至少1份576.12 监控报警系统维护调试记录6.生产设备设施每年及时更新每年至少1份586.13 设备维修保养记录卡6.生产设备设施每年各类设备均应有维护保养记录至少20份596.14 开车前安全条件确认检查表6.生产设备设施根据情况调整至少3份606.15 开车前隐患排查与整改记录表6.生产设备设施根据情况调整至少3份616.16 生产班组交接班记录

13、表6.生产设备设施根据情况调整至少200份626.17 关键装置统计表6.生产设备设施每年及时更新每年至少1份636.18 重点部位统计表6.生产设备设施每年及时更新每年至少1份646.19 关键装置、重点部位安全检查记录6.生产设备设施每年及时更新每年至少4份656.20 关键装置、重点部位安全活动记录6.生产设备设施每年及时更新每年至少2份666.21 关键装置、重点部位应急预案演练记录6.生产设备设施每年及时更新每年至少2份676.22 设备检维修记录6.生产设备设施每年及时更新不同设备，每年统计至少12份686.23 检维修作业风险分析和安全措施表6.生产设备设施每年及时更新不同设备，

14、每年统计至少3份696.24 设备检维修方案6.生产设备设施每年及时更新不同设备，每年统计至少6份706.25 检维修交付生产手续6.生产设备设施每年及时更新不同设备，每年统计至少6份716.26 检维修人员安全培训记录6.生产设备设施每年及时更新不同设备，每年统计至少6份726.27 检维修现场安全检查表6.生产设备设施每年及时更新不同设备，每年统计至少6份736.28 生产设施拆除和报废审批表6.生产设备设施每年及时更新每年可有1份746.29 拆除作业危害分析表6.生产设备设施每年及时更新每年可有1份756.30 拆除设施交接手续6.生产设备设施每年及时更新每年可有1份766.31 拆除

15、设施计划及方案6.生产设备设施每年及时更新每年可有1份777.1 作业许可证7.作业安全各类作业许可结合实际应各有一份每年可有1份787.2 机动车辆进入生产装置区、仓库区、罐区手续有关记录7.作业安全机动车进入生产装置或仓库区相关记录每年可有12份797.3 合格承包商档案7.作业安全每年及时对承包商档案进行更新完善每年可有1份807.4 承包商作业现场检查记录7.作业安全每年及时对承包检查记录每年可有1份817.5承包商表现评价记录7.作业安全每年及时对承包进行评价记录每年可有1份828.1 职业危害因素识别记录8.职业健康每年及时更新记录每年可有1份838.2 职业病危害因素申报表8.职

16、业健康每年及时更新记录每年可有1份848.3 职业危害防护设备设施维护、检查、定期校验和维护记录8.职业健康每年及时更新记录每年可有1份858.4 劳动防护用品发放台账8.职业健康每年及时更新记录每年可有1份868.5 职业卫生防护设施台账8.职业健康每年及时更新记录每年可有1份878.6 个人防护用品台账8.职业健康每年及时更新记录每人每年可有1份889.1 危险化学品普查登记表9 危险化学品管理每年及时更新记录产品、原料等每年可有1份899.2 危险化学品档案9 危险化学品管理每年及时更新记录每年可有1份909.3 化验室化学试剂分类清单9 危险化学品管理每年及时更新记录每年可有1份919

17、.4 危险化学品出入库登记表9 危险化学品管理每年及时更新记录每年可有1份929.5 危险化学品输送管道巡线记录9 危险化学品管理每年及时更新记录每年可有1份939.6 危险化学品仓库安全检查表9 危险化学品管理每年及时更新记录每年4份949.7 剧毒化学品收发台账9 危险化学品管理每年及时更新记录每年1份959.8 装车前后安全检查记录9 危险化学品管理根据实际情况调整每年12份9610.1应急救援器材台账10.事故与应急每年及时更新记录每年1份9710.2 消防设施、器材台帐10.事故与应急每年及时更新记录每年1份9810.3 防护救护器材台帐10.事故与应急每年及时更新记录每年1份991

18、0.4 应急救援、消防、防护救护设施器材检查维护记录10.事故与应急每年及时更新记录，每季度检查一次每年4份10010.5 应急救援预案培训记录10.事故与应急每年及时更新记录每年1份10110.6 应急救援预案演练记录10.事故与应急每年及时更新记录，半年一次每年2份10210.7 应急演练效果评估报告10.事故与应急每年及时更新记录，半年一次每年2份103表10.8 事故管理台账10.事故与应急每年及时更新记录，每年一次每年1份104表10.9 事故报 告书10.事故与应急每年及时更新记录，每年一次每年可有1份105表10.10 事故调查报告10.事故与应急每年及时更新记录，每年一次不定1

19、06表10.11 事故档案记录表10.事故与应急每年及时更新记录，每年一次不定107表11.1 安全检查计划表11.检查与自评每年及时更新记录，每年一次每年1份108表11.2 节假日安全检查表11.检查与自评春节、五一、国庆等较大节日安全检查表每年3份以上109表11.3 公司级综合安全检查表11.检查与自评每年及时更新记录，每季度1次每年4份110表11.4 车间级综合安全检查表11.检查与自评每年及时更新记录，每月1次每年12份11111.5各类专业安全检查表11.检查与自评每年及时更新记录，每半年1次每年2份11211.6 安全装置设施专业安全检查表11.检查与自评每年及时更新记录，每

20、年4次每年4份11311.7 季节性安全检查表11.检查与自评每年及时更新记录，每年4次每年4份11411.8 管理人员日常安全检查表11.检查与自评每年及时更新记录，每年12次每年至少12份115表11.9 安全检查表应用培训教育记录11.检查与自评每年及时更新记录，每年1次每年至少1份116表11.10 岗位操作人员交接班安全检查表11.检查与自评每年及时更新记录，每年1次每年至少1份117表11.11 安全检查发现不符合项整改情况落实记录11.检查与自评根据各类检查情况，一一对应每年至少50份目 录表1.1 安全生产法律法规、标准和其他要求清单 15表1.2 安全生产法律、法规、标准和其

