供应商管理程序.docx
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供应商管理程序
供应商管理程序
文件编号:
JM-QP-14
版本号:
编制:
日期:
审核:
日期:
批准:
日期:
昌邑精密弹簧有限公司
版本历史
序号
版本
修订内容
修订人
审核人
批准人
实施日期
1.目的
对提供生产物料、设备、工装及其配件和服务的供应商进行选择和确定,实现对供应商的控制,确保供应商满足规定的质量要求。
2.范围
适用于公司供应商的开发、监察及评价考核。
3.定义
供应商:
为公司提供物料的组织。
供应商分类:
Ⅰ类供应商为生产所需的对产品质量有重大影响的原材料、零部件供应商;重要工序的外包方;
Ⅱ类为办公用品、包装材料、设备配件、刀具等易耗品的物资供应商;
Ⅲ类为提供外包服务的外包方,如第三方物流运输公司、第三方检测\校准服务公司等。
4.职责
4.1总经理:
确定物资采购原则;审核批准合格供应商;审批采购价格和供应商供货的比例;对采购过程中重大问题进行决策。
4.2采购部:
组织相关部门对潜在供应商评价、选择;协助有关部门处理物料在采购、使用过程中出现的各种问题,组织相关部门对供应商的业绩表现进行综合评价。
4.3品质部:
负责向供应商提出质量要求,对潜在供应商提供的样件进行检验试验,对供应商的质量能力进行评价。
4.4技术部:
负责采购项目资料的编制及相关技术文件的发放、回收、更改,对供应商配套产品与图纸符合性进行确认;负责同潜在供应商进行技术交流,提出技术规范,并以图纸或规格文件的形式向供应商明示,负责组织对潜在供应商提供样件的试用验证工作。
5.程序
5.程序:
流程
责任部门
输入
步骤描述
输出
潜在供应商基本情况调查
采购部
电话本、上网查询、展销会、行业协会
5.1新供应商开发
《供应商基本情况调查表》、经营许可证、税务登记证书、质量管理体系认证证书
5.1.1采购部根据公司实际需求,通过电话本、上网查询、展销会、各行业协会、杂志报纸、竞争对手供应商、向专业技术人员征询等各类可能的信息渠道,寻找潜在的供应商,以要求潜在的供应商填写《供应商基本情况调查表》的方式对其基本情况进行调查,调查内容包括:
产品质量、服务、交付业绩、所采购物料的复杂程度、人力资源、设备、基础设施、价格、汽车业务量、财务、物流等;要求其提供经营许可证、税务登记证书、质量管理体系认证证书等相关证明。
NG
纠正
样品试用
样品检验试验
品质部
技术部
样品
5.1.2基本情况调查完成后,要求潜在供应商提供样品,品质部对样品进行检验试验并填写《物料检验试验记录表》,确认合格后由技术部组织样品的试用验证,填写《物料试用报告》。
如果样品不能通过验证,可以根据产品、服务等方面存在的缺陷要求潜在供应商改进纠正(经过纠正后需要进行再次确认)或者取消其资格。
《物料检验试验记录表》、《物料试用报告》
采购作业
列入合格供应商
签订协议
选择评价
采购部
品质部
技术部
生产部
《供应商基本情况调查表》、《物料试用报告》
5.1.3采购部依据《供应商基本情况调查表》、《物料试用报告》结论,汇总技术部、品质部、生产部相关人员的意见,填写《供应商选择评价记录表》,上报总经理,总经理批准后,由采购部同供应商商讨拟定《采购合同》、《供应商质量保证协议》等,报总经理审批后方可生效进行采购活动,采购部将此供应商纳入到《合格供应商名录》中。
5.1.4每种物料需保证至少2家合格供应商,由采购部负责开发相关供应商,纳入《合格供应商名录》。
《供应商选择评价记录表》、《采购合同》等、加入《合格供应商名录》
D级
C级
B级
A级
评定供应商等级
供应商月度评价
质量表现
交期表现
服务水平
价格水平
供应商供货情况统计
采购部
品质部
《供应商供货状况统计表》
5.2供应商评价
《供应商月度评价表》
5.2.1月度评价
5.2.1.1采购部汇总相关部门的信息反馈,每月对供应商供货状况进行统计,记入《供应商供货状况统计表》,采购部负责组织相关部门对供应商进行月度等级考核评估,评估以每月的《供应商供货状况统计表》为依据,填写《供应商月度评价表》。
5.2.1.2评价时按百分制,质量表现占50%(品质部考核)、交货表现占15%(采购部考核)、服务水平占20%(采购部考核)、价格水平占15%(采购部考核)。
