机加工记录表格.docx
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机加工记录表格
销售合同台帐（锻造）
序号：
XB-C-62
序号
合同名称
编号
产品型号
数量
合同种类
签订时期
交付日期
备注
产品要求评审表
序号：
XB-C-21
客户名称
产品型号
合同签订部门
合同类型
发货时间
数量
合同编号
评审内容
会签部门
会签意见
签字/日期
领导审批意见：
签字：
日期：
备注：
合同修改通知单
序号：
XB-C-63
合同编号
更改原因
合同更改内容：
合同更改需通知部门人：
填写人
批准
日期
合同修改通知单
序号：
XB-C-63
合同编号
更改原因
合同更改内容：
合同更改需通知部门人：
填写人
批准
日期
销售合同台帐（加工件）
序号：
XB-C-62
月日
名称
工作号
规格
材质
数量
单重
工序
工料
交货期
订货单位
车
铣
刨
镗
锯
钳
供方评定记录
XB-C-23
序
号
供方名称
联系人
（电话）
物
资
类
别
营业资格
生
产
许
可
证
行
业
监
查
结
果
产品质量情况
人
员
责
素
市
场
信
誉
生
产
能
力
价
格
是
否
合
理
以
往
供
货
服
务
调查人
日期
主管领导评价结果
签字
日期
注：
供方需提供资质证明复印件，主管领导评价结果为“优”和“良”的供方，可进入《合格供方名单》
合格供方名录
序号：
XB-C-24
序号
供方名称
产品名称（型号）
物资类别
地址、邮编
联系人（电话）
备注
批准人：
日期：
计量器具台帐
序号：
XB-C-45
序号
设备名称
型号
编号
使用地点
起用日期
检定周期
校准状态
备注
设施设备台帐
序号：
XB-C-17
序号
设备名称
设备型号
本厂编号
起用日期
使用部门
放置地点
备注
顾客意见调查表
XB-C-49
序
号
顾客名称
调查方式
产品质量是否
能满足要求
是否能按期交货或交工
价格水平
评价
能否及时处
理顾客意见
提供服务
是否满意
总体上您满意吗？
调查人
日期
面
谈
电
话
电
传
满意
基本满意
不满意
满意
基本满意
不满意
适
中
较
低
较
高
及
时
基本及时
不及时
满
意
基本满意
不满意
很满意
满
意
一
般
不满意
以打“√”填写
年度内审计划
序号：
XB-C-51
审核目的
验证本公司质量管理体系的符合性和有效性，确保公司质量管理体系有效运行，发现问题及时整改，确保方针、目标的实现。
审核范围
公司质量管理体系涉及的部门：
领导层，生产技术部（车间），质量管理部，供应销售部（仓库），综合办公室。
公司质量管理体系涉及的要素。
审核依据
GB/T19001-2000质量管理体系—要求；XB-A-2005质量手册；XB-B-01~13-2005二级文件；适用的法律、法规。
审核组成员：
审核组组成：
组长：
王好义组员；刘翠兰
计划安排
各部门：
2005年12月21~22日，安排公司质量管理体系内审，请各部门及早做好安排。
本次内审是我公司迎接外审前的一次符合性审核，各部门要充分重视。
编制：
批准：
日期：
检查表
XB-C-53
受审核部门：
审核员：
审核日期：
条款
审核内容
现场审核记录
编制：
批准人：
日期：
第页共页
不符合项报告
序号：
XB-C-54
受审核部门
审核日期
审核依据
审核员
不合格事实描述：
不符合GB/T
不合格性：
严重：
一般：
受审方签字：
日期：
不合格原因分析及纠正措施：
部门负责人：
批准：
日期：
纠正措施验证：
验证人员：
日期：
内部质量管理体系审核报告
序号：
XB-C-55
审核目的
审核范围
审核依据
审核组成员：
组长：
组员：
审核综述
编制：
批准：
日期：
不合格项分布表
Q/GFJH-J-24
时间填表人：
部门
不
合
要格
素项
总
数
总数
●严重不合格○一般不合格
不合格品处置记录
序号：
XB-C-60
不合格品名称
检验员
日期
不合格项目
不合格品
评审结论
签字：
日期：
不合格品
处置措施
签字：
日期：
不合格品
处置效果验证
签字：
日期：
不合格品处置记录
序号：
XB-C-60
不合格品名称
检验员
日期
不合格项目
不合格品
评审结论
签字：
日期：
不合格品
处置措施
