化验室质量手册范本.docx
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化验室质量手册范本
化验室质量手册
第A版
文件编号：
A-Ⅰ-01
修订状态：
第1次修改
发布日期：
2013年1月1日
实施日期：
2013年1月10日
发放编号：
QS-01
受控状态：
青山水泥建材
第一章发布令…………………………………………………………………………
第二章化验室…………………………………………………………………………
第三章化验室组织机构图……………………………………………………………
第四章化验室主任聘任书………………………………………………………
第五章化验室人员配备一览表………………………………………………………
第六章化验室岗位责任制……………………………………………………………
第七章质量事故报告制度……………………………………………………………
第八章抽查对比制度…………………………………………………………………
第九章检验仪器设备管理制度………………………………………………………
第十章标准溶液专人管理和复标制度………………………………………………
第十一章ISO标准砂及化学试剂管理制度…………………………………………
第十二章质量文件和化验室档案资料管理制度……………………………………
第十三章样品管理制度………………………………………………………………
第十四章人员培训和考核制度………………………………………………………
第十五章检验原始记录、台账、检验报告填写、编制、审核制度………………
第十六章安全生产制度………………………………………………………………
第十七章质量审核制度………………………………………………………………
第十八章不合格品的控制及处理制度………………………………………………
第十九章化验室务管理制度………………………………………………………
第二十章化学试剂、贵重物品管理制度……………………………………………
第二十一章检验管理制度……………………………………………………………
第二十二章采购质量控制制度………………………………………………………
第二十三章出厂水泥质量要求及出厂水泥确认程序………………………………
第二十四章化验室质量手册的管理、执行及检查制度……………………………
第二十五章危险化学药品意外事故防措施和应急预案…………………………
附表一工艺流程图
第一章发布令
1.1手册说明
本手册经本公司曲泰总经理授权，由化验室组成编写小组，参照《水泥企业质量管理规程》、《水泥企业化验室基本条件》、《水泥企业产品质量对比验证检验管理办法》三个规章制度和GB/T27025-2008《检测和校准实验室能力的通用要求》，结合企业实际情况编写。
手册中规章制度按章节编排，本手册共二十四章。
本手册适用于化验室生产控制、检验、质量管理等工作，由于时间十分仓促，水平有限，难免存在不足之处，恳请大家批评指正。
编写小组
2012年12月27日
1.2质量管理手册发布令
经本人授权，由化验室组成编写小组编写的《化验室质量手册》经本人审定，现予以批准发布并于2013年1月10日开始实施。
化验室质量管理手册是化验室的纲领性文件，化验室人员必须认真遵照执行。
总经理：
发布日期：
2013年1月1日
第二章化验室
2.1化验室概况
青山水泥建材化验室是在公司总经理的直接领导下，对产品质量具体负责。
化验室设有控制组、分析组、物检组和职能部门等，分别负责原燃材料、半成品、成品质量的控制、检验、监督与管理工作。
建立了满足产品质量检验用的试验室、样品存放室、试剂库、制样室、分析室等，周围环境优美，采光效果好，无噪音、粉尘等，面积约750m2。
化验室配齐全套水泥检测设备，满足《水泥企业化验室基本条件》的要求。
检验仪器、计量器具按时送省、市技术监督局进行检定，仪器设备的完好率达到100%。
严格执行《水泥企业产品质量对比验证检验管理办法》，均已取得由省建材质检站颁发的操作合格证。
2.2化验室质量方针
严谨、科学、及时、准确
2.3化验室质量目标
依据《水泥企业质量管理规程》、《水泥企业化验室基本条件》和《水泥企业产品质量对比验证检验管理办法》三个规章制度和GB/T27025-2008《检测和校准实验室能力的通用要求》，化验室应实现以下目标：
