社区服务信息化网络平台系统建设工程可行性研究报告.docx
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社区服务信息化网络平台系统建设工程可行性研究报告
第一章慨论
1项目名称
2建设单位
3项目建设指导思想
4项目运作模式
5政策依据
6建设规模
7建设目标
8建设周期性
9主要技术经济指标
第二章项目建设的背景及必要性
1项目建设的背景
2项目建设的必要性
第三章市场研究
1社区服务发展和信息化建设现状
2投资环境
3发展前景
4需求分析
第四章网络系统建设方案
1平台系统建设
2呼叫中心方案
3网络建设方案
4社区（居委会）事务信息化方案
第五章环保、节能、消防、安全
1环境保护
2节约能源
3消防措施
4安全卫生
第六章项目的管理
1网络运行管理
2组织机构设置
3人员培训
第七章投资估算与资金筹措
1投资估算依据
2项目建设投资估算
3资金来源与筹措
第八章财务评价
1财务评价依据
2财务评价说明
3营业收入及营业税金附加估算
4成本估算
5财务效益分析
6不确定性分析
7财务评价结论
第九章社会评价
附表
附表1：
设备预算表
表7-1：
固定资产投资估算表
表7-2：
投资计划及资金筹措表
表8-1：
固定资产折旧估算表
表8-2：
无形及递延资产摊销表
表8-3：
收入估算表
表8-4：
总成本费用表
表8-5：
损益表
表8-6：
财务现金流量表
表8-7：
资产来源与运用表
表8-8：
资产负债表
第一章慨论
1、项目名称：
社区服务信息化网络平台系统建设工程
2、建设单位：
长沙市芙蓉区社区服务网络中心
3、项目建设指导思想
3.1、政府引导、市场运作、联动社会、服务民生；
3.2、市场化运作、网络化管理、连锁化扩张、品牌化取胜、低风险保障、产业化经营；
3.3、社区服务产业发展与社区就业工作相结合；
赢利性服务与公益性服务相结合；
企业经营工作与社区事务工作相结合；
3.4、整合社区资源、较低成本拓展；
3.5、运用社区服务信息化网络平台优势，信息共享、合理高效分配资源，服务提质增效，促进企业快速发展；
4、项目运作模式
通过该项目建设搭建一个社区服务信息化网络平台，为服务体系实施提供长效、便倢、高效、科学的管理支持系统；以网上的信息化网络平台和网下的品牌化连锁服务体系相结合，构建网上网下立体的社区服务体系，真正达到联网连心、品牌诚信、长效管理、产业发展、便民利民、服务万众之目标。
4.1、项目子系统
4.1.1、社区（居委会）事务信息化管理系统
4.1.2、社区居家养老服务管理系统
4.1.3、社区服务体系执行管理系统
4.1.4、以区为中心、以社区居委会为支点的社区居委会事务公示系统（网站）
4.1.5、以区为中心的社区居委会内网办公系统
4.1.6、“和富家园”社区在线管理系统平台
4.2、服务体系实施网络图
5、政策依据
5.1、《湖南省城市社区服务业十一五发展规划》
5.2、长沙市发展计划委员会讨论稿《长沙市城市社区服务业发展规划》（2003-2010年）
5.3、《中共中央办公厅、国务院办公厅关于转发〈民政部关于在全国推进城市社区建设的意见〉的通知》；
5.4、《国务院办公厅关于转发国家计委关于“十五”期间加快发展服务业若干政策措施意见的通知》；
5.5、国家信息化领导小组关于我国电子政务建设指导意见；
5.6、中办发［2002］17号文“中共中央办公厅、国务院办公厅关于转发《国家信息化领导小组关于我国电子政务建设指导意见》的通知”；
5.7、中央、省、市出台的各类就业优惠政策；
5.8、有关专家在《城市社区服务经济模式研究》中提到：
“芙蓉区模式”的实质是社区服务业的市场化经营、企业化管理。
符合社区服务产业化的基本要求。
对政府主办、“市场运作”的“芙蓉区模式”，要继续积极推进。
这是具有城域品牌效应的发展模式。
