春秋棚改造为食用菌种植及加工示范基地项目.docx
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春秋棚改造为食用菌种植及加工示范基地项目
1.总论
1.1项目名称及建设单位
项目名称:
####村71座荒置春秋棚改造为食用菌种植及加工示范基地项目
项目单位:
##市##区##镇
1.2项目概况
1、建设地点：
##市##区##乡##村，总用地面积88亩。
2、建设性质：
改扩建
3、建设规模
年产鲜食用菌120万斤、食用菌脆片36万斤。
4、建设内容
项目建设内容为：
新建春秋棚16栋，四季棚10栋，库房600平方米，冷库200平方米，管理、办公用房500平方米，深加工车间800平方米，并配套建设水电管网等工程。
另外购置大棚及脆片生产线设备。
5、投资额及资金来源
项目估算总投资661.15万元，其中工程费629.57万元，工程建设其他费18.62万元，预备费12.96万元。
资金来源：
上级扶贫资金609万元，其余由地方政府配套。
6、计划建设工期
项目从前期立项到竣工验收计划工期10个月（2019年9月——2020年6月）。
7、技术经济指标
技术经济指标表
序号
项目
单位
指标值
1
项目用地面积
亩
88
2
建筑面积
平方米
16140.00
3
产品方案（食用菌）
万斤
120.0
脆片
万斤
36.0
4
劳动定员
人
100
5
年用电量
万kwh
23.98
6
年用水量
吨
13632
7
总投资
万元
661.15
8
财务指标
8.1
年销售收入
万元
715.2
8.2
年总成本费用
万元
576.33
8.3
年销售税金及附加
万元
15.444
8.4
年利润总额
万元
138.87
8.5
年所得税
万元
27.00
8.6
年净利润
万元
111.87
8.7
利润率
15.52%
8.8
所得税后财务内部收益率
14.84%
8.9
所得税后净现值
万元
260.51
8.10
投资回收期
年
7.16
8.11
盈亏平衡点
38.70%
1.3项目提出背景
##区##乡##村位于##市##区南部，东与##区东望山乡毗邻，南与##市##区相连，北以长城为界与崇礼区接壤。
是典型的农业大村，交通方便，水源充足，电力充足，环境友好。
2012年##村被列入“十二五”规划期间帮扶村之一，属国家级贫困村。
根据##村申报的扶贫项目当年经##县扶贫开发领导小组审定，并报上级扶贫部门备案，安排给##村财政扶贫资金45万元，用于新建蔬菜大棚。
按照统一土地流转、统一规划、统一建造、统一标准搞好各项工作，村委会成立了土地流转筹备小组，到2012年底完成土地流转以每亩1000元的流转费与原土地承包户签订了流转合同，流转准面积88亩。
2013年春开始施工建造棚室，截止2014年底此项工程全部竣工，建棚71座，总投资80.5万。
2015年4月4日与##县##蔬菜种植专业合作社签订了扶贫协议，但是由于##县##蔬菜种植专业合作社的主要责任人缺乏领导管理能力，没有专业技术支撑更没有雄厚的资金实力，导致亏损，无法经营。
2017年区划调整后，经镇扶贫办与##区扶贫办多次沟通，确定由##市##区住房保障和房产管理局下属的物业中心承接此项目，为确保农户的合法收益，于2017年9月底出资4.5万元为流转土地户分红。
2018年，按照区政府的指示精神，##市##区##镇着手调研该项目的进一步升级改造工作。
经调研洽谈决定引进食用菌种植及加工示范基地项目发展食用菌种植业，带动当地农业发展，解决贫困人员就业问题。
1.4可行性研究报告编制依据及研究范围：
1.4.1编制依据
1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2、《国务院办公厅关于加快转变农业发展方式的意见》国办发〔2015〕59号；
3、中共中央国务院《关于打赢脱贫攻坚战的决定》；
