部门收支预算总表.docx

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部门收支预算总表

2018年部门收支预算总表

单位名称：

六安市残疾人联合会本级单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

3158.00

一、一般公共服务

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交

三、纳入专户管理政府非税收入

三、国防

四、其他收入

四、公共安全

事业收入

五、教育

经营收入

六、科学技术

上级补助收入

七、文化体育与传媒

附属单位上缴收入

八、社会保障和就业

2,585.14

其他

九、社会保险基金支出

十、医疗卫生

十一、节能环保

十二、城乡社区事务

十三、农林水事务

十四、交通运输

十五、资源勘探电力信息等事务

十六、商业服务业等事务

十七、金融监管等事务支出

十八、地援助其他地区支出

十九、国土资源气象等事务

二十、住房保障支出

8.26

二十一、粮油物资管理事务

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、预备费

二十四、其他支出

804.60

二十五、转移性支出

二十六、债务还本支出

二十七、债务付息支出

二十八、债务发行费用支出

本年收入合计

3158.00

本年支出合计

3,398.00

上年结余收入

240.00

结转下年

收入总计

3398.00

支出总计

3,398.00

2018年部门收入预算总表

单位名称：

六安市残疾人联合会本级单位：

万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

合计

3398.00

240.00

3158.00

208

社会保障和就业支出

2585.14

2585.14

20805

行政事业单位离退休

13.77

13.77

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.77

13.77

20811

残疾人事业

2571.37

2571.37

2081101

行政运行（残疾人事业）

115.65

115.65

2081102

一般行政管理事务（残疾人事业）

30.00

30.00

2081104

残疾人康复

884.13

884.13

2081105

残疾人就业和扶贫

809.19

809.19

2081199

其他残疾人事业支出

732.40

732.40

221

住房保障支出

8.26

8.26

22102

住房改革支出

8.26

8.26

2210201

住房公积金

8.26

8.26

229

其他支出

804.60

240.00

564.60

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

804.60

240.00

564.60

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

804.60

240.00

564.60

2018年部门支出预算总表

单位名称：

六安市残疾人联合会本级单位：

万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合计

3398.00

137.68

3260.32

208

社会保障和就业支出

2585.14

129.42

2455.72

20805

行政事业单位离退休

13.77

13.77

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.77

13.77

20811

残疾人事业

2571.37

115.65

2455.72

2081101

行政运行（残疾人事业）

115.65

115.65

2081102

一般行政管理事务（残疾人事业）

30.00

30.00

2081104

残疾人康复

884.13

884.13

2081105

残疾人就业和扶贫

809.19

809.19

2081199

其他残疾人事业支出

732.40

732.40

221

住房保障支出

8.26

8.26

22102

住房改革支出

8.26

8.26

2210201

住房公积金

8.26

8.26

229

其他支出

804.60

804.60

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

804.60

804.60

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

804.60

804.60

2018年部门财政拨款收支预算总表

单位编码：

六安市残疾人联合会本级单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、上年结转

240.00

一、本年支出

3,398.00

3,398.00

政府性基金预算拨款

240.00

（一）一般公共服务

（二）外交

二、本年收入

3158.00

（三）国防

（一）一般公共预算拨款

3158.00

（四）公共安全

经常收入预算拨款

2521.31

（五）教育

国库管理非税收入

636.69

（六）科学技术

（二）政府性基金预算拨款

（七）文化体育与传媒

（三）国有资本经营预算拨款

（八）社会保障和就业

2,585.14

2585.14

（九）社会保险基金支出

（十）医疗卫生

（十一）节能环保

（十二）城乡社区事务

（十三）农林水事务

（十四）交通运输

（十五）资源勘探电力信息等事务

（十六）商业服务业等事务

（十七）金融支出

（十八）援助其他地区支出

（十九）国土海洋气象等支出

（二十）住房保障支出

8.26

8.26

（二十一）粮油物资管理事务

（二十二）国有资本经营预算支出

（二十三）预备费

（二十四）其他支出

804.60

804.60

（二十五）转移性支出

（二十六）债务还本支出

（二十七）债务付息支出

（二十八）债务发行费用支出

二、结转下年

收入总计

3,398.00

支出总计

3,398.00

3398.00

注：

本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

2018年部门一般公共预算支出预算表

单位名称：

六安市残疾人联合会本级单位：

万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

2,593.40

137.68

2,455.72

208

社会保障和就业支出

2,585.14

129.42

2,455.72

20805

行政事业单位离退休

13.77

13.77

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.77

13.77

20811

残疾人事业

2,571.37

115.65

2,455.72

2081101

行政运行（残疾人事业）

115.65

115.65

2081102

一般行政管理事务（残疾人事业）

30.00

30.00

2081104

残疾人康复

884.13

884.13

2081105

残疾人就业和扶贫

809.19

809.19

2081199

其他残疾人事业支出

732.40

732.40

221

住房保障支出

8.26

8.26

22102

住房改革支出

8.26

8.26

2210201

住房公积金

8.26

8.26

2018年部门一般公共预算基本支出预算表

单位名称：

六安市残疾人联合会本级单位：

万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

114.75

30101

基本工资

38.88

30102

津贴补贴

20.12

30103

奖金

2.60

30106

伙食补助费

4.68

30107

绩效工资

7.28

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

13.77

30109

职业年金缴费

30110

城镇职工基本医疗保险缴费

4.82

30111

公务员医疗补助缴费

1.62

30112

其他社会保障缴费

0.43

30113

住房公积金

8.26

30114

医疗费

30199

其他工资福利支出

12.29

302

商品和服务支出

21.64

30201

办公费

5.90

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

30206

电费

30207

邮电费

30208

取暖费

30209

物业管理费

30211

差旅费

1.40

30213

维修（护）费

30214

租赁费

30215

会议费

2.50

30216

培训费

30217

公务接待费

2.20

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

1.00

30227

委托业务费

30228

工会经费

0.80

30229

福利费

0.06

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

6.98

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

0.80

303

对个人和家庭的补助

1.29

30301

离休费

30302

退休费

30303

退职（役）费

30304

抚恤金

30305

生活补助

30306

救济费

30307

医疗费

1.27

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.02

310

其他资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31019

其他交通工具购置

31099

其他资本性支出

合计

137.68

2018年部门政府性基金预算收支预算表

单位名称：

六安市残疾人联合会本级单位：

万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

229

其他支出

0

0

0

0

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

0

0

0

0

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

0

0

0

0

2018年部门国有资本经营预算收支预算表

单位名称：

六安市残疾人联合会本级单位：

万元

科目编码

科目名称

本年国有资本经营预算财政拨款收入

本年国有资本经营预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

223

国有资本经营预算支出

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

2230101

厂办大集体改革支出

2230102

“三供一业”移交补助支出

2230103

国有企业办职教幼教补助支出

……

……

合计

注：

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2018年部门“三公”经费预算表

单位名称：

六安市残疾人联合会本级单位：

万元

项目

预算数

合计

2.20

因公出国（境）费

公务接待费

2.20

公务用车购置及运行费

其中：

公务用车运行费

公务用车购置费