酒店每月经营分析实施报告.docx
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酒店每月经营分析实施报告
工程
1月份
本月指标
本月完成
本月完成率
本年指标
本年累计完成
本年累计完成率
去年同期累计
增长率
营业收入
荷汀酒店2015年月度经营分析报告
一、营业收入
〔单位:
人民币万元〕:
A、完成指标——采取哪些有效措施:
B、未完成指标——具体原因分析:
C、与去年同期相比〔含同期月份及截止同期月份的累计〕——上升及下降原因分析:
D、未完成指标——下一步准备采取哪些措施〔以下措施下个月要分析成果〕:
E、尚需要酒店及其他部门配合的工作:
荷汀酒店2015年月度经营分析报告
二、直接营业本钱〔毛利率〕
〔单位:
百分比〕:
工程
1月份
本月指标
本月完成
本年指标
本年累计完成
去年同期
差异
毛利率
A、完成指标——采取哪些有效措施:
B、未完成指标——具体原因分析:
C、与去年同期相比〔含同期月份及截止同期月份的累计〕——上升及下降原因分析:
D、未完成指标的——下一步准备采取哪些措施〔以下措施下个月要分析成果〕:
E、尚需要酒店及其他部门配合的工作:
XXX酒店X月份经营分析报告
三、税金
工程
1月份
本月指标
本月完成
本月完成率
本年指标
本年累计完成
本年累计完成率
去年同期累计
增长率
税款
〔单位:
人民币万元〕:
2、分析〔要求:
由财务部进展分析〕
A、已完成指标采取过哪些有效措施:
B、未完成指标原因分析:
C、与去年同期相比〔含同期及年累计〕上升及下降原因分析:
D、在未完成指标的情况下,下一步准备采取哪些措施〔以下将作为下个月分析重点〕:
E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作:
XXX酒店X月份经营分析报告
四、能源
工程
7月份
本月指标
本月完成
本年指标
本年累计完成
全年能耗比指标
截止本月能耗比
去年同期能耗比
差异
能源额
〔单位:
人民币万元,百份比〕:
2、经营分析〔要求:
由酒店总办牵头各能源责任部门作出分析,要求简单、清晰,每个分析不能超过三个小点,特殊的可以另行报告〕
A、节能降耗采取哪些措施:
B、能耗超标原因分析:
C、与去年同期相比〔含同期及年累计〕上升及下降原因分析:
D、下一步节能降耗采取哪些措施〔以下将作为下个月分析重点〕:
E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作:
XXX酒店X月份经营分析报告
五、工资
工程
7月份
本月指标
本月完成
本年指标
本年累计完成
全年工资比指标
截止本月工资比
去年同期工资比
差异
工资额
〔单位:
人民币万元,百份比〕:
2、经营分析〔要求:
由酒店总办牵头各责任部门作出分析,要求简单、清晰,每个分析不能超过三个小点,特殊的可以另行报告〕
A、工资控制采取过哪些措施:
B、超指标原因分析:
C、与去年同期相比〔含同期及年累计〕上升及下降原因分析:
D、在超指标的情况下,下一步准备采取的措施〔以下将作为下个月分析重点〕:
E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作:
XXX酒店X月份经营分析报告
六、福利费
工程
7月份
本月指标
本月完成
本年指标
本年累计完成
全年福利比指标
截止本月福利比
去年同期福利比
差异
福利费
〔单位:
人民币万元,百份比〕:
2、经营分析〔要求:
由酒店总办牵头责任部门〔包括饭堂费用及社保费用〕作出分析,要求简单、清晰,每个分析不能超过三个小点,特殊的可以另行报告〕
A、完成指标采取哪些有效的措施:
B、未完成指标原因分析:
C、与去年同期相比〔含同期及年累计〕上升及下降原因分析:
D、未完成指标,下一步准备采取哪些有效措施〔以下将作为下个月分析重点〕:
E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作:
XXX酒店X月份经营分析报告
七、销售费用
工程
7月份
本月指标
本月完成
本年指标
本年累计完成
全年费用比指标
截止本月费用比
去年同期费用比
差异
销售费用
〔单位:
人民币万元,百份比〕:
2、经营分析〔要求:
由酒店总办牵头销售部门作出分析,要求简单、清晰,每个分析不能超过三个小点,特殊的可以另行报告〕
A、完成指标采取过哪些有效的措施:
B、未完成指标的原因分析:
C、与去年同期相比〔含同期及年累计〕上升及下降原因分析:
D、未完成指标,下一步准备采取哪些有效的措施〔以下将作为下个月分析重点〕:
E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作:
XXX酒店X月份经营分析报告
八、低值易耗品
工程
7月份
本月指标
本月完成
本年指标
本年累计完成
全年费用比指标
截止本月费用比
去年同期费用比
差异
低值易耗品
〔单位:
人民币万元,百份比〕:
2、经营分析〔要求:
由酒店总办牵头各责任部门作出分析,要求简单、清晰,每个分析不能超过三个小点,特殊的可以另行报告〕
A、完成指标采取过哪些有效措施:
B、未完成指标原因分析:
C、与去年同期相比〔含同期及年累计〕上升及下降原因分析:
D、未完成指标,下一步准备采取哪些有效措施〔以下将作为下个月分析重点〕:
E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作:
XXX酒店X月份经营分析报告
九、营业利润
工程
7月份
本月指标
本月完成
本年指标
本年累计完成
全年利润比指标
截止本月利润比
去年同期利润比
差异
营业利润
〔单位:
人民币万元,百份比〕:
2、经营分析〔要求:
由酒店总办牵头各部门作出分析,要求简单、清晰,每个分析不能超过三个小点,特殊的可以另行报告〕
A、完成指标采取哪些有效的措施:
B、未完成指标原因分析:
C、与去年同期相比〔含同期及年累计〕上升及下降原因分析:
D、未完成月利润指标,下一步准备采取哪些有效的措施〔以下将作为下个月分析重点〕:
E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作: