IT运维流程.docx
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IT运维流程
文件名称
IT运维流程
分发号
受控状态
受控
文件编号
密级
●普通○秘密
文件类别
●业务流程○规章制度○技术基准○图书手册○其他类别
编制单位
编制人员
编制日期
审核
批准
实施日期
会签
综合管理部
市场销售部
财务部
采购部
海外事业部
ISIT部
制造管理部
设计部
工厂制造部
研发部
项目管理部
版本号
V0
发布日期
修订状态
0
修订日期
共页第页
章节号
修改单编号
修改标记
修改人
修改日期
备注
修订内容一览表
1目的和适用范围3
目的3
适用范围3
附件3
2IT资产申请流程4
资产申请流程图步骤说明5
申请表填写规则6
申请表填写说明7
3电脑安装申请流程8
电脑安装流程图说明9
电脑安装申请填写规则10
电脑安装申请表填写说明11
4邮箱ID申请流程12
邮箱ID申请流程说明13
邮箱ID命名规则14
邮箱ID申请表填写规则15
邮箱ID申请表填写说明16
1目的和适用范围
1.1目的
（1）促进各部门合理使用资产及软件使用准则，确保各部门信息化的分类使用及详细台账信息，同时加强对公司统一配备邮件的管理，规范邮箱的日常使用，保证邮件系统的正常运行，进一步提高我公司的信息化工作水平，有可执行性，并在发布后能够按照流程要求开展工作。
1.2适用范围
本程序适用于****有限公司内所有IT运维流程。
2相关文件
文件编号文件名称
无
3术语
IT运维流程：
用于公司内部制度要求和日常工作中对工作流程，工作方式的指导。
4附表
附表一：
IT资产申请流程图
附表二：
IT资产申请表模板
附表三：
电脑安装流程图
附表四：
电脑安装申请表模板
附表五：
邮箱ID申请流程图
附表六：
邮箱ID命名规则
附表七：
邮箱ID申请表
附表八：
反馈意见汇总表
2IT资产申请流程
IT资产申请流程详见附表一
附表一：
IT资产申请流程图
IT设备申购申请流程
流程名称
IT资产申请流程
审批部门
执行部门
控制部门
受控
实施环节
各职能部门
部门负责人
技术中心ISIT部
技术中心部门长
副总经理
管
理
行
为
提出需求申请填写设备及耗材使用申请审批表
提前一周填写
开始
IT设备采购标准
采购需求
审核
1
1day
1day
审核
2day
通知用户领取
领取资产
无
综合管理
库存核实
有
2day
Y
3day
审批
流程图步骤说明
（1）采购标准：
笔记本系列:
普通职员ThinkpadE450
设计绘图ThinkpadE550
部门领导ThinkpadE460
（2）开始：
代表需求方或需求部门，需求方应提前一周申请，如有新员工入职由部门领导提前一周申请。
（3）审核1：
需求方按填写需求信息规则后提交至本部门长确认审批，部门长审批时间控制在1天内。
（4）审核2:
需求方提交申请单至ISIT部确认和补充详细信息，ISIT部审核时间控制在2天内（包含库存核实）。
（5）库存核实:
ISIT部根据申请需求确认库存信息，优先安排库存设备并安装配置需求软件。
无库存的按照先后顺序、紧急分类后递交需求申请表。
（6）审批2:
ISIT递交需求申请表至副总经理并汇报需求方申请信息，副总经理审批时间控制在3天内。
（7）综合管理:
审批完毕后ISIT部递交原件至综合管理部，由综合管理部统一申购固定资产。
（8）领取资产:
固定资产入厂后由ISIT部到综合管理部领取固定资产并安装配置电脑时间控制在2天内。
（9）通知用户领取:
ISIT按用户申请需求配置安装设备并登记相关资产信息完整后，通知用户领取使用。
申请表填写规则
申请表填写详见附表二
附表二：
IT设备申购申请表（模板）
IT设备申购申请表（模板）
申请者信息
姓名：
张三日期：
部门：
ISIT部E-mail/Tel_*******
申请项目
□台式电脑笔记本电脑□打印机□移动设备
□购买软件□其他
申请原因
新员工入职使用。
如需特殊配置（软件、硬件），请写明原因、需求、数量。
DELL****系列数量1台
软件测试和网络规划使用。
期望使用日期：
2
批准
部门长审核：
******日期：
2016-9-8
技术部确认
建议与意见：
只需申请标配工程师笔记本lenovoE550即可。
申请人意见：
同意张三
重要说明：
软件测试和网络规划占比内存、CPU使用量不足20%.
