服装行业绩效考核表全集.docx
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服装行业绩效考核表全集
2013年服装厂绩效考核管理方案
绩效考核表全集
第一部分行政人事部
1.1行政人事部经理绩效考核表
关键绩效指标（80%）
序号
KPI
KPI说明
计算/定义
信息来源
考核周期
权重
标准/目标
考核结果
1
固定资产管理
固定资产的实物管理
丢失1件记0分
固定资产盘点报告
季度
%
2
办公用品管理
保证正常办公使用
投诉1次扣10分，3次以上记0分
投诉记录
月度
%
3
公司文件
及时、准确的发布
出差1次记0分，无错记满分
相关记录
月度
%
4
招聘费用预算达成率
（实际招聘费用/计划费用）*100%
招聘费用实际及预算资料
月度
%
5
绩效考核按时完成率
（按时完成的绩效考核数/绩效考核总数）*100%
绩效考核报告及绩效考核报告提交时间记录
月度
%
6
培训计划达成率
已开办课程数/年度开办总数*100%
培训记录
月度
%
7
一般差错次数
详见附注
无差错记100分，出错1次记90分，出错2次记60分，出错3次及以上记0分。
相关记录
月度
%
KPI综合评分
部门管理指标（20%）
序号
KPI
KPI说明
计算/定义
信息来源
考核周期
权重
标准/目标
考核结果
1
预算完成率
期初费用预算以总经理确认为准
实际发生费用/期初预算费用-1。
≤5%记100分；指标每增加1%，减少10分；增加指标达到10%，分数为0；指标每减少1%，增加10分
预算表、费用表
季度
20%
2
部门工作计划完成情况
部门工作计划中列出的项目完成比率
部门工作计划完成项目数/部门工作计划项目总数*100%
工作计划/工作总结
季度
50%
3
员工流动
成功招聘指通过试用期考核，并在试用期后3个月内未主动离职的
流水员工/员工总数*100%
人事档案
季度
10%
4
工作制度和工作流程实施、改进比率
根据工作计划，对现行的制度/流程等进行修改、完善和实施。
直接上级打分
相关制度/流程
季度
10%
5
一般差错次数
详见附注
无差错记100分，出错1次记90分，出错2次记60分，出错3次及以上记0分。
相关记录
季度
10%
部门管理指标综合评分
1.2行政组
1.2.1行政主管绩效考核
关键绩效指标（80%）
序号
KPI
KPI说明
计算/定义
信息来源
考核周期
权重
标准/目标
考核结果
1
固定资产管理
固定资产的实物管理
丢失1件记0分
固定资产盘点报告
季度
%
2
办公用品管理
保证正常办公使用
投诉1次扣10分，3次以上记0分
投诉记录
月度
%
3
公司文件
及时、准确的发布
出差1次记0分，无错记满分
相关记录
月度
%
4
硬件系统建设、维护完成率
实际完成的硬件系统建设、维护进度/计划完成的进度*100%
系统实施、维护进度报告
5
7S系统建设情况
6
一般差错次数
详见附注
无差错记100分，出错1次记90分，出错2次记60分，出错3次及以上记0分。
相关记录
月度
%
KPI综合评分
部门管理指标（20%）
序号
KPI
KPI说明
计算/定义
信息来源
考核周期
权重
标准/目标
考核结果
1
预算完成率
期初费用预算以总经理确认为准
实际发生费用/期初预算费用-1。
≤5%记100分；指标每增加1%，减少10分；增加指标达到10%，分数为0；指标每减少1%，增加10分
预算表、费用表
季度
20%
2
部门工作计划完成情况
部门工作计划中列出的项目完成比率
部门工作计划完成项目数/部门工作计划项目总数*100%
工作计划/工作总结
季度
50%
3
员工流动
成功招聘指通过试用期考核，并在试用期后3个月内未主动离职的
流水员工/员工总数*100%
人事档案
季度
10%
4
工作制度和工作流程实施、改进比率
