市电子商务物流园建设项目可行性研究报告改进版.docx
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市电子商务物流园建设项目可行性研究报告改进版
须知
本资料为我司为特定企业撰写，所以本研究资料受时限、地理等客观因素影响，请采用者视具体情况而定，如造成不良影响，本司不承担任何后果!
可行性研究报告是在制定某一建设或科研项目之前，对该项目实施的可能性、有效性、技术方案及技术政策进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价，以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。
可行性研究报告主要内容是要求以全面、系统的分析为主要方法。
整个可行性研究提出综合分析评价，指出优缺点和建议。
中国产业竞争情报网认为，根据结论的需要，以增强可行性研究报告的说服力。
可行性研究报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。
电子商务物流园建设项目可行性研究报告
第一章总论
1.1项目概要
1.1.1 项目名称
电子商务物流园建设项目
1.1.2 项目建设单位
项目建设单位：
XX县XXXX电子商务有限公司
公司成立于2013年，是XX县规模最大的电子商务企业，公司是从事网店培训孵化、产品研发代理、到局域物流配送综合性多元化电子商务企业。
从事电子商务平台工作人员80多人，建设网上运营平台4个，其中依托中国网库建成了全国第一家XXX，依托淘宝网建成了“XX，另外建成了适合XX县工业品销售的局域网交易平台---XX县XXXX网上商城。
1.1.3项目建设性质
新建
1.1.4项目建设地点
XX省XX市XX县XXX镇
1.2可行性研究报告的编写依据和原则
1.2.1编制依据
1、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
2、《投资项目可行性研究指南》；
3、《电子信息产业调整和振兴规划》；
4、《“十二五”战略新兴产业规划》；
5、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
6、《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》；
7、《国家十二五规划全面促进现代物流发展和产业升级》；
8、《物流业调整和振兴规划的通知》；
9、《物流业发展中长期规划（2014-2020年）》；
10、《2006-2020年国家信息化发展战略》；
11、《国务院办公厅关于加快电子商务发展的若干意见》；
12、《电子商务“十二五”发展规划》；
13、《XX省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
14、《XX县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
15、《XX省人民政府关于加快电子商务产业发展的意见》甘政发〔2014〕78号；
16、《XX省“十二五”物流业发展规划》；
17、《XX市城市总体规划（2008-2020）》；
18、《XX市土地利用总体规划（2006-2020年）》；
19、建设单位提供的有关资料；
20、编制单位搜集掌握的资料。
1.2.2编制原则
1、本项目建设按照《XX省人民政府关于加快电子商务产业发展的意见》、《XX市城市总体规划（2008-2020）》等规划要求，从提升陇东南地区整体电子商务产业、物流业及农产品加工流通业发展水平的角度考虑，扩大一定的规模效应和辐射范围，形成在全省范围内具有代表性的电子商务物流园。
2、本项目按照“规划高标准、建设高起点、高度环境保护和因地制宜”的原则进行建设，充分利用资源优势、区位优势、交通优势、开发优势、政策优势，实现社会效益和生态效益的统一。