“芙蓉区模式”的成功，将对城市社区服务业产生飓风作用，是城市社区服务业发展的转折点。
”
6、建设规模
6.1、二年内，以社区服务信息化网络平台为核心，采用品牌化连锁经营模式，在区（县）建立社区服务管理中心，构建覆盖全市（县），实现市、区、街道、社区四级联网一体化的现代化社区事务管理和社区服务系统。
6.2、三年内，以社区服务信息化网络平台为核心，采用品牌化连锁经营模式，在全省各地洲市建立一个股份加盟分公司，实施本地、区、街道、社区四级联网一体化的现代化社区事务管理和社区服务系统；
6.3、二年内，依托于全省成熟的乡（镇）、社区劳动保障中心这一平台，在全省各地洲市建立人力资源（管理、培训）输送网络；一方面，为社区服务市场提供充足的优秀服务人员，另一方面，为劳动者（特别是4050人员、农村劳动力、困难家庭）提供一个有保障的绿色就业通道；
7、建设目标：
7.1、一个核心平台：
依托“社区服务网络”八年多的运作经验、服务体系优势及网络优势，建设社区服务信息网络平台；以“和富家园”社区在线管理系统平台连接千家万户，四年内常年服务对象达100万户；
7.2、一个人力资源网：
建立一个覆盖全省的人力资源输送、管理、培训网络，设立人力资源管理服务站100个；
7.3、开发和推广应用三个系统工具：
7.3.1、《湖南省国内婚姻登记管理系统》全省联网运行；
7.3.2、《社区（居委会）事务信息化管理系统》全省联网运行；
7.3.3、《社区服务体系执行管理系统》在“社区服务网络”各工作站中联网运行；
7.5、一个呼叫中心：
运用先进的计算机和CTI技术，建立统一集中受理、分配居民社区服务请求的CallCenter；
7.6、在全国建立社区服务中心20个，培训“湘女理家”服务员8000名；
8、建设周期
2007年7月——2010年7月
9、主要技术经济指标
主要技术经济指标
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
社区服务中心
个
20
2
新建面积
M2
2505
3
扩建面积
M2
28720
4
总投资
万元
4985.06
其中：
申请项目资金
万元
300.00
各级地方财政配套资金
万元
1200.00
自筹和风险合作投资
万元
3485.06
5
正常年营业收入
万元
7200.00
6
正常年总成本费用
万元
6405.94
7
正常年营业税金及附加
万元
403.20
7
正常年利润总额
万元
390.86
8
投资利润率（正常年）
%
7.52
9
投资利税率（正常年）
%
15.28
10
财务内部收益率（所得税后）
%
8.67
11
全部投资回收期（所得税后）
年
8.94
第二章 项目建设的背景及必要性
1、项目建设的背景
近年来，随着世界信息技术的飞速发展，特别是以计算机互联网络（Internet）为代表的计算机信息网络及其应用系统在全世界的迅速推广和使用，使人们获取、交流和处理信息的手段发生了巨大的变化，深刻地影响着人们的交流、工作、学习、生活和娱乐的方式。
现代社会也因此发生了巨大的变化。
有专家预言：
21世纪信息产业在国民经济发展中将起支柱作用。
我国政府十分重视信息产业及其基础设施建设，制定了《国家信息化九五规划和2010年发展纲要》。
很明显，全社会的信息化发展也给社区服务信息化带来了新的机遇和挑战。
社区服务业是在政府引导和支持下，国家、集体或个人开办的面向社区居民的各类便民服务和面向驻区单位的后勤保障服务，主要包括社区家政、养老、托幼、娱乐休闲、文化教育、卫生、社区中介、物业管理、社区培训、保洁、保绿、保安等各类服务产业。
随着社会主义市场经济的逐步完善，人们物质和文化生活需求的日益增长，社会服务业面临良好的发展机遇。