根据工作计划，对现行的制度/流程等进行修改、完善和实施。
直接上级打分
相关制度/流程
季度
10%
5
一般差错次数
详见附注
无差错记100分，出错1次记90分，出错2次记60分，出错3次及以上记0分。
相关记录
季度
10%
部门管理指标综合评分
1.2.2行政文员绩效考核表
序号
KPI
KPI说明
计算/定义
信息来源
考核周期
权重
标准/目标
考核结果
1
工作计划完成情况
工作计划中列出的项目完成比率
工作计划完成项目数/部门工作计划项目总数*100%
工作计划/工作总结
月度
40%
2
文件录入
录入、排版
直接上级打分
完成编辑的文件
月度
40%
3
一般差错次数
详见附注
无差错记100分，出错1次记90分，出错2次记60分，出错3次及以上记0分。
相关记录
月度
20%
KPI综合评分
1.2.3IT管理员绩效考核表
关键绩效指标（80%）
序号
KPI
KPI说明
计算/定义
信息来源
考核周期
权重
标准/目标
考核结果
1
软件系统建设、维护进度完成率
实际完成的软件系统建设、维护进度/计划完成的进度*100%
系统实施、维护进度报告
月度
50%
1、软件网络正常使用
2、计划作业
2
系统使用培训次数
包括流程框架及应用培训
直接上级打分
用户反馈
月度
20%
1、软件培训
2、ERP培训
3、IT知识培训
3
信息技术服务记录完整性
信息技术服务完整的记录数/应记录的记录总数*100%
信息技术服务记录
月度
10%
工作日志
4
公司信息系统安全情况
分析如何使用公司NOTES系统安全运行；分析如何提高公司珍贵文件储存的安全性；分析如何防止电脑病毒损害公司办公系统
直接上级打分
本职位提交报告
月度
10%
1、系统运行报告
2、病毒反馈预警
3、备份报告
4、工作日志
5
一般差错次数
详见附注
无差错记100分，出错1次记90分，出错2次记60分，出错3次及以上记0分。
相关记录
月度
%
KPI综合评分
1.2.47S管理员绩效考核表
序号
KPI
KPI说明
计算/定义
信息来源
考核周期
权重
标准/目标
考核结果
1
工作计划完成情况
工作计划中列出的项目完成比率
工作计划完成项目数/部门工作计划项目总数*100%
工作计划/工作总结
月度
%
2
7S管理体系建设情况
7S管理制度、规范与流程建设
直接上级打分
工作记录
月度
40%
3
7S体系实施情况
直接上级打分
工作记录
月度
40%
4
一般差错次数
详见附注
无差错记100分，出错1次记90分，出错2次记60分，出错3次及以上记0分。
相关记录
月度
20%
KPI综合评分
1.2.5司机绩效考核表
序号
KPI
KPI说明
计算/定义
信息来源
考核周期
权重
标准/目标
考核结果
1
车辆安全事故次数
1次扣30分；2次扣50分；3次记0分
工作记录
月度
50%
2
车辆日常保养
直接上级打分
工作日志
月度
30%
3
一般差错次数
详见附注
无差错记100分，出错1次记90分，出错2次记60分，出错3次及以上记0分。
相关记录
月度
20%
KPI综合评分
1.2.6总务主管绩效考核表
关键绩效指标（80%）
序号
KPI
KPI说明
计算/定义
信息来源
考核周期
权重
标准/目标
考核
结果
1
规范性
严格执行公司相关管理规定
出错1次扣10分，3次以上记0分
相关记录
月度
60%
2
服务态度
符合职业规范
投诉1次扣10分，3次以上记0分
投诉记录
月度
40%
KPI综合评分
部门管理指标（20%）
序号
KPI
KPI说明
计算/定义
信息来源
考核周期
权重
标准/目标
考核
结果
1
预算完成率
期初费用预算以总经理确认为准
实际发生费用/期初预算费用-1。
≤5%记100分；指标每增加1%，减少10分；增加指标达到10%，分数为0；指标每减少1%，增加10分