a）部抽查对比合格率大于95%；
b）与质检机构对比合格率大于85%；
c）化验室部仪器校验合格率100%；
d）出厂熟料、水泥合格率100%、袋重合格率100%、富裕强度合格率100%。
2.4化验室的职责与权限
2.4.1围
本制度适用于化验室质量管理。
2.4.2引用文件
《水泥企业质量管理规程》
2.4.3化验室的职责和权限
a、质量检验
按照有关标准和规定，对原燃材料、半成品、成品进行检验。
按规定做好质量记录和标识，及时提供准确可靠的检验数据，掌握质量动态，保证产品检验的可追溯性。
b、质量控制
根据产品质量要求，制定原材料、半成品和成品的企业控质量指标，组织实施过程质量控制，运用数理统计方法掌握质量波动规律，不断提高预见性与预防能力，并及时采取纠正措施、预防措施，使生产全过程处于受控状态。
c、出厂水泥合格确认和验证
严格按照相关产品标准和企业制定的出厂水泥合格确认程序进行确认和验证，杜绝不合格水泥出厂。
d、质量统计和分析
利用数理统计方法，及时进行质量统计，做好分析和改进工作。
e、试验研究
根据原材料、助磨剂、混合材等材料的变更情况及用户需求，及时进行产品试验研究，提高水泥和熟料质量，改善产品使用性能。
f、化验室具有水泥出厂决定权。
第三章化验室组织机构图
总经理
化验室
主任
（1人）
控制二
班
物理检验组（3人）
组长：
蒲海清
质量管理组
质量统计员（1人）
质验员（2人）
控制三
班
控制一班
第四章化验室主任聘任书
青山水泥建材文件
关于聘任马金成同志职务的通知
各部门：
根据生产需要，经公司研究决定暂聘任，马金成同志为化验室主任，负责化验室全面质量管理工作。
青山水泥建材
二〇一三年二月二日
主题词：
聘任职务通知
抄送：
董事会各部门存档
青山水泥办公室2013年3月1日印
第五章化验室人员配备一览表
序号
性别
年龄
文化
程度
职务
职称
工作
年限
工作岗位
持证情况
备注
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
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26
第六章化验室岗位责任制
6.1化验室主任
6.1.1在经理或管理者代表的直接领导下，负责全公司的质量管理和本室的全面工作，领导职工全面完成各项质量检验任务，不断提高质量管理水平，确保出厂水泥质量达到三个100%合格。
6.1.2认真贯彻执行国家的质量方针政策、水泥标准、法规、水泥企业质量管理规程和上级下达的各项质量指标，组织起草和修改本厂质量管理制度，并报领导批准后监督执行。
6.1.3及时掌握原材料、半成品的质量情况，定期开展质量分析活动，及时调整有关质量控制指标，采取有效措施，帮助车间不断提高半成品质量，充分发挥化验室对质量的控制和指导作用。
6.1.4负责贯彻执行上级的指示、决议，定期检查督促室各项规章制度的落实和工作任务的完成情况，不断提高检验工作的准确性，按期写出质量分析小结。
6.1.5经常组织全体人员学习质量方针政策、文化、技术和管理知识，经常总结质量管理经验，熟悉新的检测仪器、设备和检验方法，广泛应用数理统计方法，不断提高全室人员的工作质量和技术素质。
6.1.6加强质量信息的收集管理，做好售后服务工作，经常走访用户，了解对产品质量的意见和建议，解答用户提出的技术问题。
6.1.7合理配备全室各岗位的技术力量，及时掌握全室人员的出勤、劳动纪律，遵纪守法等情况，严格执行工作考核，做到奖罚分明。
6.1.8有权制止不合格水泥出厂，对违反质量管理制度的现象有权制止，并提出处理意见，必要时可越级报告上级管理部门。
6.2专职技术人员（工艺技术员）
6.2.1在主任的领导下，认真贯彻国家有关产品质量的方针政策、法规、标准和制度，并结合本公司实际情况进行宣贯。
6.2.2认真贯彻执行水泥国家标准及水泥企业质量管理规程，结合本公司实际情况，协助主任起草本公司质量管理手册，并认真贯彻执行。
6.2.3掌握熟料、出磨水泥和出厂水泥三者的统计关系，正确制定混合材掺入量和质量控制指标，为保证质量，经济合理的组织生产及时提出方案。
6.2.4经常深入现场，了解生产情况和存在的问题，提出改进措施，指导日常质量控制工作。