为了促进社区服务业的快速发展和社区服务信息化，根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于转发﹤民政部关于在全国推进城市社区建设的意见﹥的通知》和《国务院办公厅关于转发国家计委关于“十五”期间加快发展服务业若干政策措施意见的通知》精神，长沙市发展计划委员会制定了《长沙市城市社区服务业发展规划》（2003-2010），其中将完成社区服务中心（站）的建设和推进社区服务业的信息网络化列为发展社区服务业的主要任务。
规划每个区、街要建成营运面积不少于1000m2的社区服务中心，每个社区建成营运面积不少于150m2的社区服务站；“十五”期间投资1亿元，建设好长沙市社区服务信息网络系统平台，实现市、区、街、社区四级微机联网。
建设好城市公共信息服务体系，开发社区就业信息网络系统、社区保安网络系统、居民求助网络系统和家政服务网络系统。
到2010年，基本建成各具特色的实用数据资源体系，基本实现社区服务体系的信息化。
2、项目建设的必要性
2.1、是兴办社区服务事业的需要
随着我国“小政府、大社会”格局的形式和市场经济的发展，企业办社会将成为历史，特别是我国加入WTO后，社区的服务职能越来越加强，社区建设工作的力度直接影响到社会的安定与繁荣，如：
社区文化、社会治安、社区服务、社区就业、社区卫生等，直接关系着每一位社区居民。
社区服务事业是集城市物质文明和精神文明为一体的新兴第三产业，是方便市民生活、提高市民素质和生活质量，健全现代化城市功能的一项重要标志。
大力发展社区服务业不仅可以方便居民生活，而且可以产生新的就业增长点和消费热点。
目前国内绝大部分省会城市均已建立了社区服务网络系统，产生了较好的社会效益。
2.2、是广开就业渠道的需要
目前，我国经济进入了一个转型时期，即由计划经济体制转向市场体制，大部分国有企业改制。
在转型时期，企业必然出现大批职工下岗，并且随着我国对投资结构与投资方向的调整，而带来对劳动密集型工业的投资减少，受其影响最大的是就业岗位减少，因而出现城市就业和再就业面临严重挑战。
在这么一种时代和历史背景条件下，兴办社区服务，是拓宽就业和再就业最现实、也是最长远和最重要的渠道。
社区服务事业是新兴的朝阳产业，具有广泛的发展前景，既具有投资少，见效快的特点，又具有广泛吸纳就业和再就业的空间，随着城市经济的发展和精神文化生活的需要，社区服务发展的领域越来越广阔。
兴办社区服务是适应市场经条件下发展第三产业的突破，既是一个亟待培育的新的经济增长点，又是社会文明进步的重要体现。
不仅可以为城市无业和失业人员提供充分就也机会，也有利于解决城市许多事无人许多人无事干的社会矛盾，对于协调人际关系、调节收入分配、转变择也观念都是一天推动。
2.3、是健全社区服务体系、推动城市信息化建设的需要
由于社区服务带有临时性和突击性，从业者与用人单位很难建立稳定的劳动关系，其管理的复杂性，严重制约着社区服务产业的提升，使之长期处于一种管理无序、市场混乱、服务质量参差不齐，对顾客无后援服务保障等状况，难以形成规模；经营机制不活，部门、条块之间缺乏协调运作，各级政府出台的优惠政策难以落实到位。
社区服务如果没有信息网络的支撑，就无法为广大居民提供便捷、丰富和方便的服务手段，如就业指导、人才交流、家政服务、法律援助、房租中介等，每一项服务的关健在于信息的及时发布、及时接受、查询方便、内容可靠。
随着Internet的普及，随着国家电信实施的完善，现在人们上网或通过电话服务热线寻找自己所需的信息条件已经非常成熟。
因此建设一个具有权威性、实时性、广泛性的社区服务信息网络成为一个城市文明和管理水平的重要标志。
本项目将利用有效资源并加以整合，建设一个高效的社区服务信息网络体系，对社区事务和服务实现信息化管理，为社区居民提供方便、快捷、高效的现代化社区服务，从而推动城市信息化建设，促进国民经济和社会信息化的发展。
第三章 市场研究
1、社区服务发展和信息化建设现状
长沙市现辖5区3县1市，54个街道办事处，118个乡镇，536个社区，其中城区356个。
近年来，长沙市社区服务业发展较快。