3、本项目设计原则采用近期、远期相结合，着眼于今后发展。
使本项目既有一定的弹性，又具有较强的可操作性和可达性，体现长期性和超前性的特点。
4、本项目的建设方案要适合当地自然条件和社会经济条件，合理使用资金，提高投资效益。
设计上尽量选用新技术、新工艺、新材料，并且经济适用。
1.3研究范围
本可行性研究报告对“XX县电子商务物流园建设项目”的建设规模、建设内容、设计规划、环境保护、消防、投资估算和综合效益等方面进行全面的分析和论证，从而提出符合低碳、环保、技术先进、经济合理、切实可行的设计方案以满足评估、论证、审批的要求，为建设项目的投资决策及开展初步设计提供依据。
1.4重点研究的问题
本项目可行性研究工作，重点研究以下几个问题：
1、与本项目有关的政策背景，本项目建设的必要性和发展概况；
2、重点分析我国及陇东南地区电子商务产业、物流业市场现状与前景，项目建设规模论证；
3、技术方案分析：
通过建设工艺方案及建设材料选型分析，确定工程建设方案；
4、技术经济分析：
通过投资估算、销售收益估算、财务效益分析，对本项目经济效益进行预测。
1.5项目推荐方案
1.5.1项目规划功能
XX县电子商务物流园是陇东南地区专业的电子商务及商贸物流企业孵化器，通过整合知名电子商务平台企业、商贸物流企业、农产品加工企业及金融服务企业，构建专业孵化场地，融合社会服务资源，为陇东南地区电子商务及物流企业提供总部办公、生产研发、人才孵化、仓储物流、金融创新、电子商务等综合服务。
打造陇东南地区最具竞争力的电子商务物流园区和陇南网上货物交易的集散地，构筑XX县经济发展新增长点，促进产业升级。
1.5.2项目建设内容
本项目拟投资1.8亿元，倾力打造陇东南地区首个规模化电子商务物流园。
基地拟打造一个“中心”，搭建三大“平台”，形成六大“产业服务区”。
1、一个“中心”：
打造一个能够满足陇东南地区电子商务及物流企业总部办公、生产研发、人才孵化、金融创新、信息交流、商贸物流、电子商务等多种高端经营形式融为一体的陇南网上货物交易的集散中心。
2、三大“平台”：
搭建完善的电子商务物流服务平台，搭建互动的企业合作、信息交流、资源共享平台，搭建完整的以农产品加工业为根基的电子商务服务平台。
3、六大功能区：
项目建成后将形成六大功能区，即企业总部办公区、网商科技孵化区、电子商务物流区、网商总部交易区、农产品加工园区、园区综合服务区。
1.5.3建设方案及规模
本项目总体规划用地面积200亩，旨在建设陇东南地区最具竞争力的电子商务物流园和陇南网上货物交易的集散地，计划招商引进各类电子商务平台企业、物流企业与服务机构进驻产业园区，为至少68家优质电商平台企业提供仓库、办公、金融、培训等服务，推动XX县乃至陇东南地区电子商务产业发展，促进传统农业生产加工企业运用电子商务升级转型，打造陇东南地区电子商务企业孵化基地。
表1-1综合经济技术指标表
序号
指标
数值
单位
1
规划用地面积
200
亩
2
总建筑面积（计容面积）
100000
平方米
3
建筑基底面积
65692
平方米
4
容积率
0.75
5
建筑密度
49.2
%
6
绿化率
25
%
1.5.4项目经营模式
本项目的经营模式主要有两种方式：
对外招商和自用。
其中56%物业用于对外招商，物业对外租赁单价为100元/m²月，计划招商入驻68家企业，预计年交易额11200.0万元。
44%用于自用，预计自营年交易额8900.0万元。
对于招商企业，公司将收取一定的租赁费，预计此块收入每年可达6720.0万元。
良好的经济效益，将给当地带来巨大的财政税收。
1.5.5环境保护
项目建设全过程中将实现严格的环保控制，基本没有废料、噪音、废气及废水产生。
项目属于高新科技产业，运营过程中污染很小，严格进行废弃物处理且基本没有噪音。
项目的实施不会对当地的环境带来污染。
1.5.6企业组织及劳动定员
本项目建设运营阶段，公司劳动定员200人，其中包括：
公司自营平台工作人员80人，生产加工人员100人，管理、营销及其它服务人员20人。
此外，招商入驻企业可带动上千人就业。
公司员工大部分拟从社会上择优招聘，其中特别应注意配备一定的专业技术人才。
1.5.7项目建设进度安排
本项目建设周期为2年，具体时间为2015年1月—2016年12月。
主要建设内容：
项目调查与立项准备工作、建筑规划设计及基础设施建设、主体工程建设及辅助工程设施安装。
1.5.8投资估算和资金筹措
项目总投资18000.0万元，其中建设投资16994.0万元，建设期利息655.0万元，30%铺底流动资金351.0万元。
项目目资金主要为企业自筹和银行贷款，其中企业自筹11000.0万元，银行贷款5000.0万元，申请国家资金2000.0万元。
1.5.9主要经济技术指标
表1-2经济技术指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
总用地
亩
200
2
项目建筑面积
m2
100000
3
项目总投资
万元
18000.0
3.1
固定资产投资
万元
16994.0
3.2
铺底流动资金
万元
351.0
3.2
建设期利息
万元
655.0
财务计算期
年
12
4
建设期
年
2
5
运营期
年
10
8
年营业收入
万元
15620.0
运营饱和年
9
年增值税
万元
241.2
运营饱和年
营业税
336.0
运营饱和年
10
城建及教育附加
万元
57.7
运营饱和年
年总成本费用
10970.8
运营饱和年
11
年利润总额
万元
4014.3
运营饱和年
12
年所得税
万元
1003.6
运营饱和年
13
年税后利润
万元
3010.7
运营饱和年
14
总投资利润率
%
19.7
运营饱和年
15
投资回收期（含建设期）
年
6.48
所得税前
16
财务内部收益率
%
19.2
所得税前
17
财务净现值
万元
6479.9
所得税前
18
投资回收期（含建设期）
年
7.34
所得税后
19
财务内部收益率
%
15.2
所得税后
20
财务净现值
万元
2747.0
所得税后
1.6研究结论
电子商务是战略性新兴产业与现代流通方式的重要组成部分。
加快发展电子商务，对XX县转方式、调结构、扩消费、促就业、惠民生，提高经济发展质量和效益具有重要意义。
电子商务产业具有无污染、低能耗，高成长性、高附加值等特性，立项建设XX县电子商务物流园符合XX省产业布局规划，符合两型社会建设要求。
项目园区的建设将培养一批本地优秀电商平台企业，吸引一批外地优秀企业，贡献GDP，提供就业岗位；带动传统农产品/食品加工业、流通产业升级转型，带动现代物流、电子支付、教育培训等产业快速发展。
本项目从国家政策支持和方向上以及市场需求方面来看具有投资建设的必要性；从建设方案和产品方案方面来看，方案合理，思路清晰，具备建设的可行性；从项目实施进度以及人员配置计划方面来看，该项目准备充分，可以直接提供200个就业岗位，起到了良好的社会效益；从环境保护和节约能源来看，本项目在环保和节能方面做了大量的工作，有利于企业的健康快速发展和园区的经济发展；从投资估算、资金筹措以及财务分析来看，项目运营饱和年年运营收入15620.0万元，年净利润3010.7万元，年缴税金1638.5万元，税后财务内部收益率15.2%，静态投资回收期7.34年（含建设期2年）。
该项目能够起到良好的经济效益，对我国电子商务可持续发展，有着重要意义。
此外，本项目建设业主单位完全具备承担本项目建设的能力和基础，而且项目承办方具有本项目建设与市场开发的相关经验及人才基础，为本项目发展奠定了良好的基础。
总之，该项目的符合国家的政策方向，能够带来经济、社会、生态三赢的良好效益。
第二章项目背景与发展概况
2.1项目建设背景
随着人们生活水平的提高、全球经济复苏以及我国经济的持续快速发展，我国的互联网规模也在逐步扩大，2014年7月21日，中国互联网络信息中心（CNNIC）在京发布第34次《中国互联网络发展状况统计报告》。
报告显示：
2014年6月，我国网民规模达6.32亿，较2013年底增加1442万人。
互联网普及率为46.9%，较2013年底提升了1.1个百分点。
我国手机网民规模达5.27亿，较2013年底增加2699万人。
我国网民中农村人口占比为28.2%，规模达1.78亿。
互联网规模的扩大带动了我国网络购物的超高速增长，2014年Q3中国网络购物市场交易规模为6914.1亿元，较去年同期增长49.8%；从网络购物市场结构来看，B2C交易占比达到44.2%，与去年同期相比提高5.4个百分点。
2013年我国网络零售交易额达到1.85万亿元,五年来平均增速达80%,我国已经成为全球最大的网络零售市场。
网络购物市场的发展，促使网商规模进一步扩大，近年来网商规模继续保持持续、稳步增长。
中国电子商务研究中心的最新数据显示，截至2014年5月，我国网购人数已达3亿人，网商数量超过8300万家。
电子商务受投资者热捧的同时，也引起了各地政府的重视。
继工业和信息化部2012年3月发布的《电子商务发展十二五规划》后，商务部于2013年11月21日发布了《促进电子商务应用的实施意见》，推出十大措施促进电商发展。
电子商务“十二五”规划明确要求，积极发展电子商务，完善面向中小企业的电子商务服务，推动面向全社会的信用服务、网上支付、物流配送等支撑体系建设。
“十二五”期间，电子商务将被列入战略性新兴产业的重要组成部分，作为新一代信息技术的分支，将是下一阶段信息化建设的重心。
此外，电子商务的应用领域也将进一步拓宽。
《XX省人民政府关于加快电子商务产业发展的意见》指出要“引进培育一批知名电子商务企业，形成若干电子商务平台和产业集聚区，逐步建成满足电子商务发展需求的物流配送体系，电子商务应用领域进一步拓展，服务产业链日益完善，交易规模持续扩大，竞争力不断增强，对全省经济社会发展的贡献率显著提高。
到2015年底，全省电子商务交易额年均增长30%，网络零售额年均增长35%，占全省社会消费品零售总额的比重达到9%以上。
规模以上企业应用电子商务比率达80%以上。
到2017年底，全省电子商务交易额和网络零售额年均增长35%，网络零售额占全省社会消费品零售总额的比重达到11%以上。
规模以上企业应用电子商务比率达90%以上。
”
同时加快物流配送体系建设。
建立跨区域分拨中心、公共配送中心和末端配送三级网络体系，推动解决物流配送“最后一公里”问题。
支持重点企业建设物流配送系统，支持社区开设网络购物投递场所，引进品牌快递物流企业，在XX省设立西北仓储配送中心。
优化物流配送布局，整合物流资源，大力发展第三方物流。
通过电子商务高效集约的流程再造，实现信息流、物流、商流、资金流“四流合一”。
推动农村流通设施和农产品批发市场信息化提升工程，鼓励和支持电商企业参与农产品流通和农村物流体系建设。
作为西部大开发战略省份XX省，截至2014年9月底，全省在线注册的个人网店达24100多家，企业网店达3500多家，利用电子商务开展团购促销的企业达2800多家。
电商产业发展迅速，然而与其他省市电子商务发展差距已经十分明显了。
随着淘宝网“特色中国·甘肃馆”正式上线运营，阿里巴巴—淘宝大学落户兰州，成立了淘宝大学甘肃培训机构，淘宝大学走进西北民族大学、兰州商学院、兰州理工大学，对在校大学生开展电子商务培训。
大力发展电子商务产业已是大势所趋。
XX县是秦族、秦文化的真正发祥地，属于传统的农业大县，在历史上，自给自足的自然经济长期占统治地位，农产品资源丰富，由其是中药材产业发展十分迅速。
农业是典型的传统行业，具有地域性强、季节性强、产品的标准化程度低、生产者分散且素质较低等特点，具有较大的自然风险和市场风险。