标配办公笔记本即可使用。
IT工程师：
******日期：
2016-9-8
副总经理审核
审批：
日期：
————
申请表说明
（1）申请表模板红色区域必须填写公正不得潦草填写。
邮箱处已有邮箱的必须填写邮箱，新员工还未申请的可填写手机号。
（2）申请选项中使用√选择所需设备或选在其他并在申请原因中写明。
（3）申请原因必须填写详细原因：
如新员工入职需求办公电脑、设备故障更换之类，特殊配置请详细写明品牌、系列、数量和用途，如不明的可咨询ISIT部后填写。
（4）绿色区域为部门长审批、副总经理审批确认签字处。
3电脑安装申请流程
附表三：
电脑安装申请流程图
IT电脑安装申请流程（模板）
流程名称
IT电脑安装申请
审批部门
执行部门
控制部门
受控
实施环节
各职能部门
部门负责人
技术中心ISIT部
技术部经理
副总经理
管
理
行
为
提前一周填写
提出申请填写电脑安装申请表
开始
审核
审核
需求确认
结束
通知用户领取并签收
按照要求和申请安排实施并做好资产登记和领用记录
IT工程师
N
Y
相关说明：
电脑安装流程说明
（1）开始：
申请用户填写工作所需涉及软件，可与设备购买申请书同时提交，提前一周时间。
（2）审批：
申请用户提交申请表至本部门长确认审批，审批周期1天。
（3）审核：
申请用户提交申请表至ISIT部确认，ISIT部根据用户部门、岗位、职责所涉及工作需求申请确认，确认周期1天。
（4）IT工程师：
ISIT部通过和申请用户需求确认完毕后，IT工程师按照申请需求安装调试并记录相关台账信息，安装调试周期2天。
（5）结束：
IT工程师安装调试并记录相关信息后，通过邮件或电话通知申请人领取电脑并签收并指导用户操作和使用。
电脑安装申请填写规则
附表四：
电脑安装申请表
IT电脑安装申请表（模板）
新装□重装
申请人：
*******申请部门：
*******日期：
******
主机名：
*******资产编号：
*******IP：
*******
软件名称
选项√
软件名称
选项√
OSwin7/10*
带*为正版软件
√
FTP
Office365*
√
CAD/Solidworks*
ERP*
搜狗拼音/五笔
杀毒软件*
√
VPN
Pranter
软件名称新增处
TeamViewer
√
Scan
7-ZIP
Skype
有道翻译
Adbereader11
备注：
1、电脑安装请明确新装或重装，可在□中打√。
2、新装电脑默认安装选项已打√，如需新增软件可增选√或填入软件名称。
3、带*符号为正版收费软件，请各部门长审核确认。
4、未经许可不得私自安装其它软件。
朱**
李**
张**
申请人部门长ISIT部
电脑安装申请表填写说明
（1）申请用户必须明确选择新装或重装，在□中打√即可。
（2）绿色区域内新用户申请只需填写姓名、部门、日期，主机名、IP地址由IT分配填写。
绿色区域内老用户需填写所有资料信息。
（3）在选项框区带*都为正版软件，使用申请时请各部门长仔细确认，其余软件根据工作需求合理申请使用只需在选择项中√即可，如安装列表中缺少软件名称的可在空白位置填写名称（模板中蓝色区域）。
默认安装程序有WIN7/WIN10、office365、杀毒软件。
（4）申请人、部门长、ISIT部下方为确认签字处。
4邮箱ID申请流程
附表五：
邮箱ID申请流程图
邮箱ID申请流程（模板）
流程名称
邮箱ID申请
审批部门
执行部门
控制部门
受控
实施环节
各职能部门