在设施建设方面，全市共建区级社区服务中心3个，街道社区服务中心39个，社区服务站669个，社区服务网点5894个。
所有社区服务中心开设了为老服务、劳动社保、人才交流、医疗卫生、家政服务、法律援助、家电维修、计生服务、房租中介、社会治安、档案管理等10多个方面的服务项目。
在社区管理和服务信息化建设方面，城区的每个社区都配备了用于处理社区事务的电脑一台以上，总计420余台，并且配备了专门的电脑操作人员。
长沙市民政局已建成了内部局域网，政务办公平台即将投入使用，各民政业务也已经实现了信息化管理，如优抚、救灾特别是低保数据管理已经在全国率先实现了市、区、街道、社区四级联网。
然而，到目前为止，还没有实现全市社区服务信息化，只有个别地方在进行社区信息化试点工作，大部分处于空白状态，尤其没有形成一个方便广大居民的全市社区服务网络，不能有效、及时地提供丰富的服务内容，制约了社区服务功能的进一步发展。
2、投资环境
民政部最新统计显示，全国社区建设呈现出由点到面发展，由大城市向小城市延伸，由东部发达地区向中、西部地区推进的良好态势，社区建设进入了整体推进、全面拓展的新阶段。
统计表明，全国共有10万个社区居委会、50万名社区居委会干部；全国城镇社区服务设施达18万个，社区便民利民服务网点45万个；社区专职服务人员36万人，另有兼职人员57万人；全国各地建立的社区服务组织9万个，志愿者人数发展到540万人；29个省、自治区和直辖市都成立了社区建设领导小组。
随着全国社区建设示范活动的深入开展，社区建设正在向纵深发展。
自民政部2001年下发《全国城市社区建设示范活动指导纲要》以来，全国大部分省、市都相继制定了社区建设示范活动实施方案，尤其是直辖市、省会城市和计划单列市率先行动，提出了“创建全国社区建设示范市、区”的口号。
目前，全国已涌现出大批具有榜样和示范作用的先进典型。
长沙市已于2002年被评为首批全国社区建设示范市。
现在我国大部分城市的社区规模调整工作基本完成，在此基础上各地逐步建立健全了社区党组织和社区居民委员会组织，培育和发展了社区中介组织。
社区组织建设正在逐步完善，在城市基层管理和服务中发挥了显著的作用。
各级政府都不同程度地加大了社区基础建设的投入，通过政策扶持、多渠道筹措资金、资源共享、共驻共建等多种方法，解决社区居委会办公用房、办公经费、工作人员补贴等问题。
近几年来，长沙市在社区服务业的投入逐年增大，至2002年，全市社区服务业共投入资金2.8亿元，其中各级政府投入0.6亿元，社区自筹1亿元，基本形成了国家、集体、个人一起上的投资格局，社区服务正在向政府办、企业办、个人办拓展。
社区建设还得到了社会各界的广泛关注，共同推动社区建设的氛围初步形成。
在长沙市发展计划委员制定的《长沙市城市社区服务业发展规划》（2003-2010年）中提出：
要建立多元化的投入机制，推进社区服务业的社会化。
充分运用国家对服务业的支持政策，积极开拓社会融资渠道，广泛吸纳社会资本，采取独资、合资、民办、公助、社会兴办等多种形式发展社区服务业。
市财政每年要预算安排一定的引导资金用于扶持社区服务业的发展，采取政府引导、民间资本参与等措施多渠道筹资建立社区服务业发展基金。
3、发展前景
3.1、 经济社会发展与产业结构面临重大调整决定了我国城市社区服务业的巨大发展前景
建国后的三十年时间里，我国进行了大规模的经济建设，但那时经济建设的主要特征，一是高度集中的计划经济，二是经济建设以重工业为中心。
三十年的经济建设填补了我国许多工业空白，形成了比较完整的工业体系，但也使经济结构重型化，形成了以重工业内部自我消耗、自我循环为特征的经济结构。
经济结构长期与消费市场脱节，人们的日常消费品长期处于短缺状态。
改革开放初期，我国首次对这种产业结构进行了调整。
调整的主旨是将经济发展建立在国内及国际消费市场的基础上。
80年代初期，结构调整的重点是发展以轻纺行业为主的轻工业，以满足人们吃穿及日常生活用品的需要。