电子商务是通过电子数据传输技术开展的商务活动，能够消除传统商务活动中信息传递与交流的时空障碍。
发展农业电子商务，将有效推动农业产业化的步伐，促进农村经济发展，最终实现地球村来降低传统的农业交易方式。
利用电子商务手段实现XX县农业特色产品、中药材产品的规模化、全球化发展，可有效降低交易成本、减少库存、缩短生产周期、增加商业机会，是XX县转变经济增长方式、调整产业结构、扩大市场消费、促进就业的重要途径。
本项目建设XX县电子商务物流园除了作为XX县XXXX电子商务有限公司“大黄交易网平台”、“XX县西江阁养生馆”、“甘肃秦韵农特产品馆”、“中药材和农特产品”交易平台、“XX县联华百货网上商城”的配套生产、中转、物流基地外，还将至少为68家电商平台企业提供总部办公、生产研发、人才孵化、仓储物流、金融创新、电子商务等综合服务。
着力于打造陇东南地区最具竞争力的电子商务物流园区和陇南网上货物交易的集散地，构筑XX县经济发展新增长点，促进产业升级。
2.2项目建设的必要性
Ø有利于促进陇东南地区电子商务产业发展；
作为电子商务产业来讲，目前广东的电子商务发展指数位居全国第一，而浙江省也占据了电子商务产业半壁江山，四川省的电子商务综合实力也占据西部第一，唯独作为国家向西开放桥头堡的XX省却落在了后面。
随着国家《电子商务“十二五”规划》、《XX省人民政府关于加快电子商务产业发展的意见》的实施，该项目的建设运营必定在很大程度上整合优势资源，促进XX县乃至陇东南地区电子商务产业的发展。
我国近年来的电子商务交易额增长率一直保持快速增长势头，并以GDP7%-9%的2-3倍的速率在增长。
2013年中国电子商务市场交易规模达10.2万亿，同比2012年的8.5万亿，增长29.9%。
在电子商务各细分行业中，B2B电子商务占比80.4%，2013年交易额达8.2万亿元，同比增长31.2%；网络零售交易规模市场份额占比17.6%，交易规模达18851亿元，同比增长42.8%；网络团购占比0.6%；其他占1.4%。
在国家大力发展电子商务的政策指引下，XX县XXXX电子商务有限公司将公司的发展战略重点放到了电子商务产业链上。
XX县电子商务物流园的建设必将完善陇东南地区电子商务产业配套，促进电子商务产业健康可持续发展。
Ø有利于促进XX县经济发展，切合XX县经济发展规划的要求；
XX县隶属于XX省XX市，地处XX省东南部，XX市北部，长江二级支流西汉水上游，是秦族、秦文化的真正发祥地。
地方名优特产有XX县大黄、当归、羊肚菜、酒柿子等。
灾后重建、西部大开发、国务院支持甘肃发展等政策和措施，为整个陇南地区消除了长期以来制约发展的基础设施瓶颈，提供了很好的机遇和强大支撑。
“十二五”时期，随着XX市诸多重大交通设施建设项目相继开工和建成，XX县北接天水、南联武都的通道将全面贯通，与相邻县区的联动性将进一步增强，成为关天经济区、徽成一体化区域和武都区域中心城市的重要经济腹地。
根据《XX县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》要求，积极推进通讯网、互联网、电视网“三网”融合发展。
继续推进电子政务，大力发展电子商务，加大对特色农业、现代物流的开发，提高城市经济效率加速城市经济发展。
本项目的建设运营将更加切合此项条件，促进XX县拓宽招商引资的渠道，符合XX县“十二五”时期经济发展规划的总体要求，从而促进XX县的经济腾飞。
Ø有利于提升XX县的整体形象，必然提高其知名度和辐射力；
“十二五”期间，随着以交通为主的基础设施继续改善和强化，将极大地缩短XX县与关天经济区、徽成一体化区域、武都区域中心城市的物理距离，有利于更好地接受各区域的辐射和带动，实现特色农业、现代物流、旅游等产业的联动发展。
XX县的经济发展对陇东南地区经济的发展起到了举足轻重的作用。
