革新项目持续改善管理规定.docx
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革新项目持续改善管理规定
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2015.7.11
A0
17
N/A
新版
制订部门
制订者
审核
核准
分发部门
品控中心
□总经办份□财务中心份
□采购部份□生产中心份
□研发中心份 □营销一部份
□营销二部份 □营销三部份
□商超部份□市场部份
□系统运营部份□广州市场部份
□品控中心份□物控部份
一、目的
为了公司导入精益生产，营造全员改善的企业氛围，启发全体员工的想像力，集结个人的智慧与经验，提出有利于本公司生产的改善及业务发展的建议，以达到降低成本、提高质量、激励员工士气的目的，鼓励全员参与公司持续改善活动,特制定本规定。
二、适用范围
适用于好太太公司项目改善的综合管理。
三、职责与权限
3.1公司总经办组建任命持续改善管理委员会
3.2持续改善管理委员会（架构见附件1）
3.2.1负责对各部门提交的改善提案进行校对、审核及汇总；
3.2.2负责持续改善提案工作的落实检查；
3.2.3负责编制修改《持续改善提案表》、《提案改善统计表》、《受理提案管理表》、《项目持续改善活动总结报告》、《各部门持续改善方案进度表》、《项目持续改善提案成果评分标准表》及《项目持续改善提案成果激励标准》的初版；
3.2.4负责持续改善提案文件、表格的维护和管理；
3.2.5负责改善管理体系的建立；
3.2.6负责改善活动的组织、规划及目标制定；
3.2.7负责对项目改善的管理、推进、监管；
3.2.8负责协同持续改善推进组实施提案改善机制；
3.2.9负责制定项目改善工作相关的操作制度和流程；
3.2.10负责定期对改善提案做评审。
3.3项目持续改善推进组（架构见附件2）
3.3.1负责对自己部门持续改善项目要求做规划和实施；
3.3.2负责对部门提交的改善项目进行校对、审核及汇总；
3.3.3负责项目改善工作的落实检查；
3.3.4各部门每月项目持续改善要求件数（附件3）；
3.3.4.1各部门2015年8-11月份按照持续改善要求件数试行（附件3.1）
3.3.4.2各部门2015年12月全部导入按照持续改善要求件数执行（附件3）
3.3.5各部门项目持续改善方案进度表（附件4）。
四、定义
革新项目持续改善：
经过革新项目为期2个月针对精益生产的课堂培训及现场实践，为鼓励革新项目毕业人员和公司内部员工发挥独创的构想学以致用，针对工作中存在的和潜在的问题，以精益生产理念提出改善意见或方法，从而提高产品质量、生产效率、员工士气、降低生产成本、改善工作环境等所进行的活动，使公司顺利导入精益生产模式。
五、工作程序
5.1《持续改善提案表》（附件5）的发放
5.1.1相关表单汇总后通过OA发送至各部门接口人，由接口人自行打印发放给各自所在部门；
5.1.2向项目改善推进组资料管理员（助理）索取书面《持续改善提案表》；
5.1.3项目改善推进组直接下发书面《持续改善提案表》到各部门。
5.2《持续改善提案表》的管理
各部门接口人填写《持续改善提案表》，依据《各部门持续改善方案进度表》，在要求日期前提交至项目改善推进组，由改善推进组进行汇总。
5.2.1拟定
各推进小组负责人确定改善方向，并将本月的项目改善名称于每个月5号前提交持续改善推进组助理，由改善推进组助理将其进行汇总入《提案改善统计表》。
5.2.2项目推进组现场评估确认
持续改善管理委员，每个月7号到现场评估确认改善项目的可行性。
5.2.3改善项目真因分析和工作分解安排确认
持续改善推进小组，每个月12号做项目真因分析和工作分解确认。
5.2.4改善项目效果确认
持续改善推进小组，每个月17号做改善效果确认。
5.2.5初稿提交
持续改善推进小组，每个月19号提交《持续改善提案表》初稿。
5.2.6报告提交
持续改善推进小组，每个月22号提交《持续改善提案表》终稿。
5.2.7项目发布评审
持续改善管理委员会，每个月25号对改善项目发布，做评审。
5.2.7.1持续改善管理委员会对《持续改善提案表》做评审、评分，评分低于70分则不做水平推广，由项目改善推进组及时将信息反馈给项目改善小组/人；评分高于70分（包含70分）则做水平推广，并确定执行团队成员和完成日期，改善推进组助理于当天更新《提案改善统计表》。
5.3做水平推广项目的分类、处理
5.3.1标准改善项目：
涉及到部门内部各职能模块协同完成的项目为标准改善项目，需组建活动小组，可以内部活动的形式开展，由组长负责跟踪、完成；
5.3.2快速改善项目：
涉及到部门单个职能块即能完成的项目为快速改善项目，由部门负责人协调、跟踪、完成。
5.4项目改善的注册登记系统
5.4.1以标准改善项目执行的提案，需在持续改善管理委员会评审确定做水平推广的两个工作日内将改善计划填入《项目跟进表》提交项目改善推进助理，以便跟进。
结案后一周内需制作《项目持续改善活动总结报告》、《持续改善提案表》交项目改善推进助理，由项目改善推进组进行保存。
5.5项目改善的发布
5.5.1部门设立项目改善宣传栏和展示板，及时更新项目改善进展和成果；
5.5.2部门选择典型项目在部门会议上发表、分享，并通知持续改善委员会助理进行确认；