4、农业部等九部门《贫困地区发展特色产业促进精准脱贫指导意见》；
5、《国务院关于促进乡村产业振兴的指导意见》国发〔2019〕12号；
6、《河北省“十三五”脱贫攻坚规划》；
7、《河北省脱贫攻坚责任制实施细则》；
8、《产业结构调整指导目录2013》；
9、国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
10、建设单位提供的有关基础资料及现行有关技术经济规范。
1.4.2研究工作的原则
1）根据市场需求、原料供应和企业现有设施的实际情况，以节省投资，确保项目质量，使项目能带来较大经济效益和社会效益为原则，确定项目拟建规模和产品方案。
2）认真贯彻执行国家有关环境保护、消防、节能、劳动安全和工业卫生方面的政策、方针和规定。
3）以项目的技术必须达到国内先进水平为基准，确保工程技术方案可靠、合理、先进。
1.4.3研究工作的范围
1）对项目投资的背景进行论述。
2）对产品销售市场进行分析预测。
3）对生产规模和工艺设备方案的先进性、合理性、可靠性提出论证意见。
4）对拟建厂址、原材料供应及相关条件进行分析和论证。
5）对项目的环保、劳动安全、工业卫生、节能和消防进行评述。
6）对项目实施计划和进度安排提出建议。
7）初步确定项目新增劳动定员。
8）对项目投资进行估算。
9）对项目投产后的经济效益进行分析和预测。
10）对项目与所在地的互适性及社会影响进行评价。
11）明确工程招标的范围与内容。
1.5研究结论与建议
1.5.1研究结论
本项目是农村产业扶贫项目，主要产品为食用菌产品，属于当前国家鼓励发展的产业，符合国家当前的投资方向和产业政策要求。
本项目的生产规模、销售市场、生产技术方案和环境保护等方面的可行性、合理性进行了全面的分析和比较，认为本项目建设所需的原料供应和动力供应有保障，厂址落实，建厂条件具备；本项目的生产技术可行，完全可以满足生产工艺的要求和产品质量的要求；产品有着良好的市场前景。
项目生产过程中无污染物，不会对环境产生影响。
通过对项目财务分析表明，项目财务盈利能力较强，经济效益显著，抗风险能力较强。
因此我们认为本项目的建设是必要的，技术和财务上是可行的。
项目实施后，可吸纳直接就业人数100人，解决了当地部分剩余劳动力的就业问题，有利于提高民众生活水平，维护社会治安，同时项目实施后将带动当地贫困人员120人参与经营，助其永久脱贫，项目同时带动周边地区一批相关行业的发展。
综上所述可知，项目建设是十分必要而且完全可行的。
1.5.2建议
综上所述，本项目的建设具有较强的可操作性。
但是由于项目建设时间较紧，开发过程中各方面工作协调难度较大。
建议强化项目进程中的投资、质量、进度计划，注重对可能发生的不利条件及变化因素的预测与防范对策，以保证项目按期完成。
1、实行速度管理，加强项目运作进度，以避免市场可能的由高峰期向下降期转折的风险。
2、公司各部门紧密配合，以加快项目运作进度。
3、项目成本须合理控制，以保留市场波动时的降价应对空间。
4、注意严格的按照既定方案去做每一件事，统一调配资金，物资和各项工作。
特别要准备好抗风险资金，不可挪用。
5、建议上级主管部门积极支持项目实施，促使项目早日建成。
2.项目背景及必要性
2.1项目背景
2.1.1政策背景
本项目建设符合《产业结构调整指导目录（2011年本、2013年修正）》中“第一类鼓励类一、农林类2产业结构调整指导目录（2011年本、2013年修正）”。
近日国务院下发《关于促进乡村产业振兴的指导意见》国发〔2019〕12号文件进一步明确：
产业兴旺是乡村振兴的重要基础，是解决农村一切问题的前提。
乡村产业根植于县域，以农业农村资源为依托，以农民为主体，以农村一二三产业融合发展为路径，地域特色鲜明、创新创业活跃、业态类型丰富、利益联结紧密，是提升农业、繁荣农村、富裕农民的产业。