因此，政府更需要扩大招商引资范围，用不同的方法，不同的路径，提高招商力度，让更多的外地外资企业来此入驻，以进一步促进城市产业规模的壮大。
XX县XXXX电子商务有限公司投资1.8亿元，恢弘打造一个具有总部办公、生产研发、人才孵化、仓储物流、金融创新、电子商务等综合服务功能的企业发展空间，打造陇东南地区最具竞争力的电子商务物流园区和陇南网上货物交易的集散地，彰显时代特色和高品质特征。
本项目的投资建设正是切合了这一需要，积极提升了XX县整体形象，从而吸引更多企业前来投资兴业，提高其知名度和辐射力。
Ø有利于行业企业技术和信息互通，有效促进企业的良性发展；
XX县电子商务物流园可为电子商务平台企业、商贸物流企业、农产品加工企业及金融服务企业，提供互动的企业合作、信息交流、资源共享平台。
引进高知名度企业，丰富和提升园区整体层次。
促进农产品生产领域，流通领域的扁平化。
加快商品流通，促进当地经济发展并提高陇东南地区的辐射力和影响力，引进金融企业，农产品加工企业点对点服务，完善和提高金融服务业，推进当地经济发展。
吸引更多知名企业扎根XX县，服务XX县。
Ø有利于电子商务产业孵化，带动传统优势农业产业升级;
XX县属于传统农业大县，在历史上，自给自足的自然经济长期占统治地位。
各类资源相对丰富，但由于受各种条件的制约和开发而表现出不均衡局面。
近几年，为了提高企业竞争力，一些传统农产品加工企业、商贸企业纷纷开展电子商务，然而在电子商务方面因为没有专业的孵化场地而举步维艰、发展缓慢。
需要一个专业的电子商务产业服务区来带动并促进这样的传统产业升级，而XX县电子商务物流园作为陇东南地区第一个专业的电子商务孵化器，通过构建专业孵化场地，整合社会服务资源，为陇东南地区中小企业开展电子商务提供综合服务，满足企业发展的需要。
项目的建设能够满足这些传统产业发展电子商务，促进产业升级。
Ø有利于带动区域就业，促进周边第三产业发展;
项目建设能有效解决相当一部分社会剩余劳动力就业的问题，本项目建设运营阶段，公司劳动定员200人，其中包括：
公司自营平台工作人员80人，生产加工人员100人，管理、营销及其它服务人员20人。
此外，招商入驻企业可带动上千人就业，在一定程度上能够缓解就业压力。
同时，本项目的建设还将促进当地第三产业，如：
餐饮、文化、娱乐、包装、物流等行业的快速形成和发展，最终形成多赢格局。
第三章市场分析
3.1我国互联网发展概况
2014年7月21日，中国互联网络信息中心（CNNIC）在京发布第34次《中国互联网络发展状况统计报告》。
3.1.1网民规模
1、总体网民规模
截至2014年6月，我国网民规模达6.32亿，半年共计新增网民1442万人。
互联网普及率为46.9%，较2013年底提升了1.1个百分点。
表3-1中国网民规模和互联网普及率
时间
2011.6
2011.12
2012.6
2012.12
2013.6
2013.12
2014.6
网民数（万人）
48500
51310
53760
56400
59056
61758
63200
互联网普及率
36.20%
38.30%
39.90%
42.10%
44.10%
45.80%
46.90%
2、手机网民规模
截至2014年6月，我国手机网民规模达5.27亿，较2013年底增加2699万人，网民中使用手机上网的人群占比进一步提升，由2013年的81.0%提升至83.4%，手机网民规模首次超越传统PC网民规模。
3.1.2网民属性
1、性别结构
截至2014年6月，中国网民男女比例为55.6:
44.4，与2013年底基本一致。
在庞大的网民基数影响下，中国网民性别比例基本保持稳定。
2、年龄结构
截至2014年6月，20-29岁年龄段网民的比例为30.7%，在整体网民中占比最大。
相比2013年底，20岁以下网民规模占比增长0.6个百分点，50岁以上网民规模占比增加0.3个百分点，互联网继续向高龄和低龄群体渗透。
3、学历结构
截至2014年6月，整体
升级会员 