预算表、费用表
季度
20%
2
部门工作计划完成情况
部门工作计划中列出的项目完成比率
部门工作计划完成项目数/部门工作计划项目总数*100%
工作计划/工作总结
季度
50%
3
员工流动
成功招聘指通过试用期考核，并在试用期后3个月内未主动离职的
流水员工/员工总数*100%
人事档案
季度
10%
4
工作制度和工作流程实施、改进比率
根据工作计划，对现行的制度/流程等进行修改、完善和实施。
直接上级打分
相关制度/流程
季度
10%
5
一般差错次数
详见附注
无差错记100分，出错1次记90分，出错2次记60分，出错3次及以上记0分。
相关记录
季度
10%
部门管理指标综合评分
1.2.7厨师绩效考核表
序号
KPI
KPI说明
计算/定义
信息来源
考核周期
权重
标准/目标
考核结果
1
餐食供应
伙食供应及时、科学、卫生
直接上级打分
月度
60%
2
一般差错次数
详见附注
无差错记100分，出错1次记90分，出错2次记60分，出错3次及以上记0分。
相关记录
月度
40%
KPI综合评分
1.2.8厨工绩效考核表
序号
KPI
KPI说明
计算/定义
信息来源
考核周期
权重
标准/目标
考核结果
1
餐食供应
伙食供应及时、科学、卫生
直接上级打分
月度
60%
2
一般差错次数
详见附注
无差错记100分，出错1次记90分，出错2次记60分，出错3次及以上记0分。
相关记录
月度
40%
KPI综合评分
1.2.9保安员绩效考核表
序号
KPI
KPI说明
计算/定义
信息来源
考核周期
权重
标准/目标
考核结果
1
巡逻、巡查
按规定执行
违反一次扣5分，两次及以上记0分；重大失职本月考核成绩记0分
值班记录
月度
20%
2
消防
确保消防设施完好，出现险情能随时启用
出现一次失误记0分
月度
50%
3
安全
出现1次安全事故记0分
月度
70%
4
一般差错次数
详见附注
无差错记100分，出错1次记90分，出错2次记60分，出错3次及以上记0分。
相关记录
月度
20%
KPI综合评分
1.2.10保洁员绩效考核表
序号
KPI
KPI说明
计算/定义
信息来源
考核周期
权重
标准/目标
考核结果
1
及时
及时做好卫生
投诉1次扣10分，投诉5次记0分
月度
50%
2
合格
按要求做好卫生
投诉1次扣10分，投诉5次记0分
月度
50%
KPI综合评分
注：
特大错误=10次一般错误，重大错误=5次一般错误；特大错误包括员工泄密，营私舞弊，及其他给公司造成重大损失（万元以上）的行为等，重大差错给公司造成一般损失（万元以下）的行为。
一般差错指不按公司的有关制度开展工作，报告、报表填报不及时（推迟一天记一次）等。
1.3人事组
1.3.1人事主管绩效考核表
关键绩效指标（80%）
序号
KPI
KPI说明
计算/定义
信息来源
考核周期
权重
标准/目标
考核结果
1
招聘目标完成率
对招聘人才计划完成的考核
实招岗位人数/计划预招岗位人数
工作记录
月度
%
2
人力成本总额控制率
实际人力成本/计划人力成本*100%
财务部
月度
%
3
绩效考核按时完成率
按时完成的绩效考核数/绩效考核总数*100%
绩效考核报告及绩效考核报告提交时间记录
月度
%
4
培训计划达成率
已开办课程数/年度开办总数*100%
培训记录
月度
%
KPI综合评分
部门管理指标（20%）
序号
KPI
KPI说明
计算/定义
信息来源
考核周期
权重
标准/目标
考核结果
1
预算完成率
期初费用预算以总经理确认为准
实际发生费用/期初预算费用-1。
≤5%记100分；指标每增加1%，减少10分；增加指标达到10%，分数为0；指标每减少1%，增加10分
预算表、费用表
季度
20%
2
部门工作计划完成情况
部门工作计划中列出的项目完成比率
部门工作计划完成项目数/部门工作计划项目总数*100%
