质量管理文件 新.docx

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质量管理文件新

文件编号：

HR—01

发放号：

乐亭县****有限公司

质量管理文件

编制：

公司各部门

审核：

批准：

发布日期：

2010年5月10日

实施日期：

2010年5月10日

目录

一、质量方针和质量目标-2-

二、质量负责人任命书-3-

三、组织机构图-4-

四、各部门职责和权限-4-

五、质量管理制度考核办法-6-

六、质量分析会制度-7-

七、档案管理制度-8-

八、质量管理制度-10-

九、车间清洁生产管理制度-10-

十、生产设备管理制度-12-

十一、从业人员健康管理制度-12-

十二、人员培训管理制度-13-

十三、技术文件管理制度-14-

十四、原辅料卫生控制程序-15-

十五、供方管理制度-16-

十六、供方评定准则-17-

十七、生产过程的卫生控制-18-

十八、工艺管理制度-20-

十九、检验、实验和计量设备管理制度-21-

二十、产品销售登记管理制度-21-

二十一、质量安全管理员、检验员管理制度-22-

二十二、出厂检验规定-23-

二十三、产品包装、存储、运输管理制度-24-

二十四、库房管理制度-24-

二十五、不合格控制程序-25-

二十六、不合格品召回制度-26-

二十七、质量投诉处理制度-27-

二十八、产品退货管理制度-29-

二十九、安全防火制度-30-

三十、产品安全风险评估制度-31-

三十一、安全生产管理制度-32-

三十二、重要情况报告制度-32-

三十三、食品安全事故应急预案-33-

三十四、生产工艺操作规程（作业指导书）-35-

一、质量方针和质量目标

为了提高企业的管理素质，提高产品质量，促进企业技术进步，强化全面质量管理，提高企业的经济效益，以最佳的质量管理体系生产最受用户欢迎的产品去占领市场，特制定本质量方针和质量目标。

一、质量方针

“精心加工、细心检验、放心食用、持续满意”

二、质量目标

质量目标及内容

a）产品合格率100%。

b）顾客满意率90%以上。

三、质量目标

a）顾客满意度90%以上。

b）合格率100%。

c）动物防疫100%合格。

各部门分解质量目标

财务室：

财务核算准确率100%，文件受控100%。

质检部：

出厂合格率100%，计量鉴定100%。

采购部：

供方评定100%，动物检疫100%。

销售部：

顾客满意度90%以上。

生产部：

产品合格率100%。

生产设备故障率每月低于2台次。

二、质量负责人任命书

根据工作需要，授权为公司质量负责人，具体负责。

1按《食品质量安全市场准入审查通则》的要求，确保对公司生产的质量管理体系所需的过程得到建立，实施和保持，

2定期报告质量体系的业绩和改进需求。

3及时就影响质量管理体系运行的有关事宜与有关各方联络。

4不断增强全体员工树立满足顾客要求的意识及强烈的产品卫生、质量意识。

请公司所有有关人员服从协调，履行好各自的质量职能，以确保质量管理体系的有效运行，不断提高企业适应市场的竞争能力。

总经理签字：

年月日

三、组织机构图

四、各部门职责和权限

一、总经理的职责

（1）全面领导公司内的日常管理工作，向全体员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；

（2）参与领导质量管理体系的建立、运行和持续改进活动；

（3）确定公司的质量方针、目标；

（4）任命质量负责人；

（5）负责部门设置、负责人的任命、职责、权限的审批；

（6）为质量管理体系的建立、运行、改进提供充分的资源；

（7）负责质量管理体系的评审工作；

（8）负责质量手册、特殊合同、采购计划等的批准。

二、质检部职责：

（1）组织制订公司的全面质量方针；

（2）组织制订公司项目管理体系；

（3）负责公司质量体系文件的制订、修订和督导；

（4）负责公司质量体系委员会日常组织、协调工作；

（5）负责督促项目管理体系的正确贯彻与执行；

（6）负责制订公司技术职称评定条例；

（7）负责公司产品设计数据的评价；

（8）负责公司产品加工成本的核算；

（9）负责公司质量事故分析与判定，质量成本分析和控制；

（10）负责公司产品订单的审核、登记等工作；

（11）其它与质量部相关的事项。

三、销售部的职责

（1）负责企业产品的销售、售后服务工作。

（2）严格依照销售制度及合同管理规定，贯彻并执行。

（3）负责编制“销售合同”，“订货排产情况汇总表”。

（4）负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作。

并对其经营负责。

（5）制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。

（6）负责资金回笼工作。

（7）负责联系储运业务。

四、生产部的职责

（1）负责生产卫生监督；

（2）做好规章制度的教育工作；

（3）做好检查记录工作；

（4）负责定期对生产设备、工机具安全防护措施的检查；

（5）根据销售情况组织生产；

（6）确保生产作业现场工作环境适宜；

（7）负责车间各项事务。

五、检验员职责

（1）负责监督生产车间及库房的卫生情况；

（2）负责原材料、半成品、成品的验证、标识及可追溯性的控制；

（3）负责检验和监控设备的控制，制定检定计划和检定周期。

六、采购部职责

（1）掌握市场信息，开拓新货源，优化进货渠道，降低采购费用。

（2）会同库管部、会计部确定合理物资采购量，及时了解存货情况，进行合理采购。

（3）根据生产计划，制定物资供应计划并组织实施。

（4）汇总各部门的采购申请单，编制采购作业计划。

（5）选择、评审、管理供应商，建立供应商档案。

（6）组织供货合同评审，签订供货合同，实施采购活动。

（7）建立采购合同台帐，并对合同执行情况进行监督。

（8）进行市场寻价，采购所需物资。

（9）采购物资的报验和入库工作。

（10）采购过程中的退、换货工作。

（11）采购部合同、供应商档案、各种表单的保管与定期归档工作。

七、财务部职责

（1）起草公司年度经营计划；组织编制公司年度财务预算；执行、监督、检查、总结经营计划和预算的执行情况，提出调整建议。

（2）执行国家的财务会计政策、税收政策和法规；制订和执行公司会计政策、纳税政策及其管理政策。

（3）整合公司业务体系资源，发挥公司综合优势，实现公司整体利益的最大化。

（4）公司的会计核算、会计监督工作；公司会计档案管理及合同（协议）、有价证券、抵（质）押法律凭证的保管。

（5）编写公司经营管理状况的财务分析报告。

（6）负责公司股权管理工作，实施对全资子公司、控股公司、最大股东公司、参股公司的日常管理、财务监督及股利收缴工作。

（7）组织经济责任制的实施工作，下达各中心核算与考核指标，组织业务考核和评价。

（8）综合统计并分析公司债务和现金流量及各项业务情况。

（9）研究公司融资风险和资本结构，进行融资成本核算，提出融资计划和方案；防范融资风险。

五、质量管理制度考核办法

一、工作职责及处罚办法

1、上班时按要求穿戴好工作服、工作帽、工作鞋，违者每次处以5元罚款，工作服不得穿出工厂，违者罚款10元。

2、车间严格按照生产计划指令，根据车间设备状况和人员，精心组织生产，违者每次处以20元罚款。

3、车间如遇原辅材料、包装材料不符合规定，有权拒绝生产，并报告质检部。

如继续生产造成损失，将进行处罚。

4、员工在生产过程中应严格按照质量标准、工艺规程进行操作，不得擅自提高或降低标准，在操作的同时并做好记录，违者每次处以10元罚款。

造成较大经济损失将进行处罚。

造成安全事故者将交公司处罚。

5、按照要求对原辅材料、包装材料进行管理并做好记录，违者每次处以20元罚款。

6、加强现场管理随时保证场地整洁、设备光洁。

操作人员下班前均要打扫场地和设备卫生，违者每次处以10元罚款。

7、车间生产所剩的边角余料将由专职人员运出车间，由有关部门统一处理，未按时运出车间，每次处以10元罚款。

8、车间员工和外来人员进入特殊岗位应遵守特殊规定，确保生产安全，违者每次处以20元罚款。

9、设备维修人员、电工必须跟班作业，保证设备正常运行，对影响生产者每次处以10元罚款。

10、禁止在车间聊天、嬉戏打闹，违者每次处以10元罚款。

11、车间员工必须服从车间安排，对不服从安排、谩骂者每次处以50元罚款，对人身攻击者每次处以100元罚款并交公司办公室。

12、对盗窃公司财务者，不论价值多少一律交公司处理。

13、本部门人员违反制度当月罚款达100元以上，车间负责人按其金额的20%处罚，车间副职分管人员当月罚款金额在100元以上，按其金额的25%罚款。

二、考核的内容主要是个人德、勤、能、绩四个方面。

其中：

“德”主要是指敬业精神、事业心和责任感及行为规范。

“勤”主要是指工作态度，使主动型还是被动型等等。

“能”主要是指工作能力，完成任务的效率，完成任务的质量、出差错率的高低等。

“绩”主要是指工作成果，在规定的时间内完成任务量的多少，能否开展创造性的工作等等。

考核的目的：

对公司员工的品德、才能、工作态度和业绩作出适当的评价，作为合理使用、奖惩及培训的依据，促使增加工作责任心，各司其职，各负其责，破除“干好干坏一个样，能力高低一个样”的弊端，激发上进心，调动工作积极性和创造性，提供公司的整体效益。