进入80年代中期，以吃穿为主的人们的基本生活消费需求已基本得到满足,城市居民的消费转向了家电方面。
经过几年时间，城市居民对家电的需求也逐渐饱和。
目前城市居民的消费正处在相对稳定和逐步上升的阶段，即由过去主要是吃穿用逐步转向住行和环境保护方面，而农村则由于农民收入水平相对较低及农村基础设施差等原因，在温饱问题解决后的一段时间内难以形成新的消费浪潮。
在此情况下，我国原有的经济结构与消费需求出现了明显的不适应，经济生活较前发生了根本性变化：
过去的短缺现象发生了根本变化，出现了全方位的买方市场；经济资源呈现出严重的过剩状态，大批产品的供给超过需求，大量生产资源处于闲置状态，企业被迫在成本线下抛售产品。
这表明，我国经济发展已确信无疑地由过去的需求拉动型变为需求约束型。
因此，大规模地调整产业政策，加大对家业的投入，提高农民的收入水平，缩小城乡收入差距，同时，大规模调整原有产业结构，顺应城市居民消费需求升级的趋势，培育以住房为中心的消费热点，就成为扩大内需，推动我国经济持续健康发展的两个中心环节。
我国目前出现的上述经济现象，也是我国经济社会发展到今天的一种必然现象。
根据国际经验，一国的经济发展到人均国民生产总值达到或接近1000美元时，（我国目前人均国内生产总值已达到1000美元）人们的消费结构开始发生重大变化，二元经济结构开始打破，产业结构面临重大调整，城乡差距逐步缩小，工业开始回补农业。
我国目前面临产业结构调整和工农业之间产业政策的重大调整，正是这种经济社会发展共同规律和趋势的反映。
我国经济结构的重大调整不仅给城市社区服务业的发展提供了广阔的前景，而且大力发展城市社区服务业，本身就是促进这次经济结构调整顺利实现的重要条件。
3.2、经济体制转变和社会转型决定了我国城市社区服务业发展的巨大潜力和广阔前景。
由计划经济向市场经济转变，由传统的封闭式社会向开放的现代社会转变，构成了我国目前社会转型的基本内容。
在过去高度集中的计划经济体制下,”单位”是我国各种社会组织所普遍采取的组织形式。
单位以行政关系为纽带，构成了我国经济、政治和社会体制的组织基础。
单位成为协调个人、个人与社会、单位与单位之间社会各方面利益关系的组织系统。
随着我国经济体制改革的深入和社会的发展，单位不再是无所不包、统缆一切的社会组织形式，它的功能正趋向单一，成为一种新型的利益主体。
这种情况决定了我国城市社区不仅要承担起由企业剥离出来的许多社会功能，诸如子女义务教育、卫生保健、离退休人员的管理和服务、婚姻生育等等，而且还要承担越来越多的社会整合功能，包括利益协调、治安防范、精神文明建设等等。
我国城市社区建设面临艰巨的任务，同时也预示着巨大的发展潜力。
作为城市社区建设基本组成部分的城市社区服务业，蕴藏着大量的就业机会，其任务艰巨，前景广阔。
4、需求分析
4.1、市场基础
近年来，我省的信息化要表现在建设步伐大大加快，主要表现在，一是信息网络基础设施建设及信息服务业发展迅速，信息化基础设施建设成绩显著，基础设施整体水平已跃居全国前列；二是政府信息化建设成效显著。
政府内外网建设已有一定基础，省直机关各部门业务系统已经现雏形，重点“金”字工程已经启动并已初见成效，综合省情基础地理信息库、人口基本信息库等一批基础性、战略性的信息资源库已初具规模，并逐渐应用到社会管理和经济建设中去；三是信息技术的应用领域不断扩大，各行各业应用信息技术提升和改造传统产业取得较大进展。
企业电子商务的发展起步虽晚，但发展势头很好，在金融、外贸、铁路、民航以及电子信息产品销售等行业已经取得了很大成效，近年来各类企业利用互联网开展电子商务活动的积极性也日益高涨；四是社区信息化建设逐步引起各界的重视。