5.2.1.3供应商等级评定标准
A级91≤分数≤100优秀供应商
B级81≤分数≤90合格供应商
C级61≤分数≤80需改善供应商
D级≤60不合格供应商
淘汰
停供、纠正、验证
分配订单份额20%
分配订单份额80%
采购部
品质部
生产部
《供应商月度评价表》
5.2.1.4采购部根据供应商评定等级进行订单分配:
A级供应商分配份额80%,B级供应商20%份额。
5.2.1.5对综合评价为C级或出现批量不合格的供应商,品质部应立即填写《供应商问题整改通知单》对其提出整改要求,由供应商制定纠正措施并实施,改善后的物料由供应商做好标识后发运,品质部负责验证,必要时品质部可采取在供应商处验证的方法以缩短整改时间。
对整改期限内无明显改进的供应商,由品质部提出,总经理批准后取消该产品的供应资格。
5.2.1.6评价为D级的供应商,由采购部发出《供应商停用通知单》,副总批准后取消其合格供应商资格,并由采购部负责从《合格供应商名录》中移除。
被淘汰的供应商如欲再向公司供货,需再经过供应商调查评估。
订单份额分配、《供应商问题整改通知单》、《供应商停用通知单》、更新《合格供应商名录》
索赔
因供应商问题造成损失
IF
采购部
财务部
《供应商质量保证协议》
5.2.1.7因供应商产品质量问题造成我司直接损失或间接损失的情况发生时,由采购部根据《供应商质量保证协议》等相关文件向供应商进行索赔,财务部对索赔款项进行核实并负责索赔金额的执行。
《供应商索赔通知单》
依据供应商月度评价分数
A级
新物料优先采购A级供应商
供应商年度
综合评价
评定供应商等级
C级
B级
采购部
《供应商月度评价表》
5.2.2年度评价
5.2.2.1成为合格供应商未满半年的不参与年度评价,年度内月考核业绩出现D级评价时,不参与年度评价。
参加年度考核的供应商其考核成绩记入《供应商年度综合评价表》。
5.2.2.2考核成绩及计算方法
依据《供应商月度评价表》单项得分的平均分相加,计算年度评价成绩。
A级91≤分数≤100优秀供应商
B级81≤分数≤90合格供应商
C级61≤分数≤80需改善供应商
D级≤60不合格供应商
新物料的采购优先考虑年度评价为A级的供应商。
考核后供应商处理按月度评价供应商处理方式进行。
《供应商年度综合评价表》
月度/年度评价等级为C
因物料问题导致客户投诉
公司经营或市场发生变化
质量特性波动较大
公司第二方审核
年度第三方审核
存在以下情况时
I类供应商
品质部
《供应商供货状况统计表》、《供应商月度评价表》、《供应商年度综合评价表》、《供应商二方审核管理规范》
5.3供应商审核
《供应商二方审核检查表》
5.3.1第三方审核
针对I类供应商每年度要求其提供第三方审核的相关信息。
5.3.2第二方审核
有以下情况之一的I类物料供应商,我司将会对其进行审核。
5.3.2.1供应商提供的物料质量特性波动较大,经常出现不合格品。
5.3.2.2顾客对企业提供的产品有抱怨或投诉,经过分析,这些情况与供应商提供的物料有关。
5.3.2.3公司的经营有重大变化或外部市场有重大变化,需要供应商进行较大的改进。
5.3.2.4对于我司产品质量影响较大的I类供应商,动态业绩为C级时,我司应对供应商进行现场考察评审,辅导并督促供应商质量改进,改进效果通过次月《供应商月度评价表》确认。
6.相关文件:
1)QP26《检验试验控制程序》
2)QP27《不合格品控制程序》
7.相关记录:
1)JL-QP14-01《供应商基本情况调查表》
2)JL-QP26-01《物料检验试验记录表》
3)JL-QP14-02《物料试用报告》
4)JL-QP14-03《供应商选择评价记录表》
5)JL-QP14-04《合格供应商名录》
6)JL-QP14-05《供应商月度评价表》
7)JL-QP14-06《供应商问题整改通知单》
8)JL-QP14-07《供应商停用通知单》
9)JL-QP14-08《供应商索赔通知单》
10)JL-QP14-09《供应商年度综合评价表》
11)JL-QP14-10《供应商二方审核检查表》
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