签字：
日期：
不合格品
处置效果验证
签字：
日期：
让步使用（放行）申请表
序号：
Q/GFJH-J-26
申请部门
日期
让步使用（放行）原因：
授权批准人意见
签字
日期
顾客批准意见
签字
日期
备注：
让步使用（放行）申请表
序号：
Q/GFJH-J-26
申请部门
日期
让步使用（放行）原因：
授权批准人意见
签字
日期
顾客批准意见
签字
日期
备注：
纠正/预防措施实施报告
序号：
XB-C-61
责任部门
措施类型
采取措施的原因：
填表人：
时间：
原因分析：
责任部门负责人：
时间：
采取纠正（预防）措施：
责任部门负责人：
日期：
管理者代表：
日期：
验证结果：
验证部门（人员）：
日期：
备注：
电话记录
序号：
Q/GFJH-J-30
序号
顾客名称
电话内容
记录人/日期
采购计划
序号：
日期：
XB-C-27
序号
产品
名称
规格
型号
数量
采购标准
备注
编制：
批准人：
内部审核实施计划XB-C-52
日期/时间
审核组别
部门/区域
审核的标准条款
受控文件清单
序号：
XB-C-01
序号
文件名称
编号
实施日期
修订状态
备注
受控文件清单
序号：
XB-C-01
序号
文件名称
编号
实施日期
修订状态
备注
受控文件清单
序号：
XB-C-01
序号
文件名称
编号
实施日期
修订状态
备注
质量记录清单
XB-C-06
序号
记录编号
记录名称
管理部门
保存期限
文件审批单
序号：
XB-C-02
序号
文件名称
编号
版本
发放范围
编制人
批准人
实施日期
文件发放/回收登记表
序号：
XB-C-03
序
号
文件名称
文件
编号
分发
号
版本
发放记录
回收记录
部门
签收
日期
份数
签回
日期
份数
备注
文件借阅（复制）记录
序号：
Q/GFJH-J-04
序
号
文件名称
编号
版本
受控状态
借阅
（复制份数）
签名
借阅
时间
归还
时间
备注
设备维护保养（验收）记录
序号：
XB-C-19/20
序号
设备（工具）名称
型号
编号
维护、维修内容
人员
日期
备注
验收意见：
设备维护保养计划
XB-C-18
序号
设备（工具）名称
型号
编号
检修类型
检修时间
检修人
备注
编制：
审批：
年度培训计划
序号：
年度：
XB-C-13
序号
参加培训
部门、人员
培训内容
培训方式
培训时间
培训教师
备注
填写人：
批准：
日期：
文件处置记录
序号：
Q/GFJH-J-05
序号
文件名称
编号
版本
处置原因、
方式
批准人
处置日期
文件更改单
序号：
XB-C-04
文件名称
文件编号
通知部门（人员）
文件修改内容
更改方式
划改贴改填写换页
填写人
日期
审核
日期
批准
日期
备注
文件更改单
序号：
XB-C-04
文件名称
文件编号
通知部门（人员）
文件修改内容
更改方式
划改贴改填写换页
填写人
日期
审核
日期
批准
日期
备注
管理评审计划
序号：
XB-C-08
评审的目的：
评价我公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，我公司质量方针目标的适宜性，增强我公司适应内外环境变化的能力，寻求改进的方向，公司特于2005年12月30日进行了管理评审。
参加评审部门、人员：
公司质量管理体系涉及的部门：
领导层，生产技术部（车间），质量管理部，供应销售部（仓库），综合办公室。
以上各部门的负责人
各部门评审准备工作要求：
1．经理做资源论证，项目建议。
2．管理者代表负责向经理报告质量管理体系运行情况，质量
管理体系过程的业绩，提出改进建议。
汇报纠正、预防措施的实施情况。
3．生产技术部负责汇报生产过程的业绩，生产任务完成情况，设备管理情况。
4．综合办公室负责汇报质量方针、质量目标的完成情况，人力资源分析。
5．供应销售部负责汇报顾客反馈信息处理，采购控制，顾客满意度的测评及服务工作的改进。
6．质量管理部负责汇报产品质量分析。
7．各相关部门提供了与本部门工作有关的评审所需资料，资源配置要求，改进的建议。
责成各相关部门写出书面报告。
计划评审时间、地点：
2005年12月30日，公司经理办
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