5.5.3总经办企划文化宣传部每季度在公司广告橱窗，展示优秀改善项目。
5.6激励措施
5.6.1部门级激励
5.6.1.1部门改善提案依据《项目持续改善提案成果激励标准》和《项目持续改善提案成果激励标准》对项目持续改善人和团队激励；
5.6.1.2部门激励奖金由项目改善管理委员会在结案当月批准、发放；
5.6.1.2.1奖金是以现金形式发放到个人手中；
5.6.2奖罚标准
5.6.2.1改善提案正激励的标准见《项目持续改善提案成果激励标准》；
5.6.2.2如虚报、谎报，负激励责任人50元/项，直接主管100元/项，并进行通报批评；
5.6.2.3项目改善管理委员会将不定期抽查项目的标准化情况，对改善后反弹情况，追查责任人及直接主管，负激励责任人100元/项，直接主管200元/项；
5.6.2.4所有改善项目牵涉到工艺、技术、设备、安全、财务等相关内容，需相关部门责任人或其指定代理人签字确认，签字人员要严格把关，如发现未经确认就签字的情况，负激励签字人员200元/次；
5.6.2.5所有持续改善项目结案成果提交到所执行单位执行，如执行单位未按照改善项目作业，第一次警告执行人组长，并知会直接领导；第二次，执行人部门领导罚款200元，未执行组长罚款100元；后续继续未执行，所负奖励金额在上次罚款基础上递增100元，连续3次以上，提交总经办处理。
5.6.2.5各部门提案率每季度不得低于80%，若参与率低于80%，负激励部门责任人200元/次。
六、相关表单
6.1《各部门持续改善方案进度表》HOWIDIE-001A0
6.2《持续改善提案表》HOWIDIE-002A0
6.3《提案改善统计表》HOWIDIE-003A0
6.4《受理提案管理表》HOWIDIE-004A0
6.5《项目跟进表》HOWIDIE-005A0
6.6《项目持续改善活动总结报告》HOWIDIE-006A0
6.7《项目持续改善提案成果评分标准表》HOWIDIE-007A0
6.8《项目持续改善提案成果激励标准》HOWIDIE-008A0
七、附件
附件1：
持续改善管理委员会（组织架构）
附件2：
持续改善推进组
附件3：
各部门每月持续改善数量（2015年12月执行）
附件3.1：
各部门每月持续改善数量（2015年8月-11月试行）
附件1：
持续改善管理委员会组织架构
附件2：
持续改善推进组
附件3：
各部门每月持续改善数量（15年12月全部门执行）：
附件3.1：
各部门每月持续改善数量（2015年8月-11月试行）
各部门持续改善方案进度表
项目要求时间
每月5号
每月7号
每月12号
每月17号
每月19号
每月22号
每月25号
改善项目拟定
项目推进组现场评估确认
改善项目真因分析和工作分解安排
改善项目效果确认
改善项目初稿提交
改善项目报告提交
改善项目发布评审
备注：
如项目要求日期为周末或节假日，后延到正常上班为止，或有其他问题，推进小组助理每个月3号公布这个月的进度计划。
题目:
主要改善类别
编号：
效率类
品质类
成本类
开始日期：
月日
做成日期：
月日
车间（部门）
生产线
班组
提案人
工号
改善团队
成员
姓名
部门
联系方式
项目介绍
专业术语解释：
现状调查
问题点图示：
问题点简述
有关数据（问题数据）
HOWIDIE-002A0
备注：
数据来源：
实际测量
原因分析及改善目标
原因分析
要因确认
改善目标
目标
依据
改善着眼点：
改善计划及分工
改善计划
分工合作
项目
负责人
完成时间
备注
效果验证
改善后
有关数据
数据来源；实际测量
后续工作
项目
具体内容
跟进人
完成时间
效果
有形效果（金额换算、前后数据及幅度对比）
无形效果
人力（简化工序，工时等）
物力（机器，空间，运输等）
不良率，工伤率等
其他
实施效果确认
财务确认
评价
评价项
节省金额
（30分）
节省空间
（15分）
提高效率
（15分）
品质
（15分）
作业条件
（5分）
安全性
（10分）
推广意义
（10分）
部门打分确认
初评
复评
终评
HOWIDIE-002A0
HOWIDIE-003A0
提案改善统计表
***中心*年*月提案改善统计表
序号
提案编号
提案人
工号
提案类别
提案名称
提案评分
备注
注：
1、受理提案须有提案编号（受理人填写）；2、该表的跟新部分每月5号传给持续改善委员会进备案。
HOWIDIE-004A0
受理提案管理表
***中心*年*月受理提案管理表
提案编号
提案名称
改善类型
改善
责任人
计划时间
实际时间
年财务收益
（万元）
激励金额
改善报告
备注
开始
结束
开始
结束
注：
1、提案编号：
各部门向持续改善委员会提出需求，由委员会分配；2、改善类型：
选填“快速、标准、重要”；
3、改善报告：
将改善报告以“插入对象”的方式，插入该表；4、备注：
对于没有按计划开始和结案的提案需说明原因；
HOWIDIE-005A0
项目跟进表
序号
项目
责任人
计划完成日期
实际完成日期
跟进人
备注
HOWIDIE-006A0
项目持续改善活动总结报告
HOWIDIE-007A0
项目持续改善提案成果评分表
评价项目
审查得分基准
有
形
效
果
占
60%
节省
金额
30%
10分
15分
20分
25分
30分
实施后可预计节省额每月500元以上;或者一次性可节省金额达2000以上.
