IT运维流程.docx

1、IT运维流程文件名称IT运维流程分发号受控状态受控文件编号密 级普通 秘密文件类别业务流程 规章制度 技术基准 图书手册 其他类别 编制单位编制人员编制日期审 核批 准实施日期会 签综合管理部市场销售部财务部采购部海外事业部ISIT部制造管理部设计部工厂制造部研发部项目管理部版本号V0发布日期修订状态0修订日期共 页第 页章节号修改单编号修改标记修改人修改日期备 注修订内容一览表1 目的和适用范围 3 目的 3 适用范围 3 附件 32 IT资产申请流程 4 资产申请流程图步骤说明 5 申请表填写规则 6 申请表填写说明 73 电脑安装申请流程 8 电脑安装流程图说明 9 电脑安装申请填写规则

2、 10 电脑安装申请表填写说明 114 邮箱ID申请流程 12 邮箱ID申请流程说明 13 邮箱ID命名规则 14 邮箱ID申请表填写规则 15邮箱ID申请表填写说明 161 目的和适用范围1.1 目的（1） 促进各部门合理使用资产及软件使用准则，确保各部门信息化的分类使用及详细台账信息，同时加强对公司统一配备邮件的管理，规范邮箱的日常使用，保证邮件系统的正常运行，进一步提高我公司的信息化工作水平，有可执行性，并在发布后能够按照流程要求开展工作。1.2 适用范围 本程序适用于*有限公司内所有IT运维流程。2 相关文件 文件编号 文件名称 无3 术语IT运维流程：用于公司内部制度要求和日常工作中

3、对工作流程，工作方式的指导。4 附表 附表一：IT资产申请流程图 附表二：IT资产申请表模板 附表三：电脑安装流程图 附表四：电脑安装申请表模板附表五：邮箱ID申请流程图附表六：邮箱ID命名规则附表七：邮箱ID申请表附表八：反馈意见汇总表2 IT资产申请流程 IT资产申请流程详见附表一附表一：IT资产申请流程图IT设备申购申请流程流程名称IT资产申请流程审批部门执行部门控制部门受控实施环节各职能部门部门负责人技术中心ISIT部技术中心部门长副总经理管理行为提出需求申请填写设备及耗材使用申请审批表提前一周填写开始IT设备采购标准采购需求 审核11 day1 day审核2 day通知用户领取领取资

4、产无综合管理库存核实有2 dayY3 day审批流程图步骤说明 (1) 采购标准：笔记本系列:普通职员 Thinkpad E450 设计绘图 Thinkpad E550 部门领导 Thinkpad E460（2）开始：代表需求方或需求部门，需求方应提前一周申请，如有新员工入职由部门领导提前一周申请。（3）审核1：需求方按填写需求信息规则后提交至本部门长确认审批，部门长审批时间控制在1天内。（4）审核2:需求方提交申请单至ISIT部确认和补充详细信息，ISIT部审核时间控制在2天内（包含库存核实）。（5）库存核实:ISIT部根据申请需求确认库存信息，优先安排库存设备并安装配置需求软件。无库存的按

5、照先后顺序、紧急分类后递交需求申请表。（6）审批2:ISIT递交需求申请表至副总经理并汇报需求方申请信息，副总经理审批时间控制在3天内。（7）综合管理:审批完毕后ISIT部递交原件至综合管理部，由综合管理部统一申购固定资产。（8）领取资产:固定资产入厂后由ISIT部到综合管理部领取固定资产并安装配置电脑时间控制在2天内。（9）通知用户领取:ISIT按用户申请需求配置安装设备并登记相关资产信息完整后，通知用户领取使用。申请表填写规则 申请表填写详见附表二附表二：IT 设备申购申请表（模板） IT设备申购申请表（模板）申请者信息姓名： 张三 日期：部门： ISIT部 E-mail/Tel_*申请项

6、目台式电脑 笔记本电脑 打印机 移动设备 购买软件 其他申请原因新员工入职使用。如需特殊配置（软件、硬件），请写明原因、需求、数量。DELL *系列 数量1台软件测试和网络规划使用。 期望使用日期：2批准部门长审核： * 日期：2016-9-8 技术部确认建议与意见：只需申请标配工程师笔记本lenovo E550即可。 申请人意见： 同意 张三重要说明：软件测试和网络规划占比内存、CPU使用量不足20%.标配办公笔记本即可使用。 IT工程师： * 日期：2016-9-8 副总经理审核审批： 日期：申请表说明（1）申请表模板红色区域必须填写公正不得潦草填写。邮箱处已有邮箱的必须填写邮箱，新员工还

7、未申请的可填写手机号。（2）申请选项中使用选择所需设备或选在其他并在申请原因中写明。（3）申请原因必须填写详细原因：如新员工入职需求办公电脑、设备故障更换之类，特殊配置请详细写明品牌、系列、数量和用途，如不明的可咨询ISIT部后填写。（4）绿色区域为部门长审批、副总经理审批确认签字处。3电脑安装申请流程附表三：电脑安装申请流程图IT电脑安装申请流程（模板）流程名称IT电脑安装申请审批部门执行部门控制部门受控实施环节各职能部门部门负责人技术中心ISIT部技术部经理副总经理管理行为提前一周填写提出申请填写电脑安装申请表开始审核审核需求确认结束通知用户领取并签收按照要求和申请安排实施并做好资产登记和

