车展预算表格.docx
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车展预算表格
四、展览财务预算
2011上海车展览会财务预算
财务支出预算:
一、展览场地及相关费用——1928280元
具体费用包括
1、展览场地租金费:
新国际W馆E馆155个展位
共计:
1880000元/天
场地:
W馆(1500m2)
E馆(1000m2)
平日
22500元/天
20000元/天
公众假日
30000元/天
25000元/天
备注:
1、?
展馆以2000m2为起租面积;从布展之日起至撤展日计算租金,室内展馆照明电、动力电、空调用电另计。
2、在制定工作时间内使用,超过工作时段,按小时收取加班费。
3、场地租赁免费提供保洁保安。
2、展馆空调+新风费:
416000元/天
1500/元/小时/层——1500*3层*12小时*4天=216000元
3、展馆照明动力用电费:
预算为45000元/4天
220V/30A
100+电费
380V/40A
200+电费
380V/50A
300+电费
备注:
押金4000元
4、展位特装费:
12元/M2/展期
2000M2的国际标准展位,共计24000元
加上押金共计28000元
施工单位提前与会展中心业务部联系,办理手续,交纳施工管理费及押金(14元/M2/展期),方可进馆施工。
5、标准展位搭建费:
45元/?
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155个展位*9M2*45=62775元?
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共计62775元/展期
6、展馆地毯及铺设费用:
15元/M2?
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共计120925元/展期
备注:
1、按实耗地毯面积计算
2、各展位为同一地毯,公共区域不铺设地毯
7、展位搭建加班费:
按展览总面积计费(不接受零星加班)1元/M2/小时
不足1小时以1小时计算1*155*9*4=5580
备注:
1、由主办方统一联系加班
2、加班时间上限为4小时
二、市场调研费——8400元
具体费用包括
1、问卷调查(网络、纸质、打印):
1200元
①材料费:
700元(0.2元一份,2000份)
②人工费:
800元(0.5元、2份)
2、数据调查(购买数据,数据录入费):
2200元
3、实展调研:
3000元
4、资料费、复印费、通讯联络等办公费用:
500元
三、宣传推广相关费用——242600元
具体费用包括
1、广告宣传费用
共计216600元
①电视广告:
18万元
A、广告创意、拍摄、制作费:
5万元
B、电视广告播放代理费:
8万元
C、移动电视广告(公交、地铁):
5万元
②纸质广告:
24400元
A、纸面广告制作:
400元
B、报纸广告刊登(以上海地铁免费发送的报纸为主):
彩板1万元,黑白4000元
C、杂志广告刊登:
2万元
③网络广告:
12200元
A、广告制作费(旗帜、banner、logo)1000元
B、网络广告投入宣传费(网站合作、付费搜索引擎或者其他):
1万元
C、制作展会官网:
1200元
2、新闻宣传费用(尽量节省预算)
共计:
8000元
①电视新闻
6000元
电视新闻、滚动字幕播报:
5000元
网络新闻投放:
1000元
②新闻发布会
新闻发布会会场布置费用:
2000元
3、海报宣传:
共计:
6000元
①设计制作、印刷、材料费:
5000元
②海报张贴租金:
1000元
4、宣传资料
共计:
7000元
①宣传册+秩序册:
6000元
设计、印刷、材料(各1000本,3元/本,内含参展商,赞助商性息,环保咨询等相关报道):
6000元:
②DM宣传单:
1000元
设计、印刷、材料(2万份,1000元)
5、宣传人员办公费:
5000元
四、招展与招商费用——190000元
具体费用包括
1、招展代理费用
共计:
171000元
劳务费(代理公司人员劳务领取范围):
10万元
差旅费(外出招展人员):
3万元
办公费(包括招展资料复印、印刷、办公文具等):
8000元
电话营销费:
2000元
资料编印和邮寄费:
4000元
客户联系费(参展商,专家,相关政府人员):
3万元
宣传推广公关费:
1万元
2、招商费用:
共计:
13000元
信件邮寄费:
1000元
招商联系费(赞助商,供应方,合作伙伴):
1万
办公费:
2000元
3、备用费用:
用于不可预见的支出费用:
6000元
五、筹备相关费用——174140元
具体费用包括
1、停车证(50元/张)
共计:
5000元
沪牌、外地牌、货车等
2、仓储、运输等费用
共计:
108800元
①仓库租赁1.2元/㎡·天?
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500㎡*1.2*3天=1800元
②仓储服务管理费:
2000元
③装卸服务:
进出——150元/吨5000元?
备注:
1)、不足一吨按一吨计算,凡每增500KG
按75元逐增。
2)、10吨以上,价格可与参展商面议。
3)、泡货按体积计算:
按80元/M3计算。
4)、?
人工搬运:
50KG/件以内按10元收费。
50KG/件按10元递增。
④运输费:
10万
3、展具租赁费
共计:
100340元
A.人字梯:
2M高、3M高?
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20元/架/天
(10+5)*20*4=1200元
B.平板小推车1.07×0.63(M)?
20元/辆/小时
10辆*20*10=2000元
C.二层脚手架?