实施后可预计节省额每月1000元以上;或者一次性可节省金额达4000元以上.
实施后可预计节省额每月2500元以上;或者一次性可节省金额达1万---2万元以上.
实施后可预计节省额每月4500元以上;或者一次性可节省金额达2万---3万元以上.
实施后可预计节省额每月8500元以上;或者一次性可节省金额达3万元以上.
节约
空间
15%
2分
4分
8分
12分
15分
改善后在原占有空间或平面基础上节约了10%以上.
改善后在原占有空间或平面基础上节约了20%以上.
改善后在原占有空间或平面基础上节约了30%以上.
改善后在原占有空间或平面基础上节约了40%以上.
改善后在原占有空间或平面基础上节约了50%以上.
提高效率
15%
2分
4分
8分
12分
15分
改善后在原有的基础上提升5%
改善后在原有的基础上提升10%
改善后在原有的基础上提升15%
改善后在原有的基础上提升20%
改善后在原有的基础上提升25%
无
形
效
果
占
40%
品
质
15%
2分
4分
8分
12分
15分
仅外观品质有提升.
外观结构有轻微明显的改善,能减少不良的发生.
外观结构,使用寿命有明显的改善,有利于防止不良之发生.
外观结构,使用性能及寿命均有较大提升,保障无不良的发生,检查工序减少.
外观结构,使用寿命,使用性能等方面的品质均有很大提升,对产品品质有完全保证.
作业
条件
5%
1分
2分
3分
4分
5分
工作方法、程序有了一定的改善,但尚未标准化.
工作方法、程序有较大的改善,趋于标准化.
工作方法、程序较合理化,接近标准化.
工作方法、程序已达合理化,基本标准化.
工作方法、程序已合理化、标准化.
安
全
性
10%
1分
3分
6分
8分
10分
所作提案显著提升工作环境质量,对安全性无明显变化.
显著提升环境质量,并可减轻疲劳,对安全性稍有改善.
显著提升工作环境质量及减轻疲劳,对安全事故具有一定的预防能力.
显著提升工作环境质量及减轻疲劳,对安全隐患有较好的预防能力.
显著提升工作环境质量及减轻疲劳,消除安全隐患,保证作业安全.
推广
10%
1分
3分
5分
8分
10分
对提案的产生及改善报告（实施）做了一定的分析研究,但无书面的分析资料
对提案的产生及改善报告（实施）做了较多的分析研究,有部份的书面分析资料记录
对提案的产生及改善报告（实施）做了相当的分析研究,有重要的书面分析资料记录
对提案的产生及改善报告（实施）做了大量的分析研究,有主要的书面分析资料记录（改善事例报告书）
对提案的产生及改善报告（实施）做了周密的分析研究,有全部的书面分析资料记录（实情说明书）
HOWIDIE-008A0
项目持续改善提案成果激励标准
等级
评分
奖金
批准
备注
卓越改善奖
80分～100分
节约金额10万以上（12月总计）
5000元
总经理/集团董事长
改善激励金额改善提出人与改善执行团队按3:
7分配
节约金额5-10万（12月总计）
2000元
节约金额3-5万（12月总计）
1500元
优秀改善奖
五星级奖
51分～79分
500元
四星级奖
41分～50分
300元
总经办总经理助理/革新项目委员会组长
一般改善奖
三星级奖
31分～40分
200元
二星级奖
21分～30分
100元
一星级奖
11分～20分
50元
鼓励奖
5分～10分
20元
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