六、质量分析会制度

1．使用范围：

适用于公司各级质量分析会。

2．质量分析会的形式：

1）质量分析会为公司、车间和班组形式，并逐级进行。

公司质量分析会每季召开一次，车间每月召开一次，班组每半月召开一次。

2）公司质量分析会由主管经理主持，办公室主任及质检部经理、检验员、主管生产的负责人、车间主任及有关班组长等人员参加。

3）车间质量分析会由车间主任主持，由负责质量的经理报告，车间领导、班组长、班组检验员参加。

4）车间质量分析会，必要时，要有上级主管部门或有关人员参加。

3．质量分析会要求：

1）质量分析会必须做到会前有准备，有中心议题，有改进的措施和要求；

2）质量分析会要就产品质量有关的系列问题，结合部门的实际情况对本厂产品质量趋势及质量指标完成情况作系统分析。

3）对产品创优升级，质量攻关等提高产品质量的先进经验和质量管理工作的先进典型事例，做到认真总结。

4）对发生的质量问题，要查明原因，并提出改进的措施、计划。

5）检查上一次质量分析会提出的措施落实情况。

4．质量分析和记录

1）公司、车间、班组质量分析会制度执行情况，由质检部定期检查，并做好记录。

2）各级质量分析会制度的执行情况纳入质量否决权考核。

5、考核办法：

1、范围

本办法规定了对公司各级各类人员的考核办法。

本办法适用于公司质量考核奖惩工作。

2、职责

2.1公司成立考核领导小组（以下简称考核组），负责对公司各级各类人员的考核和提出奖惩措施计划，领导小组办事机构设在办公室。

2.2总经理负责质量管理体系奖惩措施计划的批准。

3、质量奖惩原则

3.1在公司内的各种经济责任制中，都要体现“质量第一”和“奖惩分明”的原则，对重视质量管理，降低消耗上做出贡献的部门和个人，都要给予奖励。

对质量指标完不成的，要进行处罚。

3.2对于粗制滥造，造成经济损失的人员，应视其轻重，及时给予处罚。

3.3产品经用户使用不合格并退货，经质检部确认后，要及时对责任人进行教育和处罚。

4、对管理人员的考核和奖惩

4.1考核内容是质量职责及有关管理制度的执行情况和取得的工作成绩。

4.2考核办法：

采取自我评价、相关部门评价、考核组评价三者评价得分制，满分100分。

4.2.1自我评价得分占30分，评价方法是先由本部门负责人根据质量管理体系的要求对照本部门的实施情况提出评价得分后再由分管领导打分取两相平均分即为实际得分。

4.2.2考核组考核评价得分占50分，评价方法是由考核组对该部门各项工作任务完成情况考核后得出。

4.2.3相关部门评价得分占20分，评价方法是由相关部门负责人对其评价得分，取其平均分为实际得分。

4.3考核频次：

每月考核一次。

4.4奖惩

4.4.1评定分数达到80分为合格，不奖不罚；90分以上为优秀，应给予30-100元的奖励，79分以下应给予30-100元的处罚。

4.4.2考核奖惩计划报质管会批准后执行，奖金从下月工资中兑现。

5、对生产工人的质量考核与奖惩

5.1考核的内容包括产品质量和管理事项（包括工艺纪律、设备维护、安全生产、劳动纪律等），考核结果与工资挂钩。

5.2考核频次：

每月一次。

5.3考核办法：

5.3.1产品质量考核依据是检验纪录，不合格品的返工以不计工时处理，对回用品给予原价值得20%处罚，产生废品的按原价值的50%处罚，所有处罚均应分清责任，从责任者工资中扣罚。

5.3.2管理事项的考核由班组长和生产部经理根据日常工作纪录分别给予评价得分，取其平均分为该项目得分，采取百分制，评定分数达到80分为合格，不奖不罚；90分以上为优秀，应给予20-50元的奖励，79分以下应给予20-50元的处罚。

七、档案管理制度

一．目的：

为使公司公文处理准确、及时，提高公文处理的工作效率和公文的质量，特制定本制度。

二．范围：

所有本公司的档案管理工作，均适用本制度。

三．内容：

1．公司各部门与外界来往文书的收发由行政部门统一负责。

2．行政部门负责来往文书的收发、拆封、登记、分发等事宜。

3．档案的收发：

一般文书予以启封，分送各部门；私人信件直接送收信人；分送各部门的文书若有差错，必须立即退回。

4．档案的整理与保存：

公司个人不得保存公司公文，凡参加会议带回的文件，应及时交行政部登记保管，调离公司的员工应将文件和记录本清理移交。

5．档案的保存年限：

（1）永久保存包括：

章程、股东大会及董事会议事记录、重要的制度性规定；重要的契约书、协议书、登记注册文书；股票关系文书、重要的诉讼关系文书；重要的政府许可证件；有关公司历史的文书；决算书和其他重要的文书。