6.2.5根据原材料、半成品的变化，按产品质量的要求，提出经济合理的配料方案及各工序质量控制指标，做好出厂水泥的质量管理工作。
6.2.6经常了解生产工艺和原材料的质量变动情况，定期做小磨配比研究实验，掌握规律，指导生产，应用国外新工艺、新技术、新的检验方法，努力提高熟料质量。
6.2.7参与走访用户，了解用户对产品质量方面的意见和建议，解答用户提出的技术问题，做好售货后的服务工作。
6.2.8制定并组织实施全室技术业务培训计划，不断提高技术水平和实验准确性。
6.2.9按期提出月、季、年的质量专题总结，应用数理统计等方法，分析质量动态，为领导召开质量分析会提供资料。
6.2.10有权检查化验室各组工作，指导值班长及有关岗位工作，检查各组的抽查对比情况。
6.2.11有权制止不合格水泥出厂，对违反质量管理制度的现象有权制止或提出处理意见。
6.3水泥出厂质量管理员
6.3.1在化验室主任领导下，认真贯彻实行水泥国家标准和质量管理制度，确保出厂水泥质量达到三个100%合格。
6.3.2根据库存水泥的质量，准确下达包装仓号、搭配比例，并督促检查其实施情况。
6.3.3签发出厂水泥通知单，随时检查包装质量和包装标志是否符合标准规定的要求；经常与营销部核对出厂水泥回单。
收集和解答用户有关水泥质量的查询意见和技术问题。
6.3.4对威胁出厂水泥质量的隐患要及时反映，迅速排除，有权制止不合格水泥出厂，有权对质量事故提出处理意见。
6.3.5按时提出月、季、年出厂水泥质量管理方面的工作总结，对各级质检机构的质量抽查、对比结果要及时汇总整理。
6.4统计员
6.4.1
6.4.2按时完成公司质量日报、旬报、月报、年报及其他各种报表的统计工作，数字务必准确、完整，填写要清楚、整齐，发送到及时无误。
6.4.3按统一表格负责各类台帐的登记整理及保管工作。
6.4.4负责公司的质量考核统计工作，统计结果要按时报出。
6.4.5负责领取、保管化验室所用的文具、劳保用品等。
6.4.6负责文件的收发、存放、外来人员的接待和其他临时事务性工作。
6.5生产控制组
6.5.1严格执行公司制订的《质量控标准》，全面完成岗位检验和临时试验工作，发现异常情况应及时向质量调度汇报。
6.5.1严格执行水泥检验方法（国家标准）及一切规章制度。
6.5.1按规定的取样方法取样、留样、制样，确保样品具有代表性、留样标识要清楚。
6.5.1检验时要集中精力，按质、按量及时完成各检验项目，且及时将检验数据反馈到相关岗位，为质量调度和质量控制提供依据。
6.5.1各原始数据的填写要真实、清楚，如笔误时要按杠改规定更改，严禁涂改和弄虚作假。
6.5.1精心使用和维护好本岗位的仪器设备，确保各检测仪器的技术性能，满足生产检验的需要。
6.5.1认真完成本岗位的密码抽查工作。
6.5.1认真做好交接班工作，服从质量调度分配的各项任务。
6.6物理检验组
6.6.1严格执行水泥国家标准，按时完成生产控制，出厂水泥、科研、对比等样品的全部物理检验工作，确保出厂水泥合格率100%。
6.6.2负责制订组各项管理制度，并认真贯彻执行。
6.6.3做好样品的采集、处理和封存样的保管工作。
6.6.4保证实验条件、仪器设备、人员操作符合国家标准和有关规定，确保检验的准确性。
6.6.5正确使用并维护好本组仪器设备，使其处于完好状态。
6芳检验组下086666.6.6加强文化、技术和管理知识的学习，不断提高本组人员的素质。
6.6.7做好本组的各项原始记录和技术资料的管理工作。
6.6.8做好本组的经济核算、安全、卫生工作。
6.7化学分析组
6.7.1严格执行水泥化学分析方法（国家标准），遵守操作规程及一切规章制度。
6.7.2根据公司制订的《质量控标准》，全面完成本岗位的工作任务，发现异常情况应及时向室主任汇报。
6.7.3按规定的方法制样、留样，标签要清楚，确保样品具有代表性。
各原始记录填写要真实、清楚，严禁涂改和弄虚作假。
6.7.4严格化学药品的领用手续，药品的配制、标识要清楚，并有详细的记录可查。
6.7.5认真完成本岗位的密码抽查工作。
6.7.6精心使用和维护本岗位的仪器设备，确保各检测仪器设备的技术性能满足检验的要求。
6.7.7认真完成本岗位的其他事务性工作。
6.8质量管理组