21、他要求符合性评价记录表 17表1.3 安全生产法律、法规和标准符合性评价报告 18表1.5 最新安全生产法律、法规、标准规范传达培训教育记录 19表1.6 法律、法规和标准符合性评价不符合项整改记录 21表2.1 安全生产目标责任书考核与奖惩记录 22表2.2 标准化建设资源配备相关文件记录 23表2.3 安委会会议记录表 24表2.4 财务月度统计安全奖惩考核表 25表2.5 XXXX年安全生产费用提取和使用计划 26表2.6 安全专项费用使用申请表 27表2.7 安全生产费用台账 28表2.8 从业人员工伤保险统计表 29表3.1 风险评价记录表 29表3.2 作业活动清单 37表3.3

22、设备设施清单 38表3.4 风险评估报告 39表3.5 班组及各岗位分析评价记录表 42表3.6 重大风险清单 44表3.7 风险及控制措施清单 45表3.8 风险培训教育记录 46表3.9 隐患整改通知书 47表3.10 隐患整改台账 48表3.11 重大隐患档案表 49表3.12 向政府部门提交重大隐患书面报告 50表3.13 变更记录 51表3.14 项目变更申请表 52表3.15 项目变更验收报告 53表3.16 危险源辨识和风险评价控制记录表 54表3.17 合格供应商安全档案 55表3.18 合格供应商清单 56表4.1 文件发放申请与登记表 57表4.2 安全生产规章制度和安全操

23、作规程修改记录 58表4.3 文件评审和修订记录 59表4.4 文件评审和修订会议签到表 60表5.1 安全培训教育记录 61表5.2 年度培训教育计划表 62表5.3 从业人员安全培训教育档案相关记录 63表5.4培训教育效果评价表 65表5.5 管理人员和特种作业人员档案卡 66表5.6 承包商作业人员入厂培训教育记录 67表5.7 外来人员培训记录表 68表5.8 班组安全活动计划 70表5.9 班组安全活动记录表 71表5.10 管理部门安全活动计划 72表5.11 管理部门安全活动记录表 73表6.1安全设施设备维修保养联络单 74表6.2安全设施设备管理台账 75表6.3 年度综合

24、检维修计划 78表6.4安全设施检维修记录 79表6.5 监视和测量设备台帐 80表6.6 监视和测量设备校准和维护记录 81表6.7 特种设备台账 82表6.8 特种设备日常维修保养记录 83表6.9 特种设备事故隐患台账 84表6.10 特种设备注销联络单 85表6.11 安全阀、压力表、报警仪等更换记录 86表6.12 监控报警系统维护调试记录 87表6.13 设备维修保养记录卡 88表6.14 开车前安全条件确认检查表 89表6.15 开车前隐患排查与整改记录表 90表6.16 生产班组交接班记录表 91表6.17 关键装置统计表 92表6.18 重点部位统计表 92表6.19 关键装

25、置、重点部位安全检查记录 94表6.20 关键装置、重点部位安全活动记录 95表6.21 关键装置、重点部位应急预案演练记录 96表6.22 设备检维修记录 97表6.23 检维修作业风险分析和安全措施表 98表6.24 设备检维修方案 100表6.25 检维修交付生产手续 101表6.26 检维修人员安全培训记录 102表6.27 检维修现场安全检查表 103表6.28 生产设施拆除和报废审批表 104表6.29 拆除作业危害分析表 105表6.30 拆除设施交接手续 107表6.31 拆除设施计划及方案 107表7.1 作业许可证 109表7.2 机动车辆进入生产装置区、仓库区、罐区手续有

26、关记录 120表7.3 合格承包商档案 122表7.4 承包商作业现场检查记录 123表7.5 承包商表现评价记录 124表8.1 职业危害因素识别记录 125表8.2 职业病危害因素申报表 126表8.3 职业危害防护设备设施维护、检查、定期校验和维护记录 128表8.4 劳动防护用品发放台账 129表8.5 职业卫生防护设施台账 130表8.6 个人防护用品台账 131表9.1 危险化学品普查登记表 133表9.2 危险化学品档案 137表9.3 化验室化学试剂分类清单 138表9.4 危险化学品出入库登记表 141表9.5 危险化学品输送管道巡线记录 142表9.6 危险化学品仓库安全检

27、查表 143表9.7 剧毒化学品收发台账 147表9.8 装车前后安全检查记录 148表10.1 应急救援器材台账 149表10.2 消防设施、器材台帐 150表10.3 防护救护器材台帐 151表10.4 应急救援、消防、防护救护设施器材检查维护记录 152表10.5 应急救援预案培训记录 153表10.6 应急救援预案演练记录 154表10.7 应急演练效果评估报告 156表10.8 事故管理台账 157表10.9 事故报告书 158表10.10 事故调查报告 159表10.11 事故档案记录表 160表11.1 安全检查计划表 162表11.2 节假日安全检查表 164表11.3 公司级综合安全检查表 165表11.4 车间级综合安全检查表 167表11.5 各类专业性安全检查表 169表11.6 安全装置设施专业安全检查表 182表11.7 季节性安全检查表 183表11.8 管理人员日常安全检查表 185表11.9 安全检查表应用培训教育记录 187表11.10 岗位操作人员交接班安全检查表 188表11.11 安全检查发现不符合项整改情况落实记录 189表1.1 安全生产法律法规、标准和其他要求清单序号法律法规名称颁布部门法规/标准编号实施时间适用部门识别日期一、安