工作计划/工作总结
季度
50%
3
员工流动
成功招聘指通过试用期考核，并在试用期后3个月内未主动离职的
流水员工/员工总数*100%
人事档案
季度
10%
4
工作制度和工作流程实施、改进比率
根据工作计划，对现行的制度/流程等进行修改、完善和实施。
直接上级打分
相关制度/流程
季度
10%
5
一般差错次数
详见附注
无差错记100分，出错1次记90分，出错2次记60分，出错3次及以上记0分。
相关记录
季度
10%
部门管理指标综合评分
1.3.2招聘专员绩效考核指标
序号
KPI
KPI说明
计算/定义
信息来源
考核周期
权重
标准/目标
考核结果
1
招聘预算费用达成率
实际招聘费用/计划费用*100%
招聘费用实际及预算资料
月度
%
2
招聘计划、培训计划制定的质量
提高招聘与培训的针对性和有效性
实际的招聘、培训效果
计划与实际的偏差
工作计划
月度
%
3
招聘目标完成率
对招聘人才计划完成的考核
实招岗位人数/计划预招岗位人数
工作记录
%
4
劳动合同
以人力资源中心收集到的差错次数为准
差错次数每增加1次扣10分，差错次数达到5次记0分
工作记录
月度
%
5
一般差错次数
详见附注
无差错记100分，出错1次记90分，出错2次记60分，出错3次及以上记0分。
相关记录
月度
%
KPI综合评分
1.3.3绩效专员绩效考核指标
序号
KPI
KPI说明
计算/定义
信息来源
考核周期
权重
标准/目标
考核结果
1
绩效考核按时完成率
按时完成的绩效考核数/绩效考核总数*100%
绩效考核报告及绩效考核报告提交时间记录表
2
绩效考核目标分解
辅导各级直线领导制订各部门各职位的绩效考核指标
直接上级打分
绩效考核目标分解结果
3
绩效考核结果统计
收集各部门考核结果
直接上级打分
各职位考核结果
4
一般差错次数
详见附注
无差错记100分，出错1次记90分，出错2次记60分，出错3次及以上记0分。
相关记录
月度
%
KPI综合评分
1.3.4薪酬专员绩效考核指标
序号
KPI
KPI说明
计算/定义
信息来源
考核周期
权重
标准/目标
考核结果
1
薪资计算失误次数
出现1次差错扣10分，出现3次差错记0分。
财务账目表单
2
保险费审核的准确性
员工投诉
出错1次记90分，出错2次记60分，出错3次及以上记0分。
有效投诉记录
3
一般差错次数
详见附注
无差错记100分，出错1次记90分，出错2次记60分，出错3次及以上记0分。
相关记录
KPI综合评分
第二部分财务部
2.1财务部经理绩效考核表
关键绩效指标（80%）
序号
KPI
KPI说明
计算/定义
信息来源
考核周期
权重
标准/目标
考核结果
1
成本预算完成率
预算以总经理确认为准
（实际发生费用-预算）/预算。
指标达到5%记100分；指标每增加1%，减少10分；增加指标达到10%，分数为0；指标每减少1%，增加10分
相关财务报表
年度
30%
2
成本核算误差率
实际生产成本在没有大的生产工艺缺陷条件下所发生的正常合理成本
（核算成本-实际成本）/实际成本。
指标达到5%记100分；指标每增加1%，减少10分；增加指标达到10%，分数为0；指标每减少1%，增加10分
财务中心成本会计；抽检记录
月度
20%
3
企业内控制度的调整
本职位做出的调整方案
直接上级打分
季度
20%
4
各部门预算准确性
（1-超出或未达成预算/部门预算）*100%
各部门费用预算达成率
季度
20%
5
应收货款完成率
实收货款/应收货款*100%
部门记录及财务中心记录
季度
10%
KPI综合评分
部门管理指标（20%）
序号
KPI
KPI说明
计算/定义
信息来源
考核周期
权重
标准/目标
考核结果
1
预算完成率
期初费用预算以总经理确认为准
实际发生费用/期初预算费用-1。