6.8.1根据本公司质量管理制度和原料、成品的技术条件的规定，负责本班的质量调度和质量控制，在值班中代表化验室领导行使职权。
对有权临时调度本班的岗位工人，督促和协助各岗位完成各项任务；对外有权制止违反质量管理制度的现象，制止无效可报告主管领导。
6.8.2值班时应经常深入生产现场巡回检查，了解生产和质量情况，发现质量不稳定或质量指标完成不好时，应协同有关单位分析原因，并采取措施，迅速解决。
6.8.3随时掌握原材料的波动情况，及时检查和调整生产控制指标，调整要有根据，检查情况要做好值班记录。
6.8.4要建立系统的生产控制台帐或资料，及时作好水泥等出入库和有关质量情况的记录。
6.8.5组织每班抽查水泥包装质量，并计算合格率。
6.8.6处理重大质量问题时要请示化验室领导和公司经理，如遇紧急情况，可先处理，然后在向领导汇报，并做好详细记录。
6.8.7负责督促本班人员遵守操作规程及一切规章制度，监督检验员的工作质量，搞好安全、卫生、节约等工作。
6.8.8协助操作人员按时完成规定的取样、留样及各项临时性工作，保证取样装置的正常运行，同时准确及时地整理生产控制记录，严格执行密码校对制度，认真做好交接班工作，并按时参加每天一次的质量碰头会。
第七章质量事故报告制度
7.1质量事故是指违反质量管理制度，不按照要求而造成的质量失控事件，凡发生下列情况之一均属于质量事故：
7.1.1出厂水泥不合格；
7.1.2出厂水泥自检或经复检，28天抗压富裕强度不足2.0MPa；
7.1.3在制半成品质量连续三次达不到规定的指标要求；
7.1.4进厂原燃材料不符合技术条件要求，并严重影响生产；
7.1.5生产工艺控制不执行化验室通知（如配料、出入库管理）；
7.1.6检验用溶液、试剂、仪器或操作不符合要求，以错误的检验结果指导生产；
7.1.7因违反质量管理规定，工作不负责任或弄虚做假而造成不合格品；
其中，出厂水泥不合格属重大质量事故，富裕强度不合格属未逐质量事故，其余为工序质量事故。
7.2质量事故的处理
质量事故发生后，化验室应在公司经理的领导下，按下列程序处理：
7.2.1发生工序质量事故后，化验室应在经理的领导下，将事故现场情况清楚正确地填入事故记录本，以便查明原因，分清责任，总结经验教训；
7.2.2重大质量事故，应以书面形式报省主管部门，工序质量事故由事故责任者单位负责填报“质量事故报告单”送化验室，由化验室签署意见后，上报公司处理；
7.2.3对事故的责任者，应责令其写出书面检查，扣发奖金，对严重失职而造成重大经济损失或不良影响者，公司有权追究责任，并根据情节和态度给予行政处分，对及时排除，解决质量事故的有功人员，给予表扬或奖励；
7.2.4发生重大质量事故和未遂质量事故，应立即召开专题会议进行分析研究，明确质量事故围，提出防措施，坚持“三不放过”的原则：
（1）不查出质量事故的原因不放过；
（2）不查出质量事故的责任者不放过；（3）不落实改进的措施不放过。
同时组织有关职工进行讨论，查找隐患，落实措施，总结经验，吸取教训，避免类似事故再次发生；
7.2.5化验室设有“质量事故登记本”详细记录事故的发生、处理等情况，并定期公布各部门事故发生情况，引以为戒，促进质量管理工作。
第八章抽查对比制度
8.1按《水泥企业产品质量对比验证检验管理办法》的要求，定期向省建材质检站送样品，进行对比验证检验。
8.2对比频次：
a）规定与省建材质检站对比的通用水泥应按品种每两个月送样1个；
b）非常年生产的品种，可在生产期均衡送样。
不断提高检验水平，同时接受质量监督检验机构的监督，检验结果以质量监督检验机构的结果为准，凡无故不按规定送样品者，对比合格率按零统计。
8.3为了确保检验数据的准确性和复演性，化验室部对各检验岗位人员要组织密码抽查操作考核。
抽查次数规定如下：
a）生产控制岗位每人每月不少于4个样品；
b）化学全分析岗位每人不少于2个样品；
c）单项物理检验岗位每人每月不少于4个样品；
d）强度检验岗位每月不少于2个样品；
e）同一岗位的对比检验（操作）每月应进行一次。
8.4必须参加国家或省级建材行业质检机构组织的物理检验和化学分析大对比，检验中所用基准物质，必须是国家有证的标准样品和标准物质。
8.5水泥及原燃料质量的各种试验，检验方法要严格执行有关标准。
化验室实验及允许误差围表