（2）保存10年的包括：

请示审批提案文书；人事任命文书；资金工资与津贴有关文书；财务会计账簿、传票与会计分析报表以及永久保存以外的重要的文书。

（3）保存5年的，指不需要保存10年的次重要文书。

（4）保存1年的档案，指无关紧要或者临时性文书。

如果是调查报告则由所在部门主管负责确定保存年限。

注意事项：

Ø重要的机密文件，一律存放在保险柜或带锁的文件柜中；

Ø保存期满及没必要继续保存的文书，经主管决定，填写销毁的理由和日期之后，予以销毁。

机要文书一律以焚烧的方式销毁。

任何个人不准擅自销毁文件，或以废纸出售。

Ø不需立卷的文件材料逐件登记报公司领导批准销毁；

Ø销毁秘密级以上文件要进行登记，有专人监督，保证不丢失、不遗漏；

Ø如果职务或部门划分发生变更或者做出调整，则必须在有关登记簿上注明变更与调整的理由，以及变更与调整后的结果；

Ø必须做好重要文书的借阅登记工作，并注明归还日期。

一切借阅都必须出具借阅证。

6．档案管理：

（1）档案由行政部门保存，文件如有破损、参差不齐等情形，应先补整、裁切、折叠，使其整齐划一。

（2）档案各级分类应赋予统一名称，其名称应简明扼要，以充分表明档案内容性质为原则，并且要有一定范畴，不能笼统含糊。

（3）档案分类各级编号内应预留若干空档，以备将来组织扩大或业务增多时，随时增补之用。

（4）档案分类各级名称及其代表数字一经确定，不宜任意修改，如确有修改必要，应事先审查讨论，并拟定新旧档案分类编号对照表，以免混淆。

（5）档号以一案一号为原则，遇有一档案件叙述数事或一案归入多类者，应先确定其主要类别，再编列档号。

（6）档号应自左而右编列，右方装订的档案，应将档号填写于案件首页的上角；左方装订者则填写于右上角。

（7）档夹的背脊应标明档夹内所含案件的分类编号及名称，依规定办理。

（8）档案调阅管理：

案卷不许借出，只在公司内借阅，借阅期限不得超过两星期，到期必须归还，如需再借应办理续借手续；借阅的档案交还时必须当面点清楚，如发现遗失或损坏应立即报告领导；外单位借阅需经总经理同意，对摘抄的材料要进行审查签章。

八、质量管理制度

全面实行TQC管理，教育职工树立“质量第一”、“质量就是效益、质量就是生命”以产品质量求生存、求发展的思想，健全质量管理体系，完善检测手段，严格把好进厂原材料质量关，产品出厂检验关，满足用户要求。

1、采购

供销部采购的原材料均从有行业资质证书的厂家直接购进，每批原料必须有材质分析报告单，并且必须为公司的合格供方，方可采购。

原料鸡的进厂必须有动物检疫证明。

2、进厂检验

进厂原料、物料根据产品标准或企业规定，每批均由质检部随时抽样检验，并记录检验结果。

合格者入库保存。

不合格者返回原采购单位，或者报废，并且具有相关的记录。

3、产品出厂检验

各类产品按产品检验标准由质检部和化验室以成品进行随机抽样，出具检验报告。

合格者方可出售。

4、工序控制

生产部组织车间检验人员，对处于工序过程中的半成品进行中控检验，对于不合格的半成品坚决不允许流入下一道工序，同时应组织有关人员查找总是原因，排除质量隐患。

5、销售

用户因产品质量不合格退货时，经技术鉴定，属于产品质量方可退货。

其他问题，双方协商解决。

6、质量分析

每年生产部、质检部、办公室、供销部及相关人员定期对前一段时间的质量进行分析，查找质量原因。

办公室负责记录会议结果，由总经理审批后，责成生产部采取措施改进，提高产品质量。

7、检测设备检定计划

三、质检部负责对检测用实验设备和生产用计量设备，由质检部负责每年定期交有资质的鉴定机构进行检定。

分析仪器、计量设备年检、受检率每年均需达到100%。

质检部负责制作检定状态标识，并负责维护。

九、车间清洁生产管理制度

1.车间工作人员应保持良好的个人卫生，勤洗澡、换衣、理发、不得留长指甲和涂指甲油。

2.进入车间必须穿戴工作服（无钮扣，无口袋）、工作帽、工作鞋；头发不得外露；工作服和工作帽必须保持清洁且每天必须更换。

3.不得将生产无关的个人用品（如化妆品）带入车间。

4.进入车间应洗手消毒，工作过程中按规程洗手；车间内严禁存放个人生活用品和生产无关的杂物。

5.车间内严禁饮食、吸烟和随地吐痰。

6.未经允许非加工人员不得进入加工车间；经有关部门同意后，必须达到加工人员的要求后方可进入。

7.新参加工作的生产人员，必须经健康检查并取得健康合格证后方可上岗工作。

生产人员患有传染性疾病（痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病等），或手有外伤等情况，必须立即调离生产加工岗位并妥善治疗。

8.车间生产人员和进入车间的其他有关人员遇下列情况之一时必须洗手:

⑴、开始工作之前

⑵、上厕所以后

⑶、处理被污染的原材料之后

⑷、从事与生产无关的其他活动之后

⑸、在从事操作期间也应勤洗手

9.生产车间内接触产品的设备、工器具、操作台必须采用无毒、无异味、耐腐蚀、易清洗的材料制作。

10.车间内必须有用于工器具和固定设备消毒的设施，并保持齐全有效，设施本身及使用过程中不得产生不良影响。

11.在工作前后及工作中必须按规定进行清洁、消毒（要有记录）。

所用的清洁消毒方法应有效又不影响产品的卫生。

用化学方法进行消毒时，检查消毒剂的配制记录及使用条件，连续使用的消毒剂，定期检查其浓度。

用热水消毒时，水温应达到80℃以上。

12.生产车间和其它场所的废弃物，必须随时清除，并及时清理出厂，废弃物存放的容器及场地应及时清洗消毒。

13.车间工作人员及有关人员每年至少进行一次健康检查，必须经健康检查并取得健康合格证后方可上岗工作。

14.同一生产现场内不得同时生产两种类别的产品，也不得同时加工影响车间卫生或产品质量的副产品。

15.每天工作结束后（或必要时），必须彻底清洁加工场地的地面、墙壁、排水沟，并进行消毒。

16.生产车间和其他有关工作场地内应保持清洁，不得堆放杂物，地面不得出现大规模的积水现象，生产中的废弃物应随时清理和清除。

17.车间内的更衣室、工间休息室等公共场所，应经常整理和清扫，必要时进行消毒，以保持其清洁。

18.生产车间周围应定期或必要时进行除虫灭害，以防止害虫滋生，使用杀虫剂后应彻底清洗干净，除去残留药剂。

19.厂房、设备、排水系统、废物排放系统和其他机械设施，必须保持良好状态。

在正常情况下每年至少进行一次全面检修。

车间应做到整洁、空气新鲜。

无明显水汽、积水。

十、生产设备管理制度

为确保生产设备完好，满足生产能力需要，特制定以下生产设备管理制度。

一、生产部建立《生产设备台账》统一编号进行管理。

二、生产车间负责设备日常的维护和保养。

三、关键设备设专人使用和维护，生产部负责制定《设备操作规程》监督实施。

四、生产部每月对生产设备进行检查，发现问题及时处理，并填写《生产设备维修记录》。

五、生产部每年下达设备修理计划，并验证车间的实施效果。

六、新设备的购置由使用部门提出申请报生产部，由总经理批准后实施。

七、新设备购进后，由生产部负责组织进行安装调试，并做好安装调试后的交接工作。

八、生产设备经修理后仍达不到使用要求时，由生产部提出申

请，报总经理批准后报废。

十一、从业人员健康管理制度

一．目的：

为健全食品安全保障制度，明确食品安全责任，加强食品安全监督管理，保障人体健康和生命安全，根据《中华人民共和国食品安全法》等国家有关法律法规，结合本公司实际，制定本制度。

二．适用范围：

本公司所属区域内食品生产及管理者，均适用本制度。

三．内容：

1.新职工入厂前进行身体全项检查，老职工每年体检一次。

2.每年一次送员工到卫生防疫站进行健康检查，取得健康证后方能从事本公司的生产操作。

3.严格做好食品从业人员健康管理和卫生知识培训工作。

4.凡患痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病原携带者），活动性肺结核，化脓性或渗出性皮肤以及其他有碍食品安全疾病者不得从事食品生产；无健康证人员不得上岗操作。

5.从业人员有发热、腹泻、皮肤伤口或感染、咽部炎症等有碍食品安全的应立即脱离工作岗位，待查明原因、排除有碍食品卫生的病症或治愈后凭有效的医院证明方可重新上岗。

十二、人员培训管理制度

1、人员安排

承担质量管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历各方面考虑。

2、办公室编制各部门《岗位工作人员任职要求》，报质量负责人审批。

部门负责人应至少满足下列条件之一：

a）具备相关专业的技术职称；

b）受过相关的职业培训；

c）具备三年以上相关工作经历。

3、《岗位工作人员任职要求》经审批后，作为办公室选择、招聘、安排人员的主要根据。

4、培训、意识和能力

（1）应识别从事影响质量的活动的人员的能力需求，分别对公司领导、新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、质检员等，根据他们的岗位责任制定并实施培训需求。

（2）