长沙芙蓉区政府率先在省内提出建设“数字社区”的口号，一些市区也陆续提出自己的信息化建设规划，把政府信息化、企业信息化和居民信息化建设统筹考虑，目标是建设一个“数字化生存”环境，缩小和消除“数字鸿沟”，让普通城市居民直接融入信息化的大潮、直接体验信息化带给居民和社会的绩效和便利；五是信息产业快速增长，逐步成为我省的支柱和优势产业。
长沙市是湖南省政治、经济和文化中心，市区人口180多万，社区服务从业人员12万余人，初步建成了市、区、街道、社区四级服务网络；社区服务信息化进展明显，全市求助热线电话已联网成片，芙蓉区、开福区、岳麓区的部分街道还建成了集微机、电话、呼叫器于一体的社区服务网络系统，为本项目提供了市场基础。
4.2、家庭结构小型化
据1999年调查情况表明：
夫妻家庭、核心家庭、单亲家庭等，即通常所说的小家庭，占63%；主干家庭、联合家庭即三代人共同居住生活在一起的家庭仅占37%。
中国传统家庭以大家庭为特征，特别是三代人共同生活的家庭比较多，在这种家庭中互相制约、互相支持而且亲属关系也比较多，家庭生活中的一些需求，家庭内基本可以予以解决和满足。
家庭小型化核心化后，家庭内部关系减少，制约少了，内聚力增强。
但是家庭内可调动的力量减少，相互支援也在减少。
因而，家庭生活中的需求的满足就要到家庭外寻找，增大了对社区服务的需求。
4.3、家庭轴心转移
历史上中国家庭是以父子为轴心，以父权、夫权为中心。
在这种家庭中妻子没有任何地位，是生育工具，家庭奴隶。
没有参与社会劳动的权利，经济上完全依靠丈夫。
妇女解放运动，男女平等观念使妇女挣脱了封建枷锁，取得了政治、法律、教育、经济等各方面同男人平等的权利，几十年的社会实践，男女平等已是我国的国策。
家庭中心已经转移。
当前我国家庭是以夫妻为核心的家庭，家庭轴心已由父子关系转为夫妻关系。
在现在的家庭中,妻子和丈夫一样也是家庭经济的创造者。
在城市中大多数是双职工家庭。
随着改革开放经济发展大潮的到来，在市场经济条件下，各方面竞争激烈。
一方面是不少女职工下岗、待业；另一方面是很多从事高新技术、高层经济管理等等工作的人，无暇顾及家庭，特别是一些夫妻双方都比较忙，甚至妻子更忙一些的家庭中，对社区服务的需求增大。
4.4、社会人口老龄化
20世纪末，我国已进入人口老龄化社会，1999年全国60岁以上老年人口已达到10%以上。
从人口预期寿命看，建国初期仅为35岁，1998年我国人口平均预期寿命为72岁，是世界上人口平均预期寿命增长最快的国家之一。
我国人口老龄化特点是：
来势猛，速度快，同经济发展不同步。
加之我国社会经济发展状况，当前我国的养老方式仍是家庭养老为主。
目前我国老年人口中低龄老人比例还是比较高，但是，我国高龄化的速度也将是非常快的，到2015年即将进入高龄化社化。
目前，家庭养老面临许多问题，在城市中，子女工作忙无暇照顾老人是比较普遍现象，身体好的老人能照顾自己或互相照顾，甚至还照顾上班的子女或帮助照顾孙子女。
但是，一旦生病或年老体弱，需要人照顾时问题就出来了，人口老龄化加大了社区服务的需求。
4.5、长沙市未来社区服务业的发展
按照《长沙市中长期经济社会发展战略纲要》和全面建设小康社会的要求，到2015，长沙市将建设成人口达300万、面积达350平方公里的区域性中心城市，到2010年长沙市国内生产总值达1800亿元，人均3500美元。
随着全面建设小康社会步伐加快，城市居民生活、质量的不断提高，对社区服务的需求越大，到2010年，全市社区服务业营业收入预计达到90亿元；社区服务业从业人员总数达到22万人；社区服务基础设施建设投资10亿元；各类服务网点达到3万个；基本实现社区服务体系的信息化。
届时，一个功能完善、网络健全、保障有力的社区服务体系将形成，社区服务业市场空间很大。
第四章网络系统建设方案
1、平台系统建设
社区服务信息化网络平台系统包括两大部分：
网络平台和信息资源中心，网络平台负责信息的传输，信息资源中心负责信息的处理、存储和发
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