试验误差
允许误差
试验项目
同一试验室不大于
不同试验室不大于
误差类别
水泥密度
±0.02g/cm3
±0.02g/cm3
绝对误差
水泥比表面积
±3.0%
±5.0%
相对误差
水泥80ūm筛筛余
筛余≤5.0%为±0.5%
筛余>5.0%为±1.0%
筛余≤5.0%为±1.0%
筛余>5.0%为±1.5%
绝对误差
标准稠度用水量
±3.0%
±5.0%
相对误差
凝结时间
初凝:
±15min
终凝:
±30min
初凝:
±20min
终凝:
±45min
绝对误差
抗折强度
±7.0%
±9.0%
相对误差
抗压强度
±5.0%
±7.0%
胶砂流动度
±5.0mm
±8.0mm
绝对误差
游离氧化钙
（甘油酒精法）
≤2.0%为±0.10%
＞2.0%为±0.20%
≤2.0%为±0.20%
＞2.0%为±0.30%
绝对误差
氧化铁（基准）
±0.15%
±0.20%
二氧化硅（代用）
±0.20%
±0.30%
三氧化二铝（基准）
±0.20%
±0.30%
氧化钙（基准）
±0.25%
±0.40%
水泥（熟料）氧化镁
±0.2%
±0.3%
三氧化硫（基准）
±0.15%
±0.20%
烧失量（基准）
±0.15%
±0.25%
氯离子（代用）
≤0.10%为±0.003%
>0.10%为±0.010%
≤0.10%为±0.005%
>0.10%为±0.015%
绝对误差
水泥45ūm筛筛余
筛余≤20.0%的为±1%
筛余>20.0%的为±2%
筛余≤20.0%的为±1.5%
筛余>20.0%的为±2.5%
绝对误差
第九章检验仪器设备管理制度
检验设备是本厂正常进行检测和校准并取得准确、可靠的数据的重要资源，应根据检测和校准工作围，按照有关标准的要求正确配备设备。
对检测或校准数据的准确性、可靠性有影响的重要设备，其准确度应符合相关标准或规程的要求，应按照制定的校准计划按期校准，经校准合格后方可使用。
新购和维修后的设备必须经过校准，才能使用。
具体规定如下:
9.1设备应由持有上岗证的操作人员操作。
对专业性强、价格昂贵、操作复杂的设备应授权专人操作，经培训后方能上岗，非授权人未经许可不得使用，每台设备应配有相关的使用说明书。
9.2用于检测和/或校准的每台设备应有唯一性标识。
设备标识应包括设备名称、规格、编号等容。
经校准的设备，应按规定实施管理，每台设备都应在明显部位贴表明其校准状态的标识，校准状态标识包括：
合格证、准用证、停用证。
9.3每台检测和校准设备都应建立一个档案，设备档案应包含以下容：
设备购置、验收、维护记录、使用说明书、合格证、校准规程、校准周期表、校准证书和/或校准记录等。
应建立检验设备台账，设备台账应包含以下容：
设备名称、规格型号、技术指标、制造商、购置日期、设备使用部门等。
9.4由于过载或处置不当而对其可靠性产生怀疑的设备，必须马上停止使用。
经维修、校准合格后，方可再次投入使用。
9.5需校准的设备应制定《检验仪器设备检定周期表》，应标明其校准状态，至少应包括校准单位、最近的校准日期、下次校准日期。
9.6检验人员应加强学习，掌握设备性能，严格执行操作规程，对操作规程损坏设备的，按照相关规定进行处理。
第十章标准溶液专人管理和复标制度
10.1标准溶液由专人配制、标定，并由另一人复标、标定，复标数据必须详细记录。
10.2“标定”和“复标”标准溶液时，两人各做四次平行试验，每四次平行测定结果的极差与平均值之比不得大于0.1％，两人测定结果平均值之差不得大于0.1％，结果取平均值，浓度值取四位有效数字。
10.3经复标后的标准溶液，用标准样品或标准物质验证其准确度，测定结果应符合标准规定的允许误差要求，以标定结果为准。
10.4经复标和验证合格后的标准溶液，由配制人员贴上封条储存备用；
10.4.1用于标定和配制标准溶液的试剂，除另有说明外应为基准试剂，分析用试剂的纯度应在分析纯以上；
10.4.2配置和标定标准溶液的水应符合GB/T6682中三级水的规格以上，同时进行空白试验，并对所测结果加以校正；
10.4.3配置规定用的分析天平，滴定管，容量瓶和移液管应定期校正，并符合精度要求；
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