管理制度表格汇总.docx

资源描述

管理制度表格汇总.docx

《管理制度表格汇总.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《管理制度表格汇总.docx（66页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

管理制度表格汇总.docx

管理制度表格汇总

施工组织设计、专项（安全）技术方案审批记录台帐

单位（工程名称）：

NKTS/QES.JL-ZD02-01

编号

工程名称（方案名称）

审批部门

审批人签字

审批意见

审批时间

备注

内部专家论证审批表

NKTS/QES.JL-ZD02-02

工程名称

施工负责人

施工单位

项目负责人

监理单位

联系电话

工程地点

危险性较大的分部分项工程名称

专家组组长

专家一览表

序号

姓名

性别

职称

专业

专家组论证意见

专家组组长（签字）

专家组成员（签字）

会签意见区

设计变更、技术联系单、签证台账

工程名称：

NKTS/QES.JL-ZD03-01

序号

资料名称

编号

份数

主要内容

发起单位

发出人

时间

文件去向

特殊过程监控记录

NKTS/QES.JL-ZD03-02

工程名称

特殊过程名称

班组

施工时间

操作人员

资格

操作人员共有　　名,其中有工名；工名

工名。

具有上岗操作证人，共有　　人接受过施工方

案/技术交底。

检查人：

日期：

施工设备

检查

所投用的设备有，运转是否正常：

☐正常；☐不正常

不正常的说明情况：

检查人：

日期：

材料检查

所用的建筑材料为：

，经检查：

☐合格；☐不合格

不合格的说明情况：

检查人：

日期：

施工过程

检查

施工操作过程情况说明：

是否按施工技术方案/施工技术交底进行

☐是；☐否

否就说明：

检查人：

日期：

作业环境

作业环境温度为℃，作业环境条件检查情况：

☐合格；☐不合格

检查人：

日期：

过程施工质量评价

施工质量是否符合要求：

☐合格；☐不合格

不合格的说明情况：

检查人：

日期：

监控结论

施工过程是否正常的评价：

☐正常；☐不正常；

☐同意；☐不同意继续施工

项目经理：

日期：

在建工程综合月报表（月）

单位：

NKTS/QES.JL-ZD03-03

工程名称

投标经理

建造师级别

现场经理

建造师级别

现场经理联系电话

开竣工

日期

建设

层数

建筑总高度

结构形式

建筑面积（㎡）

工程造价（万元）

现阶段分部工程

现阶段分项工程

现施工层数

现施工标高

土建内业情况

水电内业情况

项目情况

工程地点

备注

技术进步工作开展情况（含QC小组活动、科研攻关、工法总结、新技术推广应用等内容，如内容较多可另加附页）：

优质工程申报、评审情况：

填表人：

联系电话：

审批人（总工）：

填报日期：

年月日

严重不合格品处理情况记录表

NKTS/QES.JL-ZD05-01

工程名称

单位

项目负责人

不合格品名称/部位

发现时间

不合格事实描述：

评审内容及处置意见：

参评人员签字：

（盖章）

年月日

不合格品的处置情况（包括附件）

技术负责人：

年月日

处置的验证

质检员：

年月日

工程管理科：

年月日

顾客让步接收记录

NKTS/QES.JL-ZD05-02

工程名称

建设单位

让步接收情况或原因（可以或有必要时附相关记录，如协议、会议纪要等）：

记录人：

年月日

部门或领导

对让步接收的意见

负责人

日期

年月日

顾客意见：

顾客签章：

年月日

不合格、不符合汇总表

单位：

NKTS/QES.JL-ZD05-03

序号

不合格、不符合名称/部位