部门负责人
技术中心ISIT部
技术部经理
副总经理
管
理
行
为
开始
提前一周填写
提出申请填写邮箱ID审请表
审批
1day
1day
Y
结束
通知用户
按照要求和申请安排开通ID并做好邮箱ID台账
IT工程师
需求确认
审核
相关说明：
邮件ID申请流程说明
（1）开始：
申请用户填写工作所需涉及ID账户，可与设备购买申请书同时提交，提前一周时间。
（2）审批：
申请用户提交申请表至本部门长确认审批，审批周期1天。
（3）审核：
申请用户提交申请表至ISIT部确认，ISIT部根据用户部门、岗位、职责所涉及工作需求申请确认，确认周期1天。
（4）IT工程师：
ISIT部通过和申请用户需求确认完毕后，IT工程师按照申请需求安排开通邮箱ID账号并登记邮件ID台账信息。
（5）通知用户：
IT工程师按照申请需求开通邮箱ID账号后电话或纸质通知用户使用。
（6）结束：
用户在接收到IT通知后可正常使用为止。
邮箱ID命名规则
（1）邮箱账号一般为申请人名的拼音首字母组合加姓全拼。
例如：
申请人沈忠爱:
提取名拼音首字母组合za、提取姓名全拼shen,组合后za-shen。
如图所示：
名拼音首字母+分隔符号（-）+姓全
（2）如果按上规则命名出现重名，则采用名拼音首字母组合加姓全拼加数字。
例如：
沈忠爱的账号按申请时间分先后依次为：
za-shen、za-shen1、za-shen2\...........
（3）请严格按照上述规则申请邮箱账号，不符合命名规则的邮箱账号将不被批准开通。
邮箱ID申请表填写规则
附表七：
邮箱ID申请模板
邮箱ID申请表（模板）
部门
ISIT部
姓名
中文：
沈忠爱
拼音：
shenzhongai
职务
IT管理
申请日期
2016-9-20
邮箱用途
内部工作使用
内/外收发
内收发
承诺：
1、按照谁使用谁负责的原则，不得在邮件中涉密、泄密。
2、从企业内向外传输技术性资料时，必须符合企业规章制度。
3、使用公司邮箱不作任何非法用途。
4、不干涉或混乱公司邮件服务。
5、遵守公司邮件服务的网络协议、规定、程序和惯例。
6、不传输任何非法的、骚扰性的、中伤他人的、辱骂性的、恐吓性的、伤害性的、庸俗的、淫秽等信息资料。
7、不得传输任何教唆他人构成犯罪行为的资料。
8、不得传输不利公司条件和涉及公司安全的资料。
9、不得传输不符合当地法规、国家法律和国际法律的资料。
10、不得使用邮件发送垃圾邮件。
11、本邮箱只供本人使用，不得借于他人使用，若发生纠纷由本人负责全部责任。
12、若违反以上条款，技术中心将做出独立判断，立即取消用户账号。
13、用户需对自己在网上的行为承担法律责任，若用户在网上散播和传播反动、色情或其它违反国家法律信息，企业可以调取系统记录作为用户违反的法律依据，追究其法律责任。
承诺人（申请人）：
沈忠爱
2016年9月20日
周**
沈**
申请人部门长ISIT部
钱**
邮箱ID申请填写规则说明
（1）红色区部门、姓名、职位、日期、邮箱用途、内/外收发必须明确填写：
备注：
姓名拼音区需要规范填写，如shenzhongai中间以空格区分。
（2）申请人必须完整阅览承诺内容并签字，签字处字不得潦草或涂改，不符合规定的ISIT部有权拒绝申请。
（3）申请人签字确认提交至本部门长审批，递交ISIT部审核确认。
附表八：
反馈意见汇总表
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