≤5%记100分；指标每增加1%，减少10分；增加指标达到10%，分数为0；指标每减少1%，增加10分
预算表、费用表
季度
20%
2
部门工作计划完成情况
部门工作计划中列出的项目完成比率
部门工作计划完成项目数/部门工作计划项目总数*100%
工作计划/工作总结
季度
50%
3
员工流动
成功招聘指通过试用期考核，并在试用期后3个月内未主动离职的
流水员工/员工总数*100%
人事档案
季度
10%
4
工作制度和工作流程实施、改进比率
根据工作计划，对现行的制度/流程等进行修改、完善和实施。
直接上级打分
相关制度/流程
季度
10%
5
一般差错次数
详见附注
无差错记100分，出错1次记90分，出错2次记60分，出错3次及以上记0分。
相关记录
季度
10%
部门管理指标综合评分
2.2会计绩效考核表
序号
KPI
KPI说明
计算/定义
信息来源
考核周期
权重
标准/目标
考核结果
1
会计报表完成及时性
（1-延误提交的财务报表数量/提交的财务报表总数）*100%
财务报表提交时间记录
月度
20%
2
各类报表/凭证正确率
每季提交分析报告，从账期、额度差错方面分析
部门负责人打分：
月1次100分；2次80分；3次60分；4次0分
财务报表检查记录
月度
20%
3
成本核算误差率
实际生产成本在没有大的生产工艺缺陷条件下所发生的正常合理成本
（核算成本-实际成本）/实际成本。
指标达到5%记100分；指标每增加1%，减少10分；增加指标达到10%，分数为0；指标每减少1%，增加10分
抽检记录
月度
20%
4
会计凭证、帐表的完整性
缺失、遗失的次数及数量
遗失1次记0分
月度
20%
5
一般差错次数
详见附注
无差错记100分，出错1次记90分，出错2次记60分，出错3次及以上记0分。
相关记录
月度
20%
KPI综合评分
2.3出纳绩效考核表
序号
KPI
KPI说明
计算/定义
信息来源
考核周期
权重
标准/目标
考核结果
1
现金收支准确度
由于非原则性错误造成的投诉，影响重大的原则性错误除外
投诉1次扣10分，3次以上记0分
月度
60%
2
库存现金保管安全性
差错次数，出现问题隐患次数
出错1次扣10分，2次以上记0分
抽查结果
月度
20%
3
银行对账单录入准确性、及时性
银行对账单录入差错次数，不及时次数
错1次记0分，延误1次扣10分
延误3次以上记0分
对账记录
月度
10%
4
一般差错次数
详见附注
无差错记100分，出错1次记90分，出错2次记60分，出错3次及以上记0分。
相关记录
月度
10%
KPI综合评分
2.4统筹员绩效考核表
序号
KPI
KPI说明
计算/定义
信息来源
考核周期
权重
标准/目标
考核结果
1
统计报表完整性、准确性
错/缺1项扣5分
提交的报告
月度
50%
2
统计报表及时性
延误记0分，反之则记满分
提交记录
月度
30%
3
一般差错次数
详见附注
无差错记100分，出错1次记90分，出错2次记60分，出错3次及以上记0分。
相关记录
月度
10%
KPI综合评分
第三部分计划仓储部
3.1计划仓储部经理绩效考核表
关键绩效指标（80%）
序号
KPI
KPI说明
计算/定义
信息来源
考核周期
权重
标准/目标
考核结果
1
生产计划制订及时率
上级打分
工作计划/工作报告
月度
2
成本核算误差率
实际生产成本在没有大的生产工艺缺陷条件下所发生的正常合理成本
（核算成本-实际成本）/实际成本。
指标达到5%记100分；指标每增加1%，减少10分；增加指标达到10%，分数为0；指标每减少1%，增加10分
抽检记录
月度
3
采购计划完成率
按时完成采购计划的比例
100，A≥95%；
80，90%≤A<95%
50，85%≤A<90%
0，A<85%
生产中心《材料追踪表》、《计划调料单》
月度
4
仓
升级会员 