及情况简要描述

不符合属性

程度

发生时间

处置方法

处置结果

处置时间

责任人

质量环境

职业健康安全

质量环境

职业健康安全

质量环境

职业健康安全

质量环境

职业健康安全

质量环境

职业健康安全

质量环境

职业健康安全

质量环境

职业健康安全

质量环境

职业健康安全

纠正措施/预防措施

纠正措施□预防措施□NKTS/QES.JL-ZD06-01

单位名称：

出现的

或潜在的

不合格

提出人/日期：

不符合

属性程度

质量□

环境□

职业健康安全□

质量管理规范□

严重□一般□

原因分析

分析人/日期：

是否需要制定纠正措施/预防措施

是□否□

纠正措施/预防措施内容

编制人/日期：

审批人/日期：

措施的

实施情况

负责人/日期：

措施的

有效验证

有效□无效□需进一步改进□

验证人/日期：

备注

环境因素识别与评价表

NKTS/QES.JL-ZD07-01

分项工程/活动点/工位

序号

环境因素

排放去向

环境

影响

时态

状态

评分法

是否重大环境因素

法规符合性

发生频次

影响范围

影响程度

社区

关注

度

万元产值年消耗量

可节约程度

综合分

重大环境因素清单

NKTS/QES.JL-ZD07-02

序号

环境因素

活动点/工序/部位

环境影响

时态/状态

管理方式

编制人/日期：

审核人/日期：

批准人/日期：

危险源辨识与风险评价表

NKTS/QES.JL-ZD08-01

序号

作业活动

危害因素

可能导致事故

辨别

依据（I-V）

作业条件

危害评价

危害级别

控制措施

备注

注：

编制依据：

Ⅰ不符合法律法规及其他要求Ⅱ曾发生过事故、仍未采取有效措施

Ⅲ相关方出现抱怨或要求Ⅳ直接观察到的危险Ⅴ定量评价法（LEC法）

重大危险源及控制计划清单

NKTS/QES.JL-ZD08-02

序号

作业活动

危害因素

可能导致的事故

危害级别

控制措施

备注

编制人/时间：

批准人/时间：

化学危险品领用清单

单位：

NKTS/QES.JL-ZD09-01

序号

化学危险品名称、型号

单位

领用数量

领用日期

领用人

用途

备注

二联复写：

检查组、工程项目部各存档一份

应急准备和响应报告、处理记录

单位或工程名称:

NKTS/QES.JL-ZD10-01

发生

概况

1、发生单位或场所：

2、发生时间及发现人、报告人：

发现人：

报告人：

年月日时分

1、事故、事件简要情况：

记录人：

日期：

年月日

主要

原因

分析人：

日期：

年月日

采取临时措施

编制人：

审批人：

日期：

年月日

发生单位负责人

责任部门负责人

报告人

发现人

制订永久措施

编制人：

审批人：

日期：

年月日

发生单位

执行永久

措施情况

验证人

日期

年月日

结论

总结人：

日期：

年月日

培训记录

NKTS/QES.JL-ZD10-02

单位

培训内容

主讲

培训日期

记录人

培

训

内

容

参加培训人员签名（详见会议签到表）

应急设施统计表

单位：

NKTS/QES.JL-ZD10-03

序号

应急设施名称

型号

数量

状态

负责人

备注

填表人：

填表时间：

机械设备台帐

单位或部门:

NKTS/QES.JL-ZD11-01

序号

机械设备名称

编号

规格型号

进场日期

验收情况

备注

机械设备维修、保养记录

单位或部门：

NKTS/QES.JL-ZD11-02

机械设备名称

规格型号

设备编号

维修保养日期

机械设备维修、保养情况

维修、保养人

机械设备、检测设备封存、报废单

单位或部门:

NKTS/QES.JL-ZD11-03

序号

机械设备、检验

和检测设备名称

规格型号

编号

封存

报废

原因

申请人

批准人

日期

检测设备台帐（包括自检仪器）

单位或部门：

NKTS/QES.JL-ZD12-01

序号

检测设备名称

设备编号

规格型号

检定日期

检定

证书编号

检测设备状态

封存/启用日期

检测器具自行测试结果通知测试结果

NKTS/QES.JL-ZD12-02

字第号

仪器名称：

型号名称：

受检单位：

测试结果：

注：

所用检测仪器为编号

测试日期：

年月日

有效日期：

年月日

检定单位公章：

检定人：

废弃物清单

单位：

NKTS/QES.JL-ZD13-01

序号

废弃物名称

产生场所

是否

有毒有害

是否

可以回收

处置方式

□是□否

填表人：

废弃物处置记录

单位或部门：

NKTS/QES.JL-ZD13-02

序号

废弃物名称

是否

有毒有害

是否

可以回收

单位

数量

处置日期

处置去向

经办人

□是□否

物资、材料消耗统计分析表

单位或工程名称：

NKTS/QES.JL-ZD14-01

物资、材料名称

规格型号

单位

计划用量

实际用量

节超情况

节超原因说明

制表人：

年月日

水、电、办公耗材消耗统计分析表

单位：

NKTS/QES.JL-ZD14-02

统计项目

统计时间

消耗量

节超情况

统计人

节超原因分析

材料需用量总计划

项目名称：

序号：

NKTS/QES.JL-ZD15-01

序号

材料名称

规格

采用标准

或技术要求

需用量

供应

起止日期

备注

单位

数量

编制人：

年月日审批人：

年月日

材料月采购计划

项目名称：

序号：

NKTS/QES.JL-ZD15-02

序号

物资名称

规格

供应商名称

验收标准

需用量

供应

起止日期

备注

单位

数量

编制人：

年月日

审核人：

年月日

批准人：

年月日

合格物资供应商名单

NKTS/QES.JL-ZD15-03

序号

物资供应商名称

采购物资名称

地址

联系人

电话

调查人

备注

顾客供货清单

工程名称:

NKTS/QES.JL-ZD15-04

序号

物资、材料名称

规格型号

单位

数量

进场时间

备注

编制

说明

编制人:

年月日

审核

意见

项目经理:

年月日

职业病清单

单位：

NKTS/QES.JL-ZD16-01

序号

职业病名称

产生的场所

识别人

预防措施

劳动防护用品发放记录

单位：

NKTS/QES.JL-ZD16-02

序号

岗位/工种

劳动防护用品名称

数量

时间

领用人签字

回收时间

发放人：

职工伤亡月报表

NKTS/QES.JL-ZD17-01

单位

工程名称

平均人数

伤害程度

事故类别

主要原因

制表人（签章）：

单位负责人（签章）：

报出日期：

年月

全年职工伤亡统计表

NKTS/QES.JL-ZD17-02

单位

平均

人数

伤亡

人数

伤害程度

事故

类别

主要

原因

轻伤

重伤

死亡

注：

制表人：

单位（签章）：

日期：

职工死亡、重伤事件调查报告书

NKTS/QES.JL-ZD17-03

1、企业详细名称：

地址：

电话：

2、业别：

分级隶属关系：

直接主管部门：

3、发生事故日期年月日时分项目

4、事故类别主要原因分析

5、这次事故伤亡情况：

死亡人重伤人轻伤人

姓名

伤害程度（死、重、轻）

工种及级别

性别

年龄

本工种工龄

受过何种安全教育

估计财产损失

附注

6、事故的经过和原因：

（1）事故经过：

（2）事故原因：

7、预防事故重复发生的措施，执行措施的负责人，完成期限，以及措施执行情况的检查人：

8、对事故责任分析和对责任人的处理意见：

9、参加调查的单位和人员：

（注明职别、本人签字）

企业负责人：

制表人：

填报日期：

年月日（公章）

噪声监控检测记录

NKTS/QES.JL-ZD18-01

工程名称

施工阶段

施测时间

测量仪器型号（编号）

天气情况

施测人

测值对照表dB（A）

测点

测量结果（A声级）

昼间（6:

00-

22:

00）

夜间（22:

00-次日6:

00）

建筑施工场地测点布置示意图

备注

绩效监测记录

NKTS/QES.JL-ZD18-02

受检单位

负责人签字

检查人

日期

监测内容：

监测结果：

适用的法律法规和其他要求清单

单位或部门：

NKTS/QES.JL-ZD19-01

序号

类别

法律、法规名称

颁布时间或编号

实施时间

颁布部门