8、领用记录IT工程师 NY相关说明：电脑安装流程说明（1）开始：申请用户填写工作所需涉及软件，可与设备购买申请书同时提交，提前一周时间。（2）审批：申请用户提交申请表至本部门长确认审批，审批周期1天。（3）审核：申请用户提交申请表至ISIT部确认，ISIT部根据用户部门、岗位、职责所涉及工作需求申请确认，确认周期1天。（4）IT工程师：ISIT部通过和申请用户需求确认完毕后，IT工程师按照申请需求安装调试并记录相关台账信息，安装调试周期2天。（5）结束：IT工程师安装调试并记录相关信息后，通过邮件或电话通知申请人领取电脑并签收并指导用户操作和使用。 电脑安装申请填写规则附表四：电脑安装申请表IT

9、电脑安装申请表（模板）新装 重装 申请人：* 申请部门：* 日期：*主机名：* 资产编号：* I P：*软件名称选项软件名称选项OS win7/10 *带*为正版软件FTP Office365 *CAD/Solidworks * ERP *搜狗拼音/五笔 杀毒软件 * VPNPranter软件名称新增处TeamViewerScan7-ZIPSkype有道翻译Adbe reader11备注：1、电脑安装请明确新装或重装，可在中打。2、新装电脑默认安装选项已打，如需新增软件可增选或填入软件名称。3、带*符号为正版收费软件，请各部门长审核确认。4、未经许可不得私自安装其它软件。朱*李*张* 申请人

10、部门长 ISIT部电脑安装申请表填写说明（1）申请用户必须明确选择新装或重装，在中打即可。（2）绿色区域内新用户申请只需填写姓名、部门、日期，主机名、IP地址由IT分配填写。绿色区域内老用户需填写所有资料信息。（3）在选项框区带*都为正版软件，使用申请时请各部门长仔细确认，其余软件根据工作需求合理申请使用只需在选择项中即可，如安装列表中缺少软件名称的可在空白位置填写名称（模板中蓝色区域）。默认安装程序有WIN7/WIN10、office365、杀毒软件。（4）申请人、部门长、ISIT部下方为确认签字处。4邮箱ID申请流程附表五：邮箱ID申请流程图邮箱ID申请流程（模板）流程名称邮箱ID申请审批

11、部门执行部门控制部门受控实施环节各职能部门部门负责人技术中心ISIT部技术部经理副总经理管理行为开始提前一周填写提出申请填写邮箱ID审请表审批1 day1 dayY结束通知用户按照要求和申请安排开通ID并做好邮箱ID台账IT工程师 需求确认审核相关说明：邮件ID申请流程说明（1）开始：申请用户填写工作所需涉及ID账户，可与设备购买申请书同时提交，提前一周时间。（2）审批：申请用户提交申请表至本部门长确认审批，审批周期1天。（3）审核：申请用户提交申请表至ISIT部确认，ISIT部根据用户部门、岗位、职责所涉及工作需求申请确认，确认周期1天。（4）IT工程师：ISIT部通过和申请用户需求确认完毕

12、后，IT工程师按照申请需求安排开通邮箱ID账号并登记邮件ID台账信息。（5）通知用户：IT工程师按照申请需求开通邮箱ID账号后电话或纸质通知用户使用。（6）结束：用户在接收到IT通知后可正常使用为止。邮箱ID命名规则（1）邮箱账号一般为申请人名的拼音首字母组合加姓全拼。例如：申请人沈忠爱 : 提取名拼音首字母组合za、提取姓名全拼shen,组合后za-shen。如图所示： 名拼音首字母+分隔符号（-）+姓全 （2）如果按上规则命名出现重名，则采用名拼音首字母组合加姓全拼加数字。例如：沈忠爱的账号按申请时间分先后依次为：za-shen、za-shen1、za-shen2.（3）请严格按照上述规则

13、申请邮箱账号，不符合命名规则的邮箱账号将不被批准开通。邮箱ID申请表填写规则附表七：邮箱ID申请模板邮箱ID申请表（模板）部门ISIT部姓名中文：沈忠爱拼音：shen zhong ai职务IT管理申请日期2016-9-20邮箱用途内部工作使用内/外收发内收发承诺：1、按照谁使用谁负责的原则，不得在邮件中涉密、泄密。2、从企业内向外传输技术性资料时，必须符合企业规章制度。3、使用公司邮箱不作任何非法用途。4、不干涉或混乱公司邮件服务。5、遵守公司邮件服务的网络协议、规定、程序和惯例。6、不传输任何非法的、骚扰性的、中伤他人的、辱骂性的、恐吓性的、伤害性的、庸俗的、淫秽等信息资料。7、不得传输任何

14、教唆他人构成犯罪行为的资料。8、不得传输不利公司条件和涉及公司安全的资料。9、不得传输不符合当地法规、国家法律和国际法律的资料。10、不得使用邮件发送垃圾邮件。11、本邮箱只供本人使用，不得借于他人使用，若发生纠纷由本人负责全部责任。12、若违反以上条款，技术中心将做出独立判断，立即取消用户账号。13、用户需对自己在网上的行为承担法律责任，若用户在网上散播和传播反动、色情或其它违反国家法律信息，企业可以调取系统记录作为用户违反的法律依据，追究其法律责任。承诺人（申请人）：沈忠爱 2016 年 9 月 20 日周*沈* 申请人 部门长 ISIT部钱*邮箱ID申请填写规则说明 （1）红色区部门、姓名、职位、日期、邮箱用途、内/外收发必须明确填写： 备注：姓名拼音区需要规范填写，如shen zhong ai中间以空格区分。 （2）申请人必须完整阅览承诺内容并签字，签字处字不得潦草或涂改，不符合规定的ISIT部有权拒绝申请。 （3）申请人签字确认提交至本部门长审批，递交ISIT部审核确认。附表八：反馈意见汇总表