3.5M高?
50元/半天
5台*50*4=500元
D.手动堆高车?
?
1500公斤?
60元/辆/小时
3*60*8=1440元
E.液压升降平台?
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9M高?
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?
100元/辆/小时
2*100*4=800元
F.折叠咨询桌?
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?
1×0.5×0.75(M)?
100元/张/展期
50*100=5000元
G.简易桌?
1.8×0.45×0.75(M)80元/张/展期
100*80=8000元
H.玻璃展示柜?
横竖方三种规格200元/个/展期
50*200=1000元
I.长臂射灯?
100W/220V?
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?
10元/只/展期
10*200=2000元
J.搁板?
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1×0.3(M)?
?
?
?
10元/块/展期
80*10=800元
K.软隔离?
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10元/根/展期
10*80=800元
L.指示牌?
?
10元/块/展期
10*30=300元
M.插座三孔+两空?
?
4元/只/展期
2*155*4=1240元
N.折椅?
8元/张/展期
8*155*2=2480元
O.挂环?
?
U型、Q型、圆头?
1元/个/展期
500*1=500元
P.围板?
9,12m2标准规格?
50元/块/展期
(80*3+40*4)*20=20000元
Q.楣板?
展位标准规格?
15元/块/展期
120*15=1800元
R.桌布5元/块/展期
150块*5=750元
S.宽带网络接口?
200元/端/展期
200*3*3=1800元
T.无线路由器?
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50元/个/展期
50*3*3=450元?
?
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U.其他租赁费用(饮水机、打印机、DVD电视设备等)?
10000元
六、配套活动费用——11600元
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1、开闭幕式
共计:
22000元
①主席台搭建(场地租金\地毯\背景板\挡板等):
8000元
②花卉、绸带彩球、贵宾胸花、升空小气球等:
2000元
③彩旗、礼仪小姐、绶带等:
1000元
④音响设备等:
500元
2、会议、研讨会:
中国汽车发展报告、汽车发展论坛、汽车商务论坛、中国汽车有关单位圆桌会议
①会议室租赁费:
100座1000元/半天3000元
提供茶水、音响设备、联网设备、空调
②多功能厅:
150座2500/半天?
?
5000元
提供茶水、音响、话筒、投影、发言席、联网设备、空调
③贵宾会晤室:
20座?
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500元/天?
1000元
提供茶水、空调、服务员一名
④休息室?
50座?
200元/天?
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600元
⑤会议横幅制作100元/条,会议喷绘背景制作700元/块
6*100=600?
?
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700*2=1400
共计:
11600元
3、配对会晤:
贵宾买家与参展商
5、其他特殊布置费用:
5000元
七、其他相关费用——500000元
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1、办公费用
①胸牌、席卡制作费等(设计、编订、印刷)5000元
②文具纸张等相关用于办公的费用500元
2、人员费用
①邀嘉宾出场费:
1000元
②嘉宾接待费:
1000元
3、接待费
酒店房间、交通费、餐饮:
3万
4、茶歇点心
包括酒会、会议茶歇点心等:
5000元
5、装饰品
开幕式、会议及展览会场2000元
6、服装
展览会纪念LOGO衫?
3000元
7、纪念品
礼品环保袋+小礼品5000元
8、门票制作
设计、印刷?
2000元
9、一次性物资费
一次性水杯等一次性用品?
2000元
10、保险费用
展品保险?
、观展客意外伤害保险、会展设备安装与拆卸工程保险、会展融资信用保险?
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5万
11、相关税收
20万
八、其他不可预见费用(赔偿费等)——15万
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总支出:
3118,020元
财务收入预算:
一、政府拨款:
30万
二、WE馆展位费收入:
共计360万
A区
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RMB21262/9平方米(标准展位)/
光地
标准展位配置
RMB2126/平方米
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9m2标准展位三围板、地毯、一张咨询台、三把椅子、二只射灯、一个220V电源插座、参展单位楣板
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12m2标准展位三围板、地毯、一张咨询台、四把椅子、二只射灯、一个220V电源插座、参展单位楣板
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18m2标准展位三围板、地毯、一张咨询台、一张圆桌或方桌、六把椅子、四只射灯、一个220V电源插座、参展单位楣板
B区
RMB13,980/9平方米(标准展位)
光地
RMB1,400/平方米
注:
两面开口展位费加收500元,三面开口展位加收800元
A区:
65万
B区:
80万
退展费(退合同价60%)5万
前提:
假设展位全部卖出
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三、会议及相关活动收入:
共计:
23万
1、参会费收入:
5万元
2、向服务商收取的差价:
5万
3、相关活动收入(观众活动参与费):
3万
4、交易提成费(由主办方促成的项目):
10万
四、赞助收入
共计:
80万
1、广告收入(挡板、幕墙广告、展馆内广告、宣传手册广告等等):
60万
2、金牌赞助:
96万(6个名额)
3、银牌赞助:
64万(8个名额)
五、保险赔偿费:
5万
六、其他相关收入:
5万
总收入:
633万元
收入
6,330,000元
支出
3,118,020元
利润
3,211,980元