近年来，我国农村创新创业环境不断改善，新产业新业态大量涌现，乡村产业发展取得了积极成效，但也存在产业门类不全、产业链条较短、要素活力不足和质量效益不高等问题，亟需加强引导和扶持。
并提出“突出优势特色，培育壮大乡村产业”等意见
（1）做强现代种养业。
创新产业组织方式，推动种养业向规模化、标准化、品牌化和绿色化方向发展，延伸拓展产业链，增加绿色优质产品供给，不断提高质量效益和竞争力。
巩固提升粮食产能，全面落实永久基本农田特殊保护制度，加强高标准农田建设，加快划定粮食生产功能区和重要农产品生产保护区。
加强生猪等畜禽产能建设，提升动物疫病防控能力，推进奶业振兴和渔业转型升级。
发展经济林和林下经济。
（农业农村部、国家发展改革委、自然资源部、国家林草局等负责）
（2）做精乡土特色产业。
因地制宜发展小宗类、多样性特色种养，加强地方品种种质资源保护和开发。
建设特色农产品优势区，推进特色农产品基地建设。
支持建设规范化乡村工厂、生产车间，发展特色食品、制造、手工业和绿色建筑建材等乡土产业。
充分挖掘农村各类非物质文化遗产资源，保护传统工艺，促进乡村特色文化产业发展。
（农业农村部、工业和信息化部、文化和旅游部、国家林草局等负责）
（3）提升农产品加工流通业。
支持粮食主产区和特色农产品优势区发展农产品加工业，建设一批农产品精深加工基地和加工强县。
鼓励农民合作社和家庭农场发展农产品初加工，建设一批专业村镇。
统筹农产品产地、集散地、销地批发市场建设，加强农产品物流骨干网络和冷链物流体系建设。
（农业农村部、国家发展改革委、工业和信息化部、商务部、国家粮食和储备局、国家邮政局等负责）
（4）优化乡村休闲旅游业。
实施休闲农业和乡村旅游精品工程，建设一批设施完备、功能多样的休闲观光园区、乡村民宿、森林人家和康养基地，培育一批美丽休闲乡村、乡村旅游重点村，建设一批休闲农业示范县。
（农业农村部、文化和旅游部、国家卫生健康委、国家林草局等负责）
（5）培育乡村新型服务业。
支持供销、邮政、农业服务公司、农民合作社等开展农资供应、土地托管、代耕代种、统防统治、烘干收储等农业生产性服务业。
改造农村传统小商业、小门店、小集市等，发展批发零售、养老托幼、环境卫生等农村生活性服务业。
（农业农村部、国家发展改革委、财政部、商务部、国家邮政局、供销合作总社等负责）
（6）发展乡村信息产业。
深入推进“互联网+”现代农业，加快重要农产品全产业链大数据建设，加强国家数字农业农村系统建设。
全面推进信息进村入户，实施“互联网+”农产品出村进城工程。
推动农村电子商务公共服务中心和快递物流园区发展。
（农业农村部、中央网信办、工业和信息化部、商务部、国家邮政局等负责）。
2.1.2产业背景
中国具有丰富的食用菌物种资源，传统生产和现代化种植方式并存，食用菌产量占世界总产量的70%以上，其总产值在中国种植业中的排名仅次于粮、棉、油、菜、果，居第六位。
除了丰富的野生菌资源，中国食用菌的栽培种类已达70多种，大宗品种有香菇、平菇、木耳、双孢菇、金针菇、草菇等，一系列的珍稀品种如白灵菇、杏鲍菇、茶树菇、真姬菇、灰树花等也受到市场青睐，成为中国食用菌产业新的增长点。
1、中国食用菌产业的现状
在中国政府一系列方针政策的指引下，食用菌产业迎来了前所未有的良好机遇。
全国已建立有数千个食用菌种植村、数百个食用菌种植基地县，工厂化生产食用菌也逐步成熟。
生产及加工技术的进步，带动食用菌消费量的增长，专业化的食用菌交易市场应运而生，完善了食用菌流通环节，促进了国内乃至国际贸易量的提升。
香菇、木耳、银耳等已出口到亚洲、美洲、欧洲及非洲国家和地区。
（1）产业化基地规模日益壮大
目前，全国食用菌年产值千万元以上的县500多个，亿元以上的县100多个，从业人口逾2000万，形成了黑龙江省东宁县、辽宁省岫岩县、河北省平泉县、河南省西峡县、